| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 3072.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 922725 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 150.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 522.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 361.49 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 87ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 14279.90 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 35º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 35266.04 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 36º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 250.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.048-2 - PREFEITURA MUN DE PICUI, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 2845.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 845.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 417.17 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº RLT 7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 458.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA Nº RLT 7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 522.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA HOSANA DA SILVA ,CPF 022.365.974-60, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ ELISIO DA COSTA, EM LAGEDO GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO, CPF 042.344.334-89, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 522.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 237.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.442-9 - FUNDO MUN DA INFANCIA, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 237.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816 - 5 - FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.036-5 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD BF, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.039-X - PROGRAMA IGD SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 237.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 - SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.256-8 - BL MAC FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 80.00 | 07237373032838 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 1.637-3 - FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2022 | 142.18 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2022 | 138.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2022 | 138.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2022 | 138.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2022 | 923.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2022 | 1416.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 276.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2022 | 138.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2022 | 3268.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2022 | 69825.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL, EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL DO BENEFICIARIO EDIVANILDO GOMES DA SILVA, RG 2.378.190 SSP/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2022 | 500.61 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 138.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 278.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 73.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 203.58 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DA MEDICAÇÃO NESINA PIO 25mg/30mg, DESTINADO A PACIENTE LÚCIA DE FÁTIMA DE SANTANA SILVA, CPF 033.081.344-70. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2022 | 138.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2022 | 450.00 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA INTERNAÇÃO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA FILHO CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 707.175.414-44. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2022 | 7204.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2022 | 290.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2022 | 7257.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADEDE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 1231.95 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLÔNIO GALDÊNCIO, NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE DE PICUÍ-PB, COM ÁREA DE TERRENO DE 5.174m²E ÁREA CONSTRUIDA 3.668M², (A EMEF ANA MARIA GOMES) QUE FOI ADQUIRIDA NO ANO 2005 DA CNEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 871.91 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO DENOMINADO VOLTA DO RIO, NESTE MUNICÍPIO NA ZONA SUBURBANA DESTA CIDADE DE PICUÍ/PB ( ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO) QUE FOI ADQUIRIDA NO ANO 2005 DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2022 | 553.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 1440.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO TINTAS, DESTINADS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPÍO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO OA MÊS DE JANEIRO DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE 4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2022 | 23163.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2022 | 1745.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2022 | 138.34 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2022 | 5688.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2022 | 276.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2022 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 24ª/50 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO Nº 900/01 - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 1732.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2022 | 276.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2022 | 5552.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 800.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 1273.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM - CONTRATADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 1372.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 2182.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 4000.00 | 00015409929420 | GEUZA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PROCEDIMENTOS CARDÍACOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE NO JORNAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 740.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 634.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000086 | 10/01/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIALNº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000088 | 10/01/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 332.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - RELATIVO AO 13º SALÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 42160.13 | 37930861000189 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA Nº 21.682-8 DO BANCO DO BRASIL, PROVINIENTE DOS RECURSOS RECEBIDOS DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 659.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVO A RETIFICAÇÃO DA SEFIP (COMPETÊNCIA 11/2021), REALIZADA DIA 28/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 240.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000089 | 10/01/2022 | 214809.17 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO, REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2020 E 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATONº 00082/2020-CPL E DE ACORDO COM O CONVÊNIO Nº844111/2017 - E PROCESSO Nº 01480620171, DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO NO JORNAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 240.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000077 | 10/01/2022 | 79239.92 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ/PICUI/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0003/2021 E CONTRATO Nº 00149/2021-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 7800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2022 | 1416.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO 64 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SR. EDVALDO ROCHA DA SILVA, CPF 327.641.704-91, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2022 | 963.90 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2022 | 1400.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2022 | 347.48 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2022 | 1598.66 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2022 | 907.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2022 | 830.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2022 | 136.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMZ 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2022 | 266.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2022 | 667.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2022 | 57840.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2022 | 14280.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 2969.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000206 | 25/01/2022 | 35000.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000207 | 25/01/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000208 | 25/01/2022 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2022 | 9104.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2022 | 6606.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA IPSEP, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000205 | 25/01/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00022/2021-CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2022 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2022 | 52905.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2022 | 2539.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO FAMILIA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ SCFV - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2022 | 3655.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2022 | 2837.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2022 | 6175.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS - ESTATUTÁRIOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2022 | 7509.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS - ESTATUTÁRIOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2022 | 560.17 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2022 | 313.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2022 | 402.56 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2022 | 380.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2022 | 7757.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2022 | 11809.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2022 | 9071.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2022 | 595.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2022 | 20990.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2022 | 10437.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2022 | 45280.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO FAMILIA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2022 | 1500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2022 | 22023.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2022 | 78807.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2022 | 10896.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 45.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO FAMILIA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2022 | 180840.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2022 | 208152.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2022 | 648906.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2022 | 12003.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2022 | 51103.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2022 | 3275.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30%, - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 375.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO FAMILIA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMÍLIA IPSEP, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ EDUCAÇÃO INFANTIL 30%, - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000185 | 25/01/2022 | 75637.82 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA DE AULA NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0008/2021 E CONTRATO Nº 00229/2021-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000204 | 25/01/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PCP 6712/PB E QFU 8436/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2022 | 6106.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO VACINA ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2022 | 117126.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PREVINE BRASIL ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2022 | 3400.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2022 | 9467.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2022 | 3385.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA- COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2022 | 3655.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE /VIGILÂNCIA SANITÁRIA- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2022 | 53892.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2022 | 47867.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE /SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2022 | 11564.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PREVINE BRASIL) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2022 | 1375.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PQA-VS) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2022 | 60893.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE IPSEP, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2022 | 57208.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PREVINE BRASIL) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2022 | 33405.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2022 | 3985.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PREVINE BRASIL) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2022 | 11679.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2022 | 21812.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PREVINE BRASIL) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2022 | 1032.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO VACINA ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2022 | 5978.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PREVINE BRASIL ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2022 | 1109.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/CEO - COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2022 | 10889.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2022 | 17756.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS- CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2022 | 1109.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2022 | 55826.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/01/2022 | 114799.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2022 | 10860.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO VACINA) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2022 | 109065.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PREVINE BRASIL) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2022 | 31775.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO LEI 1.750/2017 ) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2022 | 35815.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 10316.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO PQA-VS) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 5425.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( INCENTIVO 1.750/2017) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 144030.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO FAMILIA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 1900.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2022 | 1566.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2022 | 2276.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( AUXILIO DOENÇA IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2022 | 16939.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/CEO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2022 | 21588.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2022 | 20484.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2022 | 7848.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2022 | 400.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE 01 CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, DESTINADO A PACIENTE ANTONIA MARIA DA SILVA, CPF 039.684.224-06, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2022 | 480.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATÓGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA, CPF 568.199.864-91, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2022 | 610.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DAS MEDICAÇÕES MINOXIDIL 5% E PROPIANOTO DE CLOBETASOL (0,5mg), DESTINADOS A PACIENTE MAYSA SILVA GIRÃO, CPF 140.240.764-60. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2022 | 162.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESPUMAS DE ARGINATO COM PRATA, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2022 | 350.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO, DESTINADO A SRª JOSINEIDE SILVA DANTAS, CPF 029.864.654-47, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 59 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 12/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UM ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGÍLIA DE SONO, DESTINADO AO MENOR LUCAS EDUARDO DANTAS SANTOS, CPF 142.351.714-88, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, DESTINADO AO PACIENTE JOÃO LINO DA SILVA, CPF 391.598.334-91, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2022 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA , DESTINADAS AOS PACIENTES JOSÉ FRANCISCO SILVA, CPF 102.131.944-90 E CARLOS EDUARDO SILVA, CPF 107.753.334-92,, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA , DESTINADA AO PACIENTE LUIS GUSTAVO DE SOUSA OLIVEIRA, CPF 137.885.174-92, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE DAVID KAUÃ ALBUQUERQUE SILVA, CPF 163.473.424-64, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE UM EXAME MAPA 24H, DESTINADO A PACIENTE MARENILZA SANTOS DA MATA, CPF 027.494.234-81, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2022 | 135.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL ESPECIALIZADO (COLINESTERASE), DESTINADO A 03 (TRÊS) AGENTES DO CVMAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2022 | 2368.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. (EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -I E AGENTES DO CVAMS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000200 | 25/01/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000201 | 25/01/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020 E CONTRATO 0004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000202 | 25/01/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0004/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000203 | 25/01/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 0004/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2020. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2022 | 239.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) LATAS DE LEITE APMIL 1 800g, DESTINADAS A PACIENTE AGATHA ELOÁ DOS SANTOS SILVA, CPF 117.101.614-05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2022 | 74265.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRADADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2022 | 77524.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRADADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2022 | 677.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LATAS DE NUTREN SÊNIOR 740g E 04 (QUATRO) EMBALAGENS DE ALBUMINA 500g, DESTINADAS AO PACIENTE VALDEMIRO DINIS, CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/01/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000227 | 26/01/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2022 | 67.20 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2022 | 100.80 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DA PACIENTE MENOR MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2022 | 420.00 | 00004374439498 | NILCE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE ANA LISIA DE LIMA SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2022 | 4277.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA QGO2792/RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2022 | 4500.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2022 | 2924.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET 4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2022 | 510.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB 4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2022 | 1132.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LATAS DE NEOCATE 400g E 02 (DUAS) DE NEOFORTE 400g, DESTINADAS AO MENOR MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES, CPF 174.619.394-83, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2022 | 287.70 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO 03 (TRÊS) CAIXAS SUCRAFILM, DESTINADO AO PACIENTE GEDEÃO ALVES DA SILVA, CPF 146.377.314-53. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2022 | 111.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LATA DE NUTRE SÊNIOR 740g, DESTINADO AO PACIENTE MANUEL VICENTE DA SILVA, CPF 570.383.504-63. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2022 | 330.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLCHÃO PNEUMÁTICO ELÉTRICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA, CPF 981.718.014-04, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000265 | 26/01/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000266 | 26/01/2022 | 15750.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2022 | 3072.37 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2022 | 60893.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 123 - INCENTIVO PREVINE BRASIL DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 127 - SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2022 | 450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA COM BULK-INK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPÍO. (SERVIÇOS DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000226 | 26/01/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000250 | 26/01/2022 | 37250.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELIGIOSAS/CULTURAIS CAMPAIS (AO AR LIVRE) DO ANO JUBILAR DE 150 ANOS DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIAO DA CIDADE DE PICUI/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000251 | 26/01/2022 | 19890.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELIGIOSAS/CULTURAIS CAMPAIS (AO AR LIVRE) DO ANO JUBILAR DE 150 ANOS DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIAO DA CIDADE DE PICUI/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000253 | 26/01/2022 | 178449.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) NOTEBOOK'S ASUS M515DA, RYZEN 5 3500U, 8GB RAM E SSD 256GB DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000255 | 26/01/2022 | 129463.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) NOTEBOOK'S ASUS M515DA, RYZEN 5 3500U, 8GB RAM E SSD 256GB DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000228 | 26/01/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000220 | 26/01/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/01/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2022 | 8659.56 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 46º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2022 | 18115.73 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 49º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2022 | 18953.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2022 | 51397.29 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 13º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2022 | 48325.11 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2022 | 15949.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 99º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2022 | 1328.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATÓRIO DE ALVARÁS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2022 | 304.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2022 | 2539.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 140 - FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2022 | 140.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO, DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA Nº QFW 4709, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000263 | 26/01/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152019 | 0000224 | 26/01/2022 | 35509.84 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 04, DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2019 E 1º (PRIMEIRO), 2º (SEGUNDO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 0024/2020-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2022 | 320.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 1450.00 | 00055466168491 | WEBER DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONTROLE NO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 90.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEICULO DE PLACA NQK 4614. PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 148.31 | 00028210603434 | ANTONIO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 159.14 | 00075212986400 | MARIA DAS VITÓRIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 150.00 | 00070717549429 | PATRICK EDER MARTINS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2022 | 400.00 | 00007674898458 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI/PB PARA BRASÍLIA/DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2022 | 1809.60 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2022 | 857.81 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2022 | 1286.21 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2022 | 1286.21 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIEMTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2022 | 800.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 A 14/01/2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2022 | 514.44 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 A 14/01/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2022 | 800.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSAVEL POR ANALISAR, COORDENAR, E REALIZAR AÇOES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTÊNCIAIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO PERIODO 03 A 14 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2022 | 514.44 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 A 14/01/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2022 | 514.44 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 A 14/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2022 | 514.44 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 A 14/01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2022 | 800.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 A 14/01/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2022 | 800.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01 A 14/01/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000279 | 27/01/2022 | 7341.31 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUCÕES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E CONTROLE DA FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 4650.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SHOW PIROTECNICO PARA À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELIGIOSAS/CULTURAIS CAMPAIS ( AO AR LIVRE) DO ANO JUBILAR DE 150 ANOS DA PAROQUIA DE SÃO SEBASTIÃO DA CIDADE DE PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2022 | 1440.00 | 00007254648440 | DARSILVANO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTADIO AMAURI SALES DE MELO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL, BEM COMO TRANSMISSÃO STRIN DA LIVE EM FACEBOOK, PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2022 | 1450.00 | 00005415175466 | OZINALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA DO CENTRO MUNICIPAL DE TESTAGEM E CONTROLE DE FLUXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2022 | 1450.00 | 00087283794468 | VERONILDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA DO CENTRO MUNICIPAL DE TESTAGEM E CONTROLE DE FLUXO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2022 | 1115.90 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PELICULAS PROTETORAS DE RAIOS SOLARES EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA UBS DO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2022 | 180.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUSA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ELETROCARDIOGRAMA + RISCO CIRURGICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA, CPF 704.562.794-74. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2022 | 85.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 257, RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB 4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 2924.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET 4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 3020.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DE TÓRAX, PARA O PACIENTE ANTONIO WILSON DOS SANTOS ,CPF 108.256.014-60, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 400.00 | 00000016488458 | EDILEUSA DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, DESTINADO AO PACIENTE VINICIUS SILVA SOUSA, CPF 118.715.004-51, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 2689.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. (NÃO LICITADOS) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000322 | 28/01/2022 | 3360.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREEIRA, MARIA DAS DORES SILVA, JUVENAL SILVESTRE DOS SANTOS E JOSEFA GABRIEL DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000323 | 28/01/2022 | 3570.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, MARIA DAS DORES SILVA, FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO, JOSEFA GABRIEL DE SOUSA E MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000324 | 28/01/2022 | 168.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MARQUES DE ANDRADE NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000314 | 28/01/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 1450.00 | 00002879357799 | JOSE OSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000315 | 28/01/2022 | 16800.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVELADORA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000316 | 28/01/2022 | 9360.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA REFERENTE A RECUPERAÇÃO OBSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BARREIROS NA ZONA RURAL, DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 150.00 | 00012358704482 | CAROLAINE MELO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 3500.00 | 41915113000102 | PAULO DALIA TEIXEIRA - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO, RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO, PROJETOS BÁSICOS E ORÇAMENTOS DE UMA UNIDADE SIMPLIFICADA DE TRIAGEM, COMPOSTAGEM E CÉLULAS PARA ATERRO DE REJEITOS NO MUNICIPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2022 | 3050.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES E NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2022 | 3160.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO, LIMPEZA DOS CEMETÉRIOS, (ENCHIMENTO MANUEL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR) CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2022 | 1620.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2022 | 1450.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0000355 | 31/01/2022 | 5941.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000380 | 31/01/2022 | 15000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000381 | 31/01/2022 | 35000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 240.00 | 00010327744448 | KAMYLLA PHAMELA SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE PICUI-PB, ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 90.00 | 00008696542410 | ANDRE MARCOS DANTAS GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE PICUI-PB, ORGANIZADO PELA UNIVERSISADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 1100.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS E TORTA, DESTINADOS AO EVENTO DE DE ORDEM DE SERVIÇO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO NO CENTRO DE POLITICAS PÚBLICAS MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000367 | 31/01/2022 | 5000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 1320.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE PLAYGROURD DE EUCALIPTO TRATADO, ADQUIRIDO PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES- NACAD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SRª MARIA NILMA PINHEIRO GUILHERME, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 0005/2022 E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000375 | 31/01/2022 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000376 | 31/01/2022 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000377 | 31/01/2022 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO DO IDOSO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000378 | 31/01/2022 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000379 | 31/01/2022 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000382 | 31/01/2022 | 2000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2022 | 350.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 10 (DEZ) CAIXAS D'AGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO ´PIPA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/PÁ CARREGADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS: AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS, BARRAGINHAS, E RESTAURANÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RESTAURANÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PORESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 1450.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, EM 2O CHAFARIZES, DISTRIBUIDOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 4584.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31/01/2022, NO TOTAL DE 231 (DUZENTAS E TRINTA E UMA) CARRADAS, CONSIDERANDO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE 27/07/2012, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 1350.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 2250.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000369 | 31/01/2022 | 25000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 03/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 450.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000368 | 31/01/2022 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 6349.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVIDA CONSOLIDADA INTERNA JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, INSCRIÇÃO: 42 6 21 012546-14, Nº PROCESSO: 03400 224020/21-94. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2022 | 1150.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000370 | 31/01/2022 | 20000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/01/2022 | 1800.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E CAPINAGEM NO ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/01/2022 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA GLP DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/01/2022 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 45 Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2022 | 1150.00 | 00001233277413 | MARCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2022 | 22310.15 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000332 | 31/01/2022 | 630.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, ADESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2022 | 1386.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 1379.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. (NAO LICITADOS) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000352 | 31/01/2022 | 2600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. LICITADOS) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 350.00 | 22124962000195 | CDA - CLINICA DE DERMATOLOGIA E ALERGOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ALERGOLOGISTA, DESTINADO AO MENOR MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES, CPF 174.619.394-83. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 1730.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS DE PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS À SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000371 | 31/01/2022 | 16000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000372 | 31/01/2022 | 30000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000373 | 31/01/2022 | 3000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000374 | 31/01/2022 | 20000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000383 | 31/01/2022 | 4000.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 31/01/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR MARIANY LIZ FREITAS COSTA, CPF 178.095.264-30, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/01/2022 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/01/2022 | 630.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO CAPS, SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E O CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2022 | 4000.00 | 00003287899414 | JOSILENE SOUTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRRÚRCO ( TRABECULOTOMIA) NO PACIENTE MENOR JAYNE RAQUEL DANTAS SOUTO, CPF 180.141.654-03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX COM CINTRASTE, PARA O PACIENTE JACINTO ARAÚJO DE SOUZA, CPF 038.624.524-09, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ MARINALDO DE OLIVEIRA, CPF 078.455.844-15, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ESPIROMETRIA COM BD, DESTINADOS AOS PACIENTES LETÍCIA EMANUELLY LIMA SANTOS, CPF 129.960.374-21 E JOÃO MIGUEL SILVA CRUZ, CPF 138.724.494-94, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO, DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACAR NPY 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 500.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO, DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2022 | 200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO, DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2022 | 240.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE 4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE RITA MARIA BARBOSA, CPF 181.932.694-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2022 | 700.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO, DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669/PB, À DISPOSIÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2022 | 1170.00 | 00003374219438 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA," DESAFIOS E TRANSFORÇÕES DA EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: NOVOS SABERES NA PRÁTICA DOCENTE", DE FORMA REMOTA NESTE ANO DE 2022,MINISTRANDO A PALESTRA COM O TEMA : METODOLOGIAS ATIVAS, DOCÊNCIA E INOVAÇÃO NA APRENDIZAGEM, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL, O YOUTUBE, CANAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03/02/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2022 | 120.00 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE RECEBER CONDUZIR PARA PICUI O VEÍCULO NOVO A ADQUIRIDO PARA A SECREARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 600.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA," DESAFIOS E TRANSFORÇÕES DA EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: NOVOS SABERES NA PRÁTICA DOCENTE", DE FORMA REMOTA NESTE ANO DE 2022,MINISTRANDO A PALESTRA COM O TEMA: CONTINUUM CURRICULAR 2021/2022, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL, O YOUTUBE, CANAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 03/02/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2022 | 720.00 | 00005326518473 | ELOIZA LIMA E SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA," DESAFIOS E TRANSFORÇÕES DA EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: NOVOS SABERES NA PRÁTICA DOCENTE", DE FORMA REMOTA NESTE ANO DE 2022,MINISTRANDO A PALESTRA COM O TEMA : VOCÊ É QUEM, É PARA QUEM OU PARA QUÊ?, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL, O YOUTUBE, CANAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DIA 02/02/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2022 | 179.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETO DA QUADRA COBERTA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2022 | 120.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO, DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA Nº OFH 6952, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2022 | 160.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA OGD - 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO, DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REALIZADO NO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2022 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TONNER PARA A IMPRESSORA SANSSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2022 | 393.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOUSE E01 (UM) TECLADO, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2022 | 35673.13 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 37º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2022 | 14444.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 36º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2022 | 18320.95 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2022 | 19186.85 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 03º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2022 | 16119.92 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 100º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/02/2022 | 8757.79 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 47º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/02/2022 | 48896.08 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 24º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/02/2022 | 52015.55 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2022 | 1699.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANCK, DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA EDITE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2022 | 229.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2022 | 200.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (CPL). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2022 | 382.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2022 | 1637.10 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2022 | 1990.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU NOS ATENDIMENTOS DE ACORRÊNCIAS QUE ENVOLVEM PACIENTES COM COVID-19, EM CARATER DE URGÊNCIA EM VIRTUDE DO GRANDE AUMENTO OCORRIDO NOS ÚLTIMOS DIAS DE TRANSFERÊNCIAS E INTERNAÇÕES DE PACIENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2022 | 550.80 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADAS AO PREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO ANO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JARDIM DO SERIDÓ/RN, CONDUZINDO A SRª MARIA JACIANE DA SILVA SANTOS MEDEIROS, CPF 045.609.204-86, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL-BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NAAGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2022 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2022 | 255.91 | 00001772803103 | TALITA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2022 | 363.41 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2022 | 500.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS EM DUAS SALAS DO CADASTRO ÚNICO, (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/02/2022 | 490.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, NA SALA DE REUNIÃO, PLANEJAMENTO E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO REFERIDO PROGRAMA , CONSIDERANDO AS PORTARIAS Nº 580 E MC Nº 24 DE 15 DE MARÇO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2022 | 485.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2022 | 459.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, QUANDO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2022 | 2861.10 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2022 | 845.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000430 | 04/02/2022 | 28211.03 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 00219/2021-CPL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2022 | 428.40 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM REUNIÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, UM PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULOS DE PLACA RLY -2D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2022 | 469.56 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPIO DE ENSINO,( MODALIDADE FUNDAMENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2022 | 600.04 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/02/2022 | 365.00 | 00001186969474 | DANIEL PERICLES SANTOS CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PALESTRA PARA AGENTES ADMINISTRATIVOS E APOIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA," DESAFIOS ETRANSFORÇÕES DA EDUCAÇÃO NA ATUALIDADE: NOVOS SABERES NA PRÁTICA DOCENTE", DE FORMA REMOTA NESTE ANO DE 2022, MINISTRANDO A PALESTRA COM O TEMA: ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL, O GOOGLE MEET, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 10/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/02/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO NO JORNAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/02/2022 | 800.00 | 17628094000140 | SISTEMAK COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE RELÊ DA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/02/2022 | 500.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 07/02/2022 | 500.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000463 | 07/02/2022 | 1312.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA, DESTINADA A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA -TIPO B, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 201500167 - FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000464 | 07/02/2022 | 4180.95 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ARMÁRIOS ROUPEIRO EM AÇO, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA -TIPO B, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 201500167 - FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000466 | 07/02/2022 | 7423.14 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S, UM ARMÁRIO ROUPEIRO, UMA CENTRÍFUGA DE FRUTAS DE 800W-CT, E UM ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS,DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA-TIPO B, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 201500167 - FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/02/2022 | 1060.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/02/2022 | 340.47 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS CORPORATIVO COM GERENCIAMENTO PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/02/2022 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/02/2022 | 750.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE GÁS EM 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 60.000.BTUS, PERTENCENTE A UBS MARIA JOSE DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/02/2022 | 330.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/02/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE NO JORNAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/02/2022 | 400.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/02/2022 | 2000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DE MÓDULO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/02/2022 | 4400.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPARO DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES DO VEÍCULO DE PLACA NPY 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000455 | 07/02/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/02/2022 | 1350.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1.800 UNIDADES DO CERTIFICADO TAM 21X 15cm, IMPRESSÃO COLORIDA 4X0 CORES, EM PAPEL CARTÃO 150G, CONFORME MODELO EM ANEXO, DESTINADO A VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA COVID-19, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/02/2022 | 1220.00 | 29758263000146 | SAMARA RAYANE FERREIRA AZEVEDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO TRATAMENTO COM CURATIVOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA, CPF 570.390.034-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000459 | 07/02/2022 | 4729.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, PARA A PACIENTE EDVÂNIA SOUZA MARTINS PEREIRA CPF 013.766.044-85, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/02/2022 | 1140.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/02/2022 | 3200.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/65 R17 XBRI, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 07/02/2022 | 150.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/02/2022 | 232.66 | 00034547602832 | DANIEL VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2022 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2022 | 102.39 | 00012596157403 | MARIA CLAUDIANA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/02/2022 | 108.93 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000470 | 08/02/2022 | 1887.92 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ( CAMISETAS E CAMISA DE PROTEÇÃO UV50+), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000472 | 08/02/2022 | 1574.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0000474 | 08/02/2022 | 116301.30 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (RUAS: AMARO JOSÉ DE LIMA, PEDRO GOMES DE ARAÚJO E RITA XAVIER GOMES) LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0013/2021 E CONTRATO Nº 233/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/02/2022 | 460.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TACOGRAFIA E GUIA DA GAVETA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/02/2022 | 630.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TACOGRAFIA , PROGRAMAÇÃO DE PLACAS E SERVIÇO DE BOBINA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/02/2022 | 4493.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 923852 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2022 | 363.16 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 88ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2022 | 432.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE MATERIAIS ( LÂMINA PARA PATROL E PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, BEM COMO TIJOLOS E CIMENTO) DE PICUI/PB PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000471 | 08/02/2022 | 624.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ( CAMISETAS ) DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000473 | 08/02/2022 | 4060.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES AUXILIARES DE SERVIÇOS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CPAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000480 | 08/02/2022 | 60460.06 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (EMEF's ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADO NO SÍTIO LAGEDO GRANDE E JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0009/2021 E CONTRATO Nº 230-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000482 | 09/02/2022 | 32391.66 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0009/2021 E CONTRATO Nº 230-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2022 | 2650.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMETRICO COM SOFTWARE, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000483 | 09/02/2022 | 376.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉS MODELO CHAPEU AUSTRALIANO DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000484 | 09/02/2022 | 1240.32 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA 100% ALGODÃO E CAMISETAS DE PROTEÇÃO UV50+ DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000485 | 09/02/2022 | 799.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BONÉS ARABE DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE (ACS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000487 | 09/02/2022 | 55892.86 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ/PICUI/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0003/2021 E CONTRATO Nº 00149/2021-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2022 | 90.00 | 00008942054471 | ANDRE MARCOS DA SILVA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CORREÇÃO (QUANTO AO FAVORECIDO) DO EMPENHO DE Nº 0358 ( DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROGNOSTICO DO SANEAMENTO BASICO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO DE PICUI-PB, ORGANIZADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG.) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0000488 | 09/02/2022 | 6330.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0000489 | 09/02/2022 | 1295.23 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000490 | 09/02/2022 | 3626.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SRª MARIA JACIANE DA SILVA SANTOS MEDEIROS, CPF 045.609.204-86, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL-BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2022 | 35.87 | 00097699985400 | HILDA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2022 | 132.24 | 00006338883466 | GISLENE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2021 E JANEIRO/2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000501 | 10/02/2022 | 7800.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA REFERENTE AO NIVELAMENTO DA ÁREA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000502 | 10/02/2022 | 5850.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA REFERENTE A ABERTURA DE VALAS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA NILZON CUNHA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2022 | 150.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO POSTE DE FERRO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 6798.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE PEDRO DE MACEDO, CPF 074.519.774-47, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2022 | 4500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CIRURGIA ORQUIECTOMIA RADICAL, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA, CPF 704.562.794-74, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2022 | 4095.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA QGO2792/RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000512 | 10/02/2022 | 5397.61 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS MOCHILA COSTAL E COLETES DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000513 | 10/02/2022 | 9963.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS TRANSVERSAIS E COLETES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000514 | 10/02/2022 | 3178.32 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE PROTEÇÃO UV50+ DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DJALMA DE LIMA VASCONCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 1500.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PÚLBITO EM AÇO INOXIDAVEL E VIDRO, DESTINADO AO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS. DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 3574.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AS UBS: JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, JUDITE A. OLIVEIRA, SÍTIO CABORÉ, SÍTIO LAGEDO GRANDE E DOS BAIRROS LIMEIRA E JK. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 1370.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E EM 01 (UM) ELETROCARDIÓGRAFO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSINATURA DA RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS-PCEP, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E AO COSEMS, REUNIÃO REMARCADA P O DIA 10/02/22 DE FORMA ONLINE E PARA O DIA 14/02/2022 FORMA PRESENCIAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2022 | 2000.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2022 | 400.00 | 19035780000133 | ASPREVPB - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MÁRCIO RENATO FARIAS DE BARROS, CPF 009.056.204-61, DESTINADO AO CURSO DE CERTIFICAÇÃO BÁSICA PARA DIRIGENTES DE RPPS, A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2022 | 400.00 | 19035780000133 | ASPREVPB - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE MAYARA DOS SANTOS SILVA, CPF 061.680.244-76, DESTINADO AO CURSO DE CERTIFICAÇÃO BÁSICA PARA DIRIGENTES DE RPPS, A SER REALIZADA NOS DIAS 23 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DIGITAL, PERÍODO DE 05/05/2022 A 05/02/2023, CONFORME CONTRATO Nº 6309/2022, REG. Nº7796. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 37.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO - COMPETÊNCIA 12/2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 173.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2022 | 400.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2022 | 187.65 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO RECICLO, COM CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DOS MUNICÍPIOS: PICUI, BARAÚNA, NOVA PALMEIRA, FRE MARTINHO E TECNICOS DA FAMUP, REALIZADO NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA E FAMUP, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0009/2019, APROVADO NO FUNDO DOS DIREITOS- FDD NO DIA 07/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2022 | 4899.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 252.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO CANO DE ESPAPE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTECENTE A SECRETARI DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 252.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NAS TRAVESSAS DO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 396.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NA BASE DO BALÃO E PARALAMAS DO VEÍCULO DE PLACA OGF- 4B97, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 900.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE 07 UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 462.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE 05 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2022 | 852.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E SERRALHARIA NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINA DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 318.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO MATA BURRO DA COMUNIDADE RURAL NOVA OLINDA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 650.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS (PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E PÁ CARREGADEIRA) NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUI/PB, RELATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 177.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, CENTRO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, CENTRO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000491 | 10/02/2022 | 107055.27 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E SALA DE AULA NA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2021 E CONTRATO 00227/2021-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0000492 | 10/02/2022 | 174950.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) NOTEBOOK'S ASUS M515DA, RYZEN 5 3500U, 8GB RAM E SSD 256GB DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 150.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO SUPORTE DO PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 9000.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2022 | 105.82 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ DA CAPACITAÇÃO COM OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/02/2022 | 1750.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO TOTAL DO VEÍCULO EM ADESIVO TRANSPARENTE ULTRA CRISTAL E LOGOMARCAS EM IMRESSÃO DIGITAL NO VEÍCULO GOL, DE PLACA RLY2D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000542 | 11/02/2022 | 46132.90 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA DE AULA NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 00229/2021-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/02/2022 | 2000.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NO TENSOR "V" PARA O VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/02/2022 | 540.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO RECICLO, COM CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DOS MUNICÍPIOS: PICUI, BARAÚNA, NOVA PALMEIRA, FRE MARTINHO E TECNICOS DA FAMUP, REALIZADO NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, PARCERIA ENTRE MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA E FAMUP, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0009/2019, APROVADO NO FUNDO DOS DIREITOS- FDD NO DIA 07/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000537 | 11/02/2022 | 2939.85 | 35499581000132 | PONTO OTICO - COMERCIO E SERVICOS DE OTICA -EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA E CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL, EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL DO BENEFICIARIO EDIVANILDO GOMES DA SILVA, RG 2.378.190 SSP/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 11/02/2022 | 511.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 7 (SETE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/02/2022 | 1800.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO LETREIRO SERRA DOS BRANDÕES, COMPREENDENDO SOLDA, REMOÇÃO DE PARTES CORROIDAS PELA AÇÃO DO TEMPO E CLIMA, PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVA E INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/02/2022 | 1200.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO RECICLO, COM CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DOS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO E TÉCNICOS DA FAMUP, REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2022, EM PARCERIA ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E FAMUP, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0009/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E OFÍCIO Nº 05 DA FAMUP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA PACTUAÇÃO DE RECURSOS DA SAÚDE JUNTO SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 007/2021-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/02/2022 | 100.00 | 00003307668480 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/02/2022 | 169.29 | 00003290977412 | TERESINHA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO/2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/02/2022 | 480.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ABERTURA DE LETREIRO NO CENTRO DO IDOSO, LOCALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS FRANCINETE DE LIMA CUNHA - CIPS NA RUA LUIZA ALVES , BAIRRO CENECISTA, ONDE ACONTECEMAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/02/2022 | 88.70 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220428918, DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/02/2022 | 150.00 | 00012529747440 | MIQUELE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/02/2022 | 436.38 | 00002718965150 | NAYARA DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2022 | 558.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2022 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2022 | 624.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2022 | 804.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/02/2022 | 2003.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/02/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2022 | 3141.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/02/2022 | 1706.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2022 | 2395.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2022 | 18001.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2022 | 2569.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 748.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2022 | 244.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2022 | 3906.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2022 | 244.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2022 | 2082.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE TESTAGEM - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2022 | 744.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/02/2022 | 2397.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2022 | 2296.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2022 | 1995.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2022 | 2640.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2022 | 2806.00 | 40951904000117 | ALCIDES MEDEIROS SOARES JUNIOR 12026647410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 14/02 A 18/02/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000584 | 15/02/2022 | 10440.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2022 | 450.00 | 00010040902420 | EMERSON RICHARDSON DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO BÁSICA PARA DIRIGENTES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 15/02/2022 | 640.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2022 | 3000.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO TRANSVESICAL DE TUMOR DE BEXIGA A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA BARROS DE MACEDO, CPF 282.017.604-68, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL, EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL DO BENEFICIARIO EDIVANILDO GOMES DA SILVA, RG 2.378.190 SSP/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 539 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2022 | 441.50 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES SORTIDOS, PELOTAS E BALAS DESTINADAS A CAMPANHA "DIA C", DE VACINAÇÃO DE INFANTIL CONTRA A COVID-19, NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 279.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM CABO DESTINADO AS SALAS DE VACINA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 3100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO NA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 400.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ALESSANDRO DA SILVA OLIVEIRA, CPF 704.562.794-74, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2022 | 488.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE NUTREN SÊNIOR 740g ZERO LACTOSE, DESTINADO AO PACIENTE NYCOLLAS DOMINICK MARQUES, CPF 123.208.564-20, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2022 | 450.00 | 00006768998463 | WALLYSSON BRUNO MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO BÁSICA PARA DIRIGENTES DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000596 | 16/02/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/02/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000617 | 16/02/2022 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0000618 | 16/02/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0002/2021-CPL., RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011898796467 | MILENA CANDIDO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. EM VIRUTDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/02/2022 | 150.00 | 00070716249413 | REGIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/02/2022 | 150.00 | 00011585497410 | IVANIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/02/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/02/2022 | 3500.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000593 | 16/02/2022 | 12241.90 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2022 | 641.80 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS À UBS MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 16/02/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/02/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0000607 | 16/02/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00186/2019-CPL DA TOMADA DE PREÇOS 00003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/02/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/02/2022 | 300.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/02/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000599 | 16/02/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREEIRO DE 2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/02/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 16/02/2022 | 2000.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4 500 FOLHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL SEVERINO PEREIRA GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/02/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/02/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000613 | 16/02/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2022, CONFORME 4º(QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIALNº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/02/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000585 | 16/02/2022 | 48154.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000586 | 16/02/2022 | 1824.70 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000589 | 16/02/2022 | 7524.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000590 | 16/02/2022 | 26285.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/02/2022 | 2000.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE PAPEL A4 DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/02/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/02/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/02/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000620 | 17/02/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/02/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 17/02/2022 | 15900.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 17/02/2022 | 1608.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000642 | 17/02/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PCP 6712/PB E QFU 8436/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/02/2022 | 4752.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000619 | 17/02/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2022 | 4204.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 25ª/50 REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO Nº 900/01 - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO BÁSICA PARA DIRIGENTES DE RPPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2022 | 4620.00 | 00002986465447 | JOSINEIDE SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0801091-32.2021.8.15.0271 DESTINADO A COMPRA DE EQUIPAMENTO CPAP AUTOMÁTICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0000621 | 17/02/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/02/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2022 | 150.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAL ESPECIALIZADO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES BATISTA, CPF 504.171.694-34. RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/02/2022 | 108.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO RIVAROXABANA 10mg, DESTINADO A PACIENTE ANDREIA CASADO DE LIMA, CPF 109.220.494-67., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/02/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE TÓRAX, PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOSÉ DE LIMA, CPF 549.094.304-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/02/2022 | 200.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET PRO, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 17/02/2022 | 6633.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/02/2022 | 281.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/02/2022 | 6633.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000644 | 17/02/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000645 | 17/02/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000646 | 17/02/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2021-CPL DO P.E. Nº 0011/2020.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0000647 | 17/02/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000648 | 17/02/2022 | 2676.00 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO CIRURGICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DA COVID. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0000649 | 17/02/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0000650 | 17/02/2022 | 19250.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2022 | 242.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAÇÃO MANIPULADA PEG 4000, DESTINADA AO PACIENTE JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/02/2022 | 90.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSF 7019/PB E RLQ5C86, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 17/02/2022 | 821.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 17/02/2022 | 890.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000656 | 17/02/2022 | 535.20 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO CIRÚRGICA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS COLABORADORES DO CADASTRO ÚNICO NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA COVID-19, CONSIDERANDO O INFORME DO MINISTÉRIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA Nº 707 - 25 DE MARÇO DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000657 | 17/02/2022 | 535.20 | 15361503000160 | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVIÇOS EIRILI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TIPO CIRÚRGICA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS VISITADORES E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DA COVID-19, CONSIDERANDO A PORTARIA CONJUNTA Nº 01, DE 27 DE ABRIL DE 2020. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 17/02/2022 | 3282.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/02/2022 | 69804.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000624 | 17/02/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000641 | 17/02/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00022/2021-CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 0001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2022 | 900.00 | 00006168024476 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO BÁSICA PARA DIRIGENTES DE RPPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/02/2022 | 7874.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2022 | 10137.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2022 | 8670.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0000683 | 18/02/2022 | 25200.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PESADAS: MOTONIVALADORA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: CAIONGO, PIMENTAIRA, NARCISO, SACO DE DENTRO, POÇO DE VOLTA, CARRAPATEIRA, MUFUMBO E FORTUNA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2022 | 58802.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2022 | 1454.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/02/2022 | 22021.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/02/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A SR ENZO GABRIEL SANTOS, CPF 162.839.124-35, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL-BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2022 | 890.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 638 - DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2022 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/02/2022 | 64418.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /SCFV - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2022 | 3062.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /CREAS - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2022 | 7920.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2022 | 7509.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/02/2022 | 2714.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2022 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO D E 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/02/2022 | 3100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MECANISMO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA COM AXIAL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/02/2022 | 360.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA E 1/2 (MEIA), RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9C49, NO DIA 20/02/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A PACIENTE MENOR MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZCPF 148.516.504-00 E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 18/02/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2022 | 13573.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2022 | 3331.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2022 | 45201.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2022 | 111938.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2022 | 4326.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO- - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2022 | 36487.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO- - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2022 | 47894.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL- ESTATUTARIO- - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2022 | 142107.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - ESTATUTARIO- - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2022 | 18199.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2022 | 18848.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS- CONTRATADOS- COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2022 | 56413.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/02/2022 | 15979.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 18/02/2022 | 2276.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 18/02/2022 | 18599.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2022 | 1990.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2022 | 67897.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2022 | 20484.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE , REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/02/2022 | 7948.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/02/2022 | 59147.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ SAMU -ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/02/2022 | 1900.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/02/2022 | 36168.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTÃO PLENA - CONTRATATOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2022 | 81543.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF -CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/02/2022 | 13724.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/02/2022 | 240.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TONNERS, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET PRO, PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/02/2022 | 16338.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2022 | 7349.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2022 | 4899.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 532 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2022 | 10769.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/02/2022 | 19944.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 18/02/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA , REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2022 | 11295.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTAS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2022 | 32785.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 18/02/2022 | 84859.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 18/02/2022 | 45.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA , REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE , REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/02/2022 | 1850.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/PÁ CARREGADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS: AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS, BARRAGINHAS, E RESTAURANÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/02/2022 | 1450.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RESTAURANÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2022 | 1500.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2022 | 1350.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PORESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2022 | 350.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 10 (DEZ) CAIXAS D'AGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO ´PIPA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2022 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, EM 2O CHAFARIZES, DISTRIBUIDOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2022 | 1655.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/02/2022 | 300.00 | 08795374000152 | AFINK-ASSOC DE FORM E INCENT PAR O NORDESTE KARENTE-ARARUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO RURAL E URBANA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/02/2022 | 12009.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/02/2022 | 12366.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2022 | 1440.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS HP E EPSON DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2022 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/02/2022 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS, DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/02/2022 | 600.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA, NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/02/2022 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000678 | 18/02/2022 | 10360.58 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (E.M.E.F. ANTONIO FERREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE URUBU), CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 230/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2022 | 2000.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000682 | 18/02/2022 | 8000.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000684 | 18/02/2022 | 14136.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS SERVIDORES AUXILIARARES DE SERVIÇOS GERAIS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2022 | 317750.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃI INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2022 | 213385.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2022 | 1122073.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2022 | 50739.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 18/02/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA IPSEP, RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 30%, ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 18/02/2022 | 4364.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2022 | 1414.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2022 | 16679.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2022 | 105.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/02/2022 | 9922.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/02/2022 | 13640.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2022 | 1936.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -70% - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 21/02/2022 | 1800.00 | 00012475308419 | JOSE GEORGE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO ENTORNO DAS EMEF'S: TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS; CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS E CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/02/2022 | 2700.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/02/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 21/02 A 25/05/2022 TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/02/2022 | 369.90 | 09339936000116 | NS2.COM INTERNET LTDA - NETSHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ATLETISMO PARA ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000775 | 21/02/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 21/02/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/02/2022 | 200.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/02/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 21/02/2022 | 715.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/02/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/02/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 21/02/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 21/02/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E CONTROLE DA FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0000778 | 21/02/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000780 | 21/02/2022 | 231.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, ADESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0000781 | 21/02/2022 | 4116.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, MARIA DAS DORES SILVA, FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO, MARIA DE CARMO LIMA SANTOS E MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000782 | 21/02/2022 | 2940.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: JOÃO ALVES, LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA, MARIA DAS DORES SILVA, E MARIA DO CARMO LIMA SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000783 | 21/02/2022 | 4250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPOTES/AVENTAL, DESTINADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM COVID. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/02/2022 | 212.07 | 00071095986406 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/02/2022 | 152.25 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGAI, REFERENTE A JANEIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/02/2022 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ AUTOMOTIVO TAMANHO 2X1m EM DOIS LADOS, DESTINADOS A PLACA COLOCADA NO ESPAÇO DO PLAYGROUND, LOCALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS "FRANCINETE DE LIMA CUNHA" - PERTENCENTE AO PROJETO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL DA UTILIZAÇÃO DO REFERIDO PARQUE INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/02/2022 | 1320.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE PLAYGROURD DE EUCALIPTO TRATADO, ADQUIRIDO PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTES- NACAD. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/02/2022 | 1400.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, GALHOS DE ÁRVORES, LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR) CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/02/2022 | 1350.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/02/2022 | 900.00 | 00003603781457 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL NOS SÍTIOS: CANOA DO COSTA, SÃO FRANCISCO, MARI PRETO, ATANÁSIO, LAGEDO GRANDE, LAGOA DA CORUJA, CUPIRA, TANQUE DE AREIA E PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/02/2022 | 7300.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS DA RUA NILZON DA CUNHA, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO E DA RUA ANTONIO GARCIA LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/02/2022 | 3000.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/02/2022 | 1900.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS: JOÃO PESSOA E GETÚLIO VARGAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ, LOCALIZADAS NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 027/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/02/2022 | 1800.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000808 | 22/02/2022 | 4260.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA EMÍDIO JOSÉ ESTRELA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000811 | 22/02/2022 | 5736.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO, PINTOR E PEDREIRO DESTINADO A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CORETO E OBELISCO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DE PICUÍ-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/02/2022 | 138.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/02/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DA PARAÍBA - DER, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 010/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/02/2022 | 276.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2022 | 550.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MB PLD DOBLO (PARA-BRISA), PARA O VEÍCULO DE PLACA OFD 2254, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2022 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2022 | 183.75 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2022 | 135.00 | 00012537603494 | ANA CAROLYNE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2022 | 104.92 | 00010390206407 | EDIVANIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JULHO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2022 | 250.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2022 | 150.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/02/2022 | 142.43 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) -COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2022 | 50.40 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2022 | 67.20 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2022 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2022 | 168.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA DAS DORES SANTOS SILVA E DO PACIENTE CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2022 | 621.60 | 00011898487405 | JOSE DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE GIOVANIA ESTEFANE SANTOS DANTAS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2022 | 510.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2022 | 600.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA 10371180490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2022 | 650.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA 10371180490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2022 | 1200.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA 10371180490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2022 | 3650.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA 10371180490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/02/2022 | 230.00 | 34054151000144 | WAGNER DOS SANTOS CABRAL LIMA 10371180490 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG- 7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2022 | 369.75 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. (3371-2260, 3371- 5012, 3371-2189). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/02/2022 | 282.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/02/2022 | 80.33 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/02/2022 | 138.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICO REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. (3371-2033) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000807 | 22/02/2022 | 4059.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A PINTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000797 | 22/02/2022 | 48272.73 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 4º (QUARTO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA), CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 230/2021-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000809 | 22/02/2022 | 4551.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR DESTINADO A PINTURA INTERNA DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000812 | 22/02/2022 | 3500.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2022 | 190.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA E PEDAGÓGICA, GESTORES ESCOLARES E ADJUNTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/02/2022 | 415.11 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022, (3371-3155, 3371-2224, 3371-2951) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 (3371-2210) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2022 | 384.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2022 | 414.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2022 | 413.36 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DESTINADO A ESCOLA MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2022 | 1198.12 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DESTINADO A ESCOLA FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2022 | 240.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2022 | 1000.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2022 | 2268.58 | 10429917000160 | LAMINAÇÃO VALE JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2022 | 864.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, RELATIVO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. (3371-2474). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2022 | 276.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2022 | 270.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2022 | 2494.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET 4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2022 | 227.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPUMAS DE ARGINATO COM PRATA, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2022 | 138.80 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ (BETA- HCG) CONFORME PORTARIA DA REDE CEGONHA PARA ATENDER A DEMANDA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 52, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO OA MÊS DE JANEIRO DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB EJOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE 4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2022 | 4288.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 (3371-2625). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2022 | 1824.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E PARA OS AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2022 | 320.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES: JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08; FRANCINEIDE ÂNGELA SOUTO SILVA, CPF 032.863.964-86 E ISLÂNIA NAYARY MACEDO OLIVEIRA, CPF 107.108.384-84. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2022 | 486.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2022 | 3816.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DJALMA DE LIMA VASCONCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2022 | 4450.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS (UMA MESA MEDINDO 3,50X0,75X0,70m; UMA MESA DE SOM MEDINDO 1,10X0,75X0,5m, DESTINADAS AO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2022 | 500.00 | 00048675849400 | DAMIAO JOAILSON DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE TRANSPORTE DE PICUI-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2022 | 90.00 | 00012851688448 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2022 | 210.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE MUDANÇA DE MOVEIS DE PICUI-PB PARA CARNAUBA DOS DANTAS-RN. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2022 | 88.70 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220431074 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO PROJETO SOCIAL VIDA ATIVA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000856 | 23/02/2022 | 20000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ARTÍSTICOS E HISTÓRICO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DAS ESCULTURAS DA PRAÇA TEMÁTICA "JOSÉ LIBIO DANTAS", LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00050/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2022 | 176.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/02/2022 | 1809.60 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/02/2022 | 1148.40 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/02/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/02/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/02/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/02/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/02/2022 | 1286.21 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/02/2022 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/02/2022 | 1071.83 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/02/2022 | 1071.83 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/02/2022 | 1071.83 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSAVEL POR ANALISAR, COORDENAR, E REALIZAR AÇOES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTÊNCIAIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO PERIODO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/02/2022 | 1071.83 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/02/2022 | 1071.83 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CARAVANA + CIDADANIA DO FMDI RELATIVO AO PERÍODO DE PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/02/2022 | 826.85 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/02/2022 | 1010.60 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2022 | 689.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE14/02 A 28/02/2022. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2022 | 1071.83 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2022 | 1071.83 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2022 | 1071.83 | 00010547697457 | SABRYNNA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/02 A 28/02/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2022 | 150.00 | 00012330243456 | JOSE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE MOVEIS DO SITIO PONTAL DE BAIXO PARA O SITIO CAUAÇU, DESTE MUNICIPIO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2022 | 18002.04 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2022 | 1640.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- VII E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2022 | 468.96 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ AUTOMOTIVO PARA AS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000892 | 24/02/2022 | 8036.60 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTA) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO E SALA DE AULA NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0008/2021 E CONTRATO Nº 00229/2021-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2022 | 3534.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2022 | 369.90 | 35549391000182 | PROFIT ESPORTES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE ATLETISMO PARA ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2022 | 600.00 | 00009289911484 | JOSE ADILSON DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARGA NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 10 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3257456, PROCESSO Nº 52637.001915/2019-78 DO INMETRO, RELATIVO AO CRONOTACÓGRAFO DE SÉRIA 2413150954 INSTALADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC 9719/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3257462, PROCESSO Nº 52637.001923/2019-14 DO INMETRO, RELATIVO AO CRONOTACÓGRAFO DE SÉRIA 08311933 INSTALADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFB 0278/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2022 | 7650.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO ÔNIBUS DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2022 | 2772.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 21/02/2022, NO TOTAL DE 231 (DUZENTAS E TRINTA E UMA) CARRADAS, CONSIDERANDO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE 27/07/2012, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2022 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2022 | 35837.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 1242.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 979.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. (NÃO LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000919 | 25/02/2022 | 5490.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0000920 | 25/02/2022 | 1210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. LICITADOS) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 1395.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. (NÃO LICITADOS) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 170.00 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANFEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) AVALIAÇÃO COM FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZADA NOS MÉTODOS BOBATH/PEDIASUIT/PEDIABABY, PARA O PACIENTE MENOR MANUEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 176.117.394-41. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/02/2022 | 3400.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS BOX (8,86m LINEARES DE ALUMINIO COM PVC) E INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PIAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MASSAPÊ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/02/2022 | 360.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MASSAPÊ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2022 | 800.00 | 17444901000175 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA 02622839480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E REVITALIZAÇÃO DE MÓVEIS (02 BALANÇAS, 01 SUPORTE PARA SORO, 02 CAMAS DE FERRO, LUMINÁRIA, 01 GELÁGUA, 01 ESCADA PARA CAMA, 04 BIRÔS, 01 MESA, 02 ARMÁRIOS) PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE RURAL MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2022 | 420.00 | 00006279319440 | FRANCILENE SOUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PICUÍ/PB PARA CAPINAS/SP. EM VIRTUDE DE CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2022 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO AO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, LOCALIZADO NA RUA PEDRO SALUSTINO DE LIMA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO AO PLAYGROUND - PROJETO NACAD, LOCALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS (CIPS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS PROFª MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE DE 2022, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 150.00 | 00009898120495 | RAIANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO D E 2022. EM VIRUTDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 850.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO MEDINDO 60X40CM DESTINADO AO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 7451.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/02/2022 | 250.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PULBITO EM MDF COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 115 DE ALTURA E 0,50 DE LARGURA, PARA AS ATIVIDADES VOLANTES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2022 | 0.08 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 846, RELATIVO A ART PB20220431074 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO PROJETO SOCIAL VIDA ATIVA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2022 | 0.08 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 547, REFERENTE A ART PB20220428918, DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2022 | 280.00 | 00003290977412 | TERESINHA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, PARA CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE PICU-I/PB A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2022 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2022 | 150.00 | 00012022699408 | KALIGIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/03/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO OA MÊS DE MARÇO DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB EJOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE 4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO OA MÊS DE MARÇO DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB EJOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE 4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/03/2022 | 14602.96 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 37º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/03/2022 | 36061.75 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2022 | 364.91 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 89ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/03/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 04, 07, 08, 09 E 10/03/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/03/2022 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/03/2022 | 150.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/03/2022 | 150.00 | 00008603084483 | LUCINEIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2022 | 110.00 | 00010839849427 | POLYANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, EM VIRTUDE DA SITUAÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/03/2022 | 213.49 | 00005701161471 | MARISETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2021; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/03/2022 | 110.00 | 00006758420426 | JOSE ZITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA AO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA "MARIA CLEONICE DE ARAÚJO", LOCALIZADA NA RUA PEDRO SALUSTINO DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA AO PLAYGROUND- PROJETO NACAD, LOCALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAS (CIPS) NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA AO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS "MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA", LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA AO CEMETÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/03/2022 | 1050.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) PLACAS COM NOMES DE RUAS E AVENIDAS EM CHAPA GALVANIZADA COM PLOTAGEM EM ADESIVO VINIL E APLICAÇÃO DE VERNIX PU, PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000948 | 07/03/2022 | 2170.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000951 | 07/03/2022 | 495.88 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/03/2022 | 2028.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PELICULA ESPELHADA PARA AS JANELAS DE VIDRO, MEDINDO 2,10X0,92m, COM A FINALIDADE DE PROTEGER DE RAIOS SOLARES, DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/03/2022 | 1000.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNER 4X3, ESPESSURA DE 440g PARA EVENTO ALUSIVO AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/03/2022 | 760.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 45 Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CPAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2022 | 150.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000949 | 07/03/2022 | 538.16 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/03/2022 | 9052.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 925349 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/03/2022 | 1700.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES MATO GROSSO, LAGEDO GRANDE, VERTENTES E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/03/2022 | 4556.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POÇOS TUBULARES DE USO PÚBLICO, NAS ÁREAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/03/2022 | 2040.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/03/2022 | 1919.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA PERIFERICO MULTIESTAGIO 2HP 370WTS 220V THOR PARA A COMUNIDADE RURAL DA QUIXABA (POÇO DA COMUNIDADE MASSAPÊ) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000952 | 07/03/2022 | 922.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/03/2022 | 735.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07(SETE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/03/2022 | 350.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM GRANITO, MEDINDO 70X50cm, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/03/2022 | 1272.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) LATAS DE NEOCATE 400g E 02 (DUAS) DE NEOFORTE 400g E 01 (UMA) LATA DE PREGOMIN PEPTI 400g DESTINADAS AO MENOR MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES, CPF 174.619.394-83, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/03/2022 | 449.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APTAMIL PREMIUN 2 E NAN CONFORT2, DESTINADOS AOS MENORES ÁGATHA ELOÁ DOS SANTOS SILVA, CPF 177.101.614-05 E JAMILY ELOÁ OLIVEIRA BURITI, CPF 177.265.094-30, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/03/2022 | 677.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SUPLEMENTOS: ALBUMINA 04 (QUATRO) UNIDADES E 04 (QUATRO) NUTREN SÊNIOR SEM SABOR PARA O PACIENTE VALDEMIRO DINIZ, CPF 021.864.254-75. CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0000975 | 07/03/2022 | 4472.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/03/2022 | 1200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADOS AOS MENORES: ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 124.456.754-05; JOÃO VICTOR DANIEL FARIAS, CPF 148.139.534-33; CARLOS MIGUEL SILVA, CPF 069.040.694-06 E EDSON CARLOS SANTOS AZEVEDO FILHO, CN 0004343 86, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/03/2022 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA, DESTINADAS AOS MENORES: ARTHUR FELIPE DOS SANTOS DANIEL, CPF 178.075.894-42 E ARTHUR GABRIEL SILVA, CPF 138.779.964-93, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/03/2022 | 420.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ EDUARDO DE ARAÚJO, CPF 570.389.294-53, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/03/2022 | 350.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADA AO PACIENTE LUIZ WANDERLEI FERREIRA, CPF 043.435.508-93, CPF 043.435.508-93. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/03/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS, CPF 014.198.284-52, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/03/2022 | 510.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA TURBO, DESTINADOS AO CENTRO DE TESTAGEM DE COVID-19, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/03/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PACIENTE GENILDA DA SILVA FERREIRA, CPF 033.075.154-97, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2022 | 750.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADO A PACIENTE EMILLY FABRICIA SILVA MEDEIROS, CPF 707.175.234-62, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/03/2022 | 100.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO Nº 00980, RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, DESTINADA AO PACIENTE LUIZ WANDERLEI FERREIRA, CPF 043.435.508-93, CPF 043.435.508-93. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/03/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE NO JORNAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/03/2022 | 1000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO, DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000990 | 08/03/2022 | 3291.54 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ 0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAI PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS E PARA PICUI/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000991 | 08/03/2022 | 1982.14 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000992 | 08/03/2022 | 1834.98 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KFQ5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000993 | 08/03/2022 | 5439.15 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY 3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS) CONFORME CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000994 | 08/03/2022 | 3085.74 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA 6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) CONFORME CONTRATO Nº 00033/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000995 | 08/03/2022 | 4669.56 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT 0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00038/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000996 | 08/03/2022 | 4042.34 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO 9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00045/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000997 | 08/03/2022 | 4426.80 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC 6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE , DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000998 | 08/03/2022 | 3510.14 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZH 9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00037/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000999 | 08/03/2022 | 2942.16 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT6G50/RN, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00046/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001000 | 08/03/2022 | 1022.58 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA 2694/PCOM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00041/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001001 | 08/03/2022 | 3183.25 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40/RN, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) CONFORME CONTRATO Nº 00044/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001002 | 08/03/2022 | 2598.60 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HWL0490/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO Nº 00039/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001003 | 08/03/2022 | 679.44 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB 4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO Nº 00035/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001004 | 08/03/2022 | 4134.06 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), CONFORME CONTRATO Nº 00034/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001005 | 08/03/2022 | 5090.82 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF 1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO ( SÍTIO PEDREIRAS) CONFORME CONTRATO Nº 00049/2022-CPL. EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO NO JORNAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/03/2022 | 400.00 | 00005560310409 | FATIMA FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS DE PICUI-PB A ARACAJU-SE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000987 | 08/03/2022 | 7322.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0000988 | 08/03/2022 | 3814.63 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0000989 | 08/03/2022 | 5760.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2022 | 4493.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 923852 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/03/2022 | 845.22 | 00002784679462 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E /OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/03/2022 | 7532.65 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/03/2022 | 997.22 | 00037450913453 | ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2022 | 1928.36 | 00036912557449 | ANTONIO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2022 | 1111.27 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2022 | 2442.27 | 00052523616491 | CICERA ISABEL BATISTA MELO/OUTROS - MDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2022 | 965.97 | 00023667117434 | CLEONICE FELISMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2022 | 1928.36 | 00032764421400 | EDILVA VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2022 | 956.97 | 00045142602404 | EDSONIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2022 | 876.48 | 00000072846402 | FRANCICLEIDE DOS SANTOS COSTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2022 | 1100.05 | 00013145185420 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2022 | 1100.05 | 00028220544449 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2022 | 1928.36 | 00003207863400 | FRANCISCO GREGORIO FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2022 | 965.97 | 00099679698491 | IRACEMA MARIA DE MELO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2022 | 1086.72 | 00048675881487 | JOAO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2022 | 1928.36 | 00021853789453 | JOAO DOMINGOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2022 | 1261.05 | 00057033552491 | JORGE JOAILSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2022 | 1214.09 | 00003307825410 | JOSE CARMILENIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2022 | 988.30 | 00007094418434 | JOSE FERREIRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2022 | 1006.21 | 00015109461449 | JOSE INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2022 | 1131.38 | 00043679471491 | JOSEFA HELIANE GOMES MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2022 | 1687.32 | 00003287952404 | JOVECI MARIA DE MEDEIROS DIAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2022 | 845.22 | 00018127169404 | JURACI BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2022 | 925.72 | 00060189312491 | LINDOMAR MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2022 | 1150.03 | 00039803120468 | LUISA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2022 | 901.10 | 00060188944400 | MARGARIDA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2022 | 2012.42 | 00016171616400 | MARIA DA GUIA PASSOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2022 | 1754.26 | 00005640171405 | MARIA DAS VITORIAS MELO NASCIMENTO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/03/2022 | 1236.50 | 00071375090453 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2022 | 938.99 | 00093004966468 | MARIA DE FATIMA DE AQUINO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/03/2022 | 2169.43 | 00000072898470 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2022 | 1010.63 | 00095143289491 | MARIA DO LIVRAMENTO DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2022 | 925.72 | 00098172018487 | MARIA JOSE DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2022 | 1928.36 | 00064505278468 | MARIA JOSINETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2022 | 1754.26 | 00091767229453 | MARIA LÚCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2022 | 979.38 | 00043679447434 | MARIA UNILDES BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2022 | 2276.24 | 00002435687460 | MARK HAINY DANTAS DE ARAUJO/OUTROS AGRIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2022 | 3752.27 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2022 | 1006.21 | 00004180220466 | NELFLAN BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2022 | 1245.42 | 00093004478404 | NILVAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2022 | 1606.98 | 00054905397472 | OZILENE FERREIRA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2022 | 876.48 | 00037451367487 | RITA ALVES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2022 | 1606.98 | 00003290416496 | ROBERTINO ALVEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2022 | 876.48 | 00032761970497 | ROSALIA LIMA SANTOS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2022 | 1928.36 | 00042620520444 | ROSILDA BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2022 | 845.22 | 00081632100444 | ROSINETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2022 | 1294.59 | 00002377421440 | SEBASTIANA LUCIVANIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2022 | 925.72 | 00043676049420 | SEVERINA MARIA DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2022 | 874.73 | 00037622382434 | TERESINHA DANTAS DE LIMA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES DO PROCESSO CÍVEL (AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA) Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2022 | 7423.60 | 00097866334404 | JOELNA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A IMPORTÂNCIA DEVIDA À TÍTULO DE SUCUMBÊNCIA (REFERENTE AOS ACORDANTES) RELATIVO A ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO PROCESSO CÍVEL Nº 0000726-89.2013.8.15.0271 E HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO EM 28 DE JANEIRO DE 2022, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E/OU 13º SÁLARIO DE 2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (ID 35308813) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2022 | 1168.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 7 (SETE) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEÍCULOS DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, DESTINADA AO PACIENTE AMSTERDAM COSTA DANTAS, PORTADOR DE CPF Nº 068.733.894-80. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS FREITAS DANTAS, PORTADORA DE CPF Nº 142.930.514-22. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2022 | 380.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE JOSELIA SANTOS DA SILVA, PORTADORA DE CPF Nº 069.072.354-03. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2022 | 480.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MICROSCOPIA ESPECULAR DE CORNEA MONOCULAR, TESTE DE LENTE DE CONTATO E TOPOGRAFIA CORNEA. DESTINADO A PACIENTE ALCIMARIA DA SILVA ANDRADE, PORTADORA DE CPF DE Nº 104.077.414-88. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2022 | 1073.96 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO- NOVEMBRO - DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2022 | 683.30 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001073 | 11/03/2022 | 19345.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001074 | 11/03/2022 | 39.20 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/03/2022 | 1228.00 | 00011337002410 | DANIELE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES MANIPULADAS PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2022 | 260.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO 20-30mmhg, 7/8, DESTINADA A PACIENTE JOSIVANIA DA SILVA LIMA, CPF 030.173.474-78, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2022 | 350.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2022 | 460.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2022 | 270.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MULHERES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: JUDITE A. DE OLIVEIRA E JOSÉ MARQUES DE ANDRADE DOS DISTRITOS SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, RESPECTIVAMTE E A UBS DO CENTRO, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2022 | 121.85 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA UBS RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2022 | 115.31 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO- NOVEMBRO - DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2021.( JUROS E MULTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2022 | 88.02 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA- SEGURADO(PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO- NOVEMBRO - DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2021.(COTA SEGURADO -JUROS E MULTA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CURSO DE CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM P SERV. MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2022 | 210.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMENDAS, OFERTADAS AOS FAMILIARES DE MARIA JOSÉ DANTAS, JONAS PEREIRA, RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, QUE LEVAM OS NOMES UBS DO BAIRRO JK, PRAÇA DO BAIRRO LIMEIRA E UBS DA COMUNIDADE MASSAPÊ, RESPECTIVAMENTE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2022 | 3280.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: PEDREIRAS (2), NOVO HORIZONTE, SERROTE BRANCO, CAUÇU, MATO GROSSO(2), PONTAL, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, MARI PRETO, RAPOSA(2), BARRA DO PEDRO, VOLTA, BAIXA DA NEGRA, BARRA NOVA, SACO DE DENTRO, CAIÇARA, UMBURANA LASCADA, BAIROS SÃO JO´SE E CENECISTA, CONFORME DECRETO 41.797 DE 28/10/2021 E MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0001068 | 11/03/2022 | 226487.03 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00006/2021 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00219/2021-CPL E DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 026/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 11,14,15,16 E 17/03/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2022 | 1395.00 | 19309495000163 | LCMR COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO DE PICUI, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2022 | 1680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS ES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001079 | 11/03/2022 | 1161.72 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2022 | 1800.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDALHAS DE METAL 3D 5mm, COM 8cm E FITA PERSONALIZADA 30mm ESMALTADA, DESTINADAS A 4º CORRIDA DE RUA, O 4º DESAFIO DO SERTÃO, EVENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS 118 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2022 | 330.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO (RECARGA DE GÁS), PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2022 | 1100.00 | 00000791211444 | EDILSA DANTAS DE LUCENA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DA CORRIDA DE RUA, 4º DESAFIO DO SERTÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 118 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001095 | 11/03/2022 | 3224.65 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB 4564/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB. CONFORME CONTRATO Nº 00036/2022-CPL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001096 | 11/03/2022 | 7740.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA PRAÇA, MODELO TAMANDUÁ COM TRÊS LUGARES, ARMAÇÃO DE FERRO FUNDIDO E MADEIRA DE LEI, DESTINADOS A PRAÇA DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001097 | 11/03/2022 | 3533.50 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, COLETES PARA VIGIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2022 | 95.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 14/03 A 18/03/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001117 | 11/03/2022 | 996.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LIXEIRAS FIXAS, CONFECCIONADAS EM TUBO GALVANIZADO COM TELA MOEDA E COM PEDESTAL, DESTINADAS A PRAÇA DA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2022 | 3500.00 | 00070113177402 | BRUNO EDUARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (MINI TOBOGÃ COM PISCINA DE BOLINHAS, PISCINA DE BOLINHAS INFLÁVEL G, CAMAS ELÁSTICA GIGANTE E INFANTIL) PARA ATIVIDADES LÚDICAS COM CRIANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DURANTE OS DIAS 11,16,19,25 E 27 DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM A PROGRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2022 | 2640.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS DE MILHO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, REALIZADAS NOS DIAS 11,12,16,25 E 26 DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO E SOLITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2022 | 300.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS, REFERENTE A CARGA ADVINHA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2022 | 300.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS, REFERENTE A CARGA ADVINHA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2022 | 3800.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DE CAIXA E LOCO EM ALTO RELEVO DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA "MARIA CLEONICE DE ARAÚJO" LOCALIZADO NA RUA PEDRO SALUSTINO, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DO PROJETO VIDA ATIVA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2022 | 715.00 | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO "I FORRÓ DO 2022" COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA , REALIZADO NO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2022 | 86.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM BOSTÕES DE MADEIRA E ILHÕES, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2022 | 86.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM BOSTÕES DE MADEIRA E ILHÕES, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2022 | 86.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM BOSTÕES DE MADEIRA E ILHÕES, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2022 | 86.40 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM BOSTÕES DE MADEIRA E ILHÕES, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO NAS ATIVIDADES DO PROJETO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2022 | 420.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COMENDAS, OFERTADAS AOS FAMILIARES DE MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, JOADASON ANTONIO DE MEDEIROS DANTAS E MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, HOMENAGEADOS NAS INAUGURAÇÕES DO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS, CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA E PLAYGROUNDS DO NACAD, LOCALIZADOS NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO E CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2022 | 1307.50 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COQUETEL (SALGADOS E TORTAS) , DESTINADOS À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E SEUS FAMILIARES, DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, EM PARCERIA COM SENAI COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86 A ASSSISTENTE SOCIAL NEUMA DANTAS L.CÂNDIDO, RESPONSÁVEL TÉCNICA PARA RECEBER CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2022 | 90.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2022 | 6500.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAL DE ACM E BRISE DE METALON, MEDINDO 4,50X1,15 COM LETRAS EM RELEVO COM PINTURA PU E APLICAÇÃO DE VERNIZ PU + ESTRUTURA DE BRISE DE METALON 30X20 COM PINTURA PU DO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS PROFESSORA MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001110 | 11/03/2022 | 4600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS ( SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO TIPO I E LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED) PARA ANIMAÇÃO DO "I FORRÓ DO IDOSO 2022" COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA NO DIA 09 DE MARÇO/2022 NO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2022 | 1307.50 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COQUETEL (SALGADOS E TORTAS) , DESTINADOS À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E SEUS FAMILIARES, DURANTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, EM PARCERIA COM SENAI COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2022 | 990.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COQUETEL (SALGADOS) , DESTINADOS À IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE O I FORRO DOS IDOSOS 2022 NO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DE ARAÚJO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2022 | 450.00 | 42219515000127 | LEONARDO DANTAS DE LIMA - 06027796421 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE ESPETÁCULO CIRCENSE (PALHAÇOS) DESTINADO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE NA INAUGURAÇÃO DO PLAYGROUND DO NACAD, LOCALIZADO NO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001121 | 11/03/2022 | 678.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA SONORIZAÇÃO DO LANÇAMENTO E EXPOSIÇÃO DO GIBI TURMA DA NACADINA E PLAYGROUND DO NACAD, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES DO PROJETO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001122 | 11/03/2022 | 400.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, DESTINADOS A COBERTURA ATRAVÉS DE TENDAS PARA O LANÇAMENTO E EXPOSIÇÃO DO GIBI TURMA DA NACADINA E PLAYGROUND DO NACAD, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E SEUSFAMILIARES DO PROJETO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2022 | 600.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV E SEUS FAMILIARES NAS ATIVIDADES DE EXPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DO GIBI TURMA DA NACADINA E PLAYGROUND NO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2022 | 600.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD E SEUS FAMILIARES NAS ATIVIDADES DE EXPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DO GIBI TURMA DA NACADINA E PLAYGROUND NO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2022 | 350.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PICILÉS, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD E SEUS FAMILIARES NAS ATIVIDADES DE EXPOSIÇÃO E LANÇAMENTO DO GIBI TURMA DA NACADINA E PLAYGROUND NO CENTRO INTEGRADO DAS POLITICAS SOCIAIS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2022 | 3550.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO GRÁFICA DO GIBI TURMA DA NACADINA QUE DIVULGA O PROJETO E ATIVIDADES DO NACAD, DESTINADOS AS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, FAMILIARES E COOPERADORES DO PROJETO NACAD E DISTRIBUIDORES NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS NO DIA 09 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O LANÇAMENTO DO MESMO E AUTOGRAFADO PELAS CRIANÇAS DO PROJETO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2022 | 2595.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA JPA-BSB / BSB-JPA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSINAILSON DANTAS FERNANDES, QUE IRA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2022, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0001067 | 11/03/2022 | 59279.12 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (RUAS: BIANOR MARINHO DE LIMA E PEDRO JOÃO DE ARAÚJO, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2021 E CONTRATO Nº 233/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2022 | 151.20 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ALVARÁ DE OBRAS LIBERADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001093 | 11/03/2022 | 3870.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA PRAÇA, MODELO TAMANDUÁ COM TRÊS LUGARES, ARMAÇÃO DE FERRO FUNDIDO E MADEIRA DE LEI, DESTINADOS A PRAÇA SEVERINO PINEL, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001094 | 11/03/2022 | 2580.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA PRAÇA, MODELO TAMANDUÁ COM TRÊS LUGARES, ARMAÇÃO DE FERRO FUNDIDO E MADEIRA DE LEI, DESTINADOS A PRAÇA WALQUIRES DE MEDEIROS SARAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001118 | 11/03/2022 | 996.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LIXEIRAS FIXAS, CONFECCIONADAS EM TUBO GALVANIZADO COM TELA MOEDA E COM PEDESTAL, DESTINADAS A PRAÇA SEVERINO PINEL, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0001119 | 11/03/2022 | 1494.00 | 25011738000185 | GILMAR DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) LIXEIRAS FIXAS, CONFECCIONADAS EM TUBO GALVANIZADO COM TELA MOEDA E COM PEDESTAL, DESTINADAS O CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2022 | 120.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, QUE SERÁ NO DIA 14 DE MARÇO DE 2022, COM O OBJETIVO DE CELEBRAR CONVÊNIO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO MUNICÍPIO DE PICUI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 0011/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001132 | 14/03/2022 | 7892.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, CONFORME PREVISTO NA PROPOSTA DE ATENDIMENTO CRM 23195, DESCRITO NAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E LISTA DE MATERIAIS DE ACORDO COM SENAI/PB. CONFORME CONTRATO 00071/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/03/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO DA UNDIME/PB (2022) DO TERMO DE FILIAÇÃO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB, CONFOEME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/03/2022 | 292.00 | 00001226167829 | JORGE VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/03/2022 | 500.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2022 | 2485.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2022 | 2519.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA IPSON MULTIFUNCIONAL , DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2022 | 18573.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA. COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2022 | 19.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CATEGORIA TRANSPORTE .COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2022 | 2369.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2022 | 2720.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2022 | 700.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CHAVEIROS E ADESIVOS COM A LOGOMARCA DE 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE EVENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2022 | 3846.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2022 | 980.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2022 | 3000.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2022 | 425.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2022 | 2182.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2022 | 3875.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA MOK 7832/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2022 | 4857.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2022 | 4385.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFF7434/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/03/2022 | 4951.86 | 21107945000187 | CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180,1m² VIDRO CRISTAL INCOLOR TEMPERADO DE 8mm PARA INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) JANELAS DE 2,30X0,98m, 01 (UMA) JANELA 1,58X1,20m; 01 (UMA) JANELA 1,50X1,20m E 01 (UMA) DE 0,60X1,20m PARA A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2022 | 188.92 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHO BATEFECHA EM ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS DA EMEF ANA MARIA GOMES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2022 | 1483.56 | 28782452000191 | J & AMP; IALUMINIO E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALUMINIO BRANCO E PARAFUSOS CHATA PARA INSTALAÇÃO DE JANELAS DA EMEF ANA MARIA GOMES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/03/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO DE TROMPA E, A SER REALIZADO NA PACIENTE GENILDA CRUZ DANTAS, CPF 075.068.204-39, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001140 | 15/03/2022 | 2750.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2022 | 600.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIEENTE ABA BARROS DE MACEDO, CPF 282.017.604-68. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2022 | 4375.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2022 | 4095.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO DE PLACA QGO2792/RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2022 | 1465.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2022 | 830.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2022 | 450.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MULHERES NAS UBS: SEVERINA FARIAS DANTAS, JOSÉ ELISIO COSTA, ENFª MARIA JOSÉ MARÇAL, GENÁRIO XAVIER DA SILVA E MARIA JOSÉ DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2022 | 124.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS SUPLEMENTOS: IMPACT 10 (DEZ) UNIDADES E NUTRIDRINK COMPACT PROTEINK 10 (DEZ) UNIDADES, PARA A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS MACEDO DANTAS, CPF 601.890.964-20, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2022 | 2597.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SERVIDOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2022 | 1025.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2022 | 3489.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2022 | 18885.39 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2022 | 4003.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2022 | 679.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2022 | 4175.85 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2022 | 7956.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2022 | 14937.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2022 | 2986.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2022 | 732.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2022 | 530.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTA OFTALMOLÓGICOS, PARA A PACIENTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2022 | 3000.00 | 33760210000137 | JRN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE DENERVAÇÃO PERCUTÂNIA DE FACETA ARTICULAR - POR SEGMENTO PARA A PACIENTE ROSIMAR DOS REIS DANTAS, CPF 041.699.864-07. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/03/2022 | 180.68 | 00012300803410 | MIKAELI MARCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/03/2022 | 117.16 | 00012468464460 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2022 | 189.36 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/03/2022 | 217.44 | 00006264556424 | MARIA DAS VITORIAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2022 | 447.45 | 00008620659413 | VIVIA GABRIELLA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTES A FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2022 | 58.08 | 00003287646478 | JOSE VITORIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2022 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/03/2022 | 150.00 | 00002317309422 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DETSINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO D E 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2022 | 150.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2022 | 150.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL , REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/03/2022 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2022 | 108.86 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/03/2022 | 332.91 | 00001836616481 | MARIA DA PAZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO D E 2021. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 15/03/2022 | 129.75 | 00012355551430 | MAXSUEL SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2022 | 158.78 | 00012340378400 | LAILMA DE AZEVEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/03/2022 | 600.00 | 00070493424407 | ROBERTO SALMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE MUDANÇA DE CAMPINA GRANDE-PB A PICUI-PB.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUIEL, REFERENTE A MARÇO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/03/2022 | 150.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO D E 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2022 | 30.69 | 00006312316416 | LIGIA MATA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2022 | 597.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2022 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2022 | 673.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2022 | 2230.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001160 | 15/03/2022 | 3000.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, (LUNINARIAS DE LED) DESTINADAS AS PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001164 | 15/03/2022 | 6458.40 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021 ECOM PLANILHA E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001165 | 15/03/2022 | 1863.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. E COM PLANILHA E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001167 | 15/03/2022 | 638.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO 00071/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001168 | 15/03/2022 | 2320.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, DE ACORDO COM PLANILHA E SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONFORME CONTRATO 00071/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2022 | 4844.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2022 | 1732.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001210 | 16/03/2022 | 3410.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, PARA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO CORETO E OBELISCO DA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2022 | 1680.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA COLMEIA,DESTINADA AO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2022 | 270.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNI 6543, MNI 6433 E TRATOR WALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2022 | 276.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2022 | 210.63 | 00001668424436 | JULIANA MOURA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARACER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2022 | 500.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), DESTINADO AO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2022 | 100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER E CONDUZIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVINIENTES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DO GOVERNO ESTADUAL DA PARAÍBA, DESTINADOS AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2022 | 4.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2022 | 140.27 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001247 | 16/03/2022 | 1036.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSVERSAL COM COMPARTIMENTOS, DESTINADAS A ACOMODAR O MATERIAL DE VISITA DOMICILIARES DAS VISITADORAS E SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001248 | 16/03/2022 | 740.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSA TRANSVERSAL COM COMPARTIMENTOS, DESTINADAS A ACOMODAR O MATERIAL DE VISITA DOMICILIARES DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO CARAVANA+CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/03/2022 | 945.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS AOS LANCHES OFERECIDOS AOS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 6º PERCURSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2022,(SALDO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/03/2022 | 1045.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DO SUAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO 6º PERCURSO FORMATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA CAPACITAÇÃO NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/03/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SOCIO ASSISTENCIAL, EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL DO BENEFICIARIO EDIVANILDO GOMES DA SILVA, RG 2.378.190 SSP/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2022 | 1130.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2022 | 400.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFZ 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2022 | 505.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2022 | 305.46 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2022 | 80.33 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2022 | 610.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE 4131/PB, QSA 4933/PB, NPY 8019/PB, NPY 2789/PB, OFZ 3665/PB, QSA 4933/PB, QSG C994, QSM 1020/PB, QSE 4130/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001211 | 16/03/2022 | 5303.74 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA PINTURA INTERNA DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2022 | 553.48 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2022 | 630.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC 4834/PB, OFH 6952/PB, OFB 0278/PB, QFK 9363/PB, OFB 6316/PB, NQK 9214 E NQK 9314, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/03/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 18,21,22,23 E 24/03/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001213 | 16/03/2022 | 5588.50 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA PINTURA DO MERCADO PÚBLICO, LOCALIZAD NO CENTRO, DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2022 | 240.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE PEDRA DE FOGO/PB, COM O OBJETIVO DE RECEBER GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVINIENTES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - PAA DO GOVERNO ESTADUAL DA PARAÍBA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2022 | 140.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DA COMUNIDADE MATO GROSSO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2022 | 2800.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF-4B97, OGD- 4477/PB, MNZ- 3789/PB, PÁ CARREGADEIRA, PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2022 | 276.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2022 | 265.11 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DE 118 ANOS DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2022 | 276.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/03/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001253 | 17/03/2022 | 2437.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001254 | 17/03/2022 | 16165.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001255 | 17/03/2022 | 24221.03 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001284 | 17/03/2022 | 216.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001285 | 17/03/2022 | 3140.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001257 | 17/03/2022 | 10020.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001258 | 17/03/2022 | 11931.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001276 | 17/03/2022 | 216.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001277 | 17/03/2022 | 3140.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001278 | 17/03/2022 | 216.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001279 | 17/03/2022 | 3140.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001280 | 17/03/2022 | 216.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001281 | 17/03/2022 | 3140.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001282 | 17/03/2022 | 216.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4834/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001283 | 17/03/2022 | 3140.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4834/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001286 | 17/03/2022 | 216.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 7334/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001287 | 17/03/2022 | 420.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) PROTETORES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB 0278/PB, OFB 6316/PB, OFC 4804/PB, OFC 4834/PB, OFF 7434/PB MNZ 3789/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001288 | 17/03/2022 | 4230.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001289 | 17/03/2022 | 4230.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001290 | 17/03/2022 | 3140.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 7434/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001259 | 17/03/2022 | 11553.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001260 | 17/03/2022 | 19794.31 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001261 | 17/03/2022 | 17576.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001262 | 17/03/2022 | 1896.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001263 | 17/03/2022 | 2373.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/03/2022 | 280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALAREES E LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO LABOTATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001264 | 17/03/2022 | 958.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001265 | 17/03/2022 | 679.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SPIN), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001266 | 17/03/2022 | 1681.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001267 | 17/03/2022 | 442.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO DO IDOSO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001268 | 17/03/2022 | 612.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001269 | 17/03/2022 | 376.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/03/2022 | 300.00 | 00070329758446 | JOSIMAR BARBOSA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ADVINHA DE PEDRA DE FOGO/PB, PROVENIENTES DO PROGRAMA ALIMENTA BRASIL DO GOVERNO ESTADUAL DA PARAÍBA, DESTINADO AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/03/2022 | 64.22 | 00006119665498 | ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/03/2022 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/03/2022 | 120.42 | 00003230084454 | ROSINEIDE DE AQUINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/03/2022 | 150.00 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001252 | 17/03/2022 | 2576.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001256 | 17/03/2022 | 13665.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/03/2022 | 500.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO), DESTINADO AO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001313 | 18/03/2022 | 2085.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001314 | 18/03/2022 | 4092.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001295 | 18/03/2022 | 590.94 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/03/2022 | 673.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001300 | 18/03/2022 | 608.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001301 | 18/03/2022 | 310.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SPIN) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001302 | 18/03/2022 | 503.31 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA)) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001303 | 18/03/2022 | 410.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/03/2022 | 1000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME SOB SEDAÇÃO, DESTINADO A PACIENTE MENOR JAYNE RAQUEL DANTAS SOUTO, CPF 180.141.654-03, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001297 | 18/03/2022 | 3267.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001298 | 18/03/2022 | 11913.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001299 | 18/03/2022 | 553.77 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001315 | 18/03/2022 | 4992.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001316 | 18/03/2022 | 194.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/03/2022 | 360.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO NO REFEITÓRIO DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/03/2022 | 165.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9.477-3 - PICUI-QSE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001309 | 18/03/2022 | 3931.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001310 | 18/03/2022 | 455.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001311 | 18/03/2022 | 5376.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001312 | 18/03/2022 | 293.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001304 | 18/03/2022 | 6061.94 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001305 | 18/03/2022 | 2163.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001306 | 18/03/2022 | 6764.88 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001307 | 18/03/2022 | 2422.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 18/03/2022 | 380.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 18/03/2022 | 120.00 | 13413643000109 | TAVARES AUTO PECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001296 | 18/03/2022 | 439.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/03/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001321 | 21/03/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001335 | 21/03/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001344 | 21/03/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/03/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001332 | 21/03/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2022. CONFORME 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00186/2019-CPL DA TOMADA DE PREÇOS 00003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/03/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001343 | 21/03/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001342 | 21/03/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/03/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2022 | 406.46 | 00011341954439 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2022 | 400.00 | 00008373726403 | RAQUEL FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A FORTALEZA-CE. PORA RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2022 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2022 | 150.00 | 00011582789428 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001338 | 21/03/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2022 | 1700.00 | 00091613795491 | JOSE GILSON FELIX MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SEVIÇOS REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA ACADEMIA, PINTURA DE BANCOS E LEXEIRAS DA PRAÇA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/03/2022 | 1300.00 | 00070906103495 | IZAIAS DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 035/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001346 | 22/03/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00002/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001347 | 22/03/2022 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2022 | 1450.00 | 00001229034803 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2022 | 2765.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2022 | 63446.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001400 | 22/03/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001415 | 22/03/2022 | 8125.25 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001397 | 22/03/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2022 | 738.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2022 | 959.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, QUE CONDUZIRÁ SUELY MARIA DE LIMA, CPF 032.909.504-84, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL- BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 23/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/03/2022 | 100.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E EMISSAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS E FOTOS 3X4. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009099709471 | BADIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2022 | 420.00 | 00005178528450 | IRACEMA SOUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB PARA CAMPINAS-SP. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2022 | 83.53 | 00011970129409 | CASSIANO RODRIGO MARQUES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A NOVEMBRO D E 2021. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2022 | 150.00 | 00011334462488 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/03/2022 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/03/2022 | 150.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/03/2022 | 109.05 | 00011145659462 | PATRICIA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/03/2022 | 1068.00 | 20836592000193 | MADSON JEAN DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CURSO DE PEDREIRO DE ALVENARIA, CONFORME PREVISTO NA PROPOSTA DE ATENDIMENTO CRM 23195, DESCRITO NAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E LISTA DE MATERIAL ENCAMINHADA PELO SENAI/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001413 | 22/03/2022 | 1406.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 6º PERCURSO FORMATIVO ENTRE OS DIAS 14 A 16 DE MARÇO/2022, QUE TEM COMO PAUTA O SUAS E AS SEGURANÇAS AFIANÇADAS EM FACE A INTERLOCUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001416 | 22/03/2022 | 2082.98 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A PINTURA DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DANTAS, VISANDO REVITALIZAR O PRÉDIO PARA O INICIO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001417 | 22/03/2022 | 1230.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA MARIA CLEONICE DANTAS, VISANDO REVITALIZAR O PRÉDIO PARA O INICIO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DO PROJETO VIDA ATIVA, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/03/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/03/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2022 | 6315.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2022 | 5905.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2022 | 33.60 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2022 | 100.80 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2022 | 134.40 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2022 | 2750.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS NEUROPEDIATRA, DESTINADAS A PACIENTES MENORES, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2022 | 150.00 | 00008031414408 | SAULO DA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTRASTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001392 | 22/03/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001393 | 22/03/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001394 | 22/03/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001395 | 22/03/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001414 | 22/03/2022 | 558.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2022 | 1205.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2022 | 15418.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2022 | 2877.86 | 18302063000320 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PRODUTOS INFANTIS (TOALHAS, LENÇOIS E CORTINAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2022 | 480.00 | 00009289911484 | JOSE ADILSON DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARGA NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A 08 DIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0001396 | 22/03/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PCP 6712/PB E QFU 8436/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0001410 | 22/03/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001412 | 22/03/2022 | 1840.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA EDITE, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/03/2022 | 499.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ 30.651.762/0001-19 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB COM O RESPONSAVEL PELO USO DO CERTIFICADO DIGITAL MARIA DA GUIA LUCENA CPF 570.423.304-04, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/03/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2022 | 4452.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2022 | 3875.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2022 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/03/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/03/2022 | 305.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, CENTRO - COMPETÊNCIAS 02 E 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0001411 | 22/03/2022 | 16575.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE BARREIROS NAS CAMUNIDADES RURAIS: GRAVATÁ, VARZEA DA CRUZ E LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA DE Nº 26ª/50, REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO Nº 900/01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2022 | 49444.79 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 25º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2022 | 52609.27 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2022 | 8852.34 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 48º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2022 | 18517.00 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 51º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2022 | 19410.09 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 04º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/03/2022 | 16281.83 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 101 º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2022 | 31.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2022 | 4326.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001432 | 23/03/2022 | 92.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001437 | 23/03/2022 | 1841.15 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001438 | 23/03/2022 | 1704.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/03/2022 | 480.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001420 | 23/03/2022 | 486.20 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/03/2022 | 1750.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOSE BOLOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA UBS MARIA JOSÉ DANTAS, ENTREGA DOS ÓCULOS DO PROJETO NOVO OLHAR, ENTREGA DE FARDAMENTO A SERVIDORES, E VISITA DOS ALUNOS DAS 03 TURMAS DO 5º ANO DA MANHÃ E TARDE DA ESCOLA TANCREDO NEVES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/03/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001431 | 23/03/2022 | 8274.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001434 | 23/03/2022 | 407.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/03/2022 | 346.10 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES: AGUIVONETE SILVA NASCIMENTO, CPF 250.674.978-07 E JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, CPF 018.732.284-81, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/03/2022 | 650.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME TOMOGRAFIA DE CÓRNEA - SIRIUS + COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE LENTE DE CONTATO TIPO RÍGIDA ROSE K2, DESTINADA A PACIENTE ALCIMARIA DA SILVA ANDRADE, CPF 104.077.414-88 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/03/2022 | 1000.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADO BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA + IMUNO-HISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE JOSÉ FAUSTO DA COSTA, CPF 146.380.374-53, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/03/2022 | 2150.00 | 21900380000190 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES 02588211402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET 4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0001426 | 23/03/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/03/2022 | 200.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MARÇO/2022 NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001433 | 23/03/2022 | 5069.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/03/2022 | 1000.00 | 42275657000101 | CENTRO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO VIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE MARCOS EDSONGREY SILVA, CPF 007.749.114-92, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/03/2022 | 90.00 | 00002547321432 | ADRIANA ALESSANDRA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA ) DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "POLÍTICAS PÚBLICAS PARA TODAS MULHERES" QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001436 | 23/03/2022 | 277.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001430 | 23/03/2022 | 2845.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001435 | 23/03/2022 | 1702.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE ESTREDAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001439 | 23/03/2022 | 852.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MATA BURRO NA COMUNIDADE RURAL SÍTIO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001440 | 23/03/2022 | 684.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE SÍTIO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001441 | 23/03/2022 | 4643.30 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA WALQUIRES DE MEDEIROS SARAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚB. E QUIOSQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001443 | 23/03/2022 | 3867.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA WALQUIRES DE MEDEIROS SARAIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001444 | 23/03/2022 | 2541.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001445 | 23/03/2022 | 2255.27 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001447 | 24/03/2022 | 3118.10 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001448 | 24/03/2022 | 1917.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DE PEDREIRO, PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 24/03/2022 | 22608.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/03/2022 | 57868.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/03/2022 | 1671.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/03/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 24/03/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 24/03/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/03/2022 | 8770.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 24/03/2022 | 2714.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/03/2022 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/03/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /SCFV - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/03/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CRAS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/03/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CREAS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/03/2022 | 7509.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/03/2022 | 8143.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL /CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/03/2022 | 61442.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/03/2022 | 7874.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 24/03/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 24/03/2022 | 9823.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 24/03/2022 | 2869.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 24/03/2022 | 3716.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 24/03/2022 | 52435.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/03/2022 | 20149.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF- COMISSIONADOS -COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 24/03/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - COMISSIONADO- COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 24/03/2022 | 37836.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF- CONTRATADO -COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 24/03/2022 | 17171.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 24/03/2022 | 2809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 24/03/2022 | 14228.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 24/03/2022 | 16064.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CEO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/03/2022 | 75703.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 24/03/2022 | 45803.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 24/03/2022 | 37185.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/03/2022 | 146072.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/03/2022 | 20593.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF - ESTATUTARIO COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/03/2022 | 8059.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/03/2022 | 29071.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/03/2022 | 64074.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/03/2022 | 1607.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/03/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/03/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/03/2022 | 17741.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/03/2022 | 111266.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 24/03/2022 | 2440.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, DESTINADAS A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 24/03/2022 | 11807.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 24/03/2022 | 51608.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 24/03/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA , REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30%- EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/03/2022 | 267206.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/03/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/03/2022 | 215300.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/03/2022 | 923653.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/03/2022 | 4364.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/03/2022 | 1414.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/03/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/03/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/03/2022 | 29356.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 24/03/2022 | 12366.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/03/2022 | 12714.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 24/03/2022 | 10769.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/03/2022 | 21121.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 24/03/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/03/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/03/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/03/2022 | 79964.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/03/2022 | 45.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/03/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/03/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E CONTROLE DA FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/03/2022 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS COM CONTRACTURA, LOCALIZADO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/03/2022 | 90.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS 4911 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2022 | 290.00 | 37747470000123 | GLAUBERTO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIFICA, REFERENTE A QUATRO PLAINA E TROCA DA SEDE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ- 3789/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/03/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/03/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/03/2022 | 715.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/03/2022 | 4404.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 22/02 A 23/03/2022, NO TOTAL DE 367 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE) CARRADAS, CONSIDERANDO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE 27/07/2012, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/03/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PORESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/03/2022 | 1600.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/03/2022 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, EM 2O CHAFARIZES, DISTRIBUIDOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/03/2022 | 1450.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/03/2022 | 1600.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/03/2022 | 450.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 10 (DEZ) CAIXAS D'AGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO ´PIPA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/03/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RESTAURANÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/03/2022 | 1850.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/PÁ CARREGADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS: AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS, BARRAGINHAS, E RESTAURANÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/03/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001544 | 25/03/2022 | 3750.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001546 | 25/03/2022 | 2325.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO DA CAATINGA I, DURANTE O PERÍODO DE 19/03 A 24/03/2022, NO TATAL DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/03/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2022 | 4096.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2022 | 15734.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 30% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/03/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 25,28,2930 E 31/03/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/03/2022 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS, DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/03/2022 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM PLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2022 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE NIVELAMENTO COM REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/03/2022 | 3200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PARA A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS: 05 (CINCO) APARELHOS DE 18.000 BTUS E 04 (QUATRO) DE 9.000 BTUS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2022 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM PELÍCULA PROTETORA, RECORTE DETALHADO E DUPLA FACE PARA VISUALIZAÇÃO DOS DOIS LADOS DA PORTA DE VIDRO DA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2022 | 59071.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2022 | 1990.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE IPSEP NA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2022 | 2276.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP NA FOLHA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2022 | 35888.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2022 | 1056.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, PARA A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS MACEDO, CPF 035.136.524-96, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/03/2022 | 215.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), COMPETÊNCIA 02/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/03/2022 | 490.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE NUTRE SÊNIOR ZERO LACTOSE, DESTINADAS AO MENOR NYCOLLAS DOMINICK MARQUES DE ARAÚJO, CPF 123.208.564-20, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/03/2022 | 6500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA CUSTEAR PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO, DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ BEZERRA DE AZEVEDO, 451.335.494-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/03/2022 | 20645.15 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/03/2022 | 457.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MEDICAÇÃO MANIPULADA PEG 4000, DESTINADA AO PACIENTE JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2022 | 178.00 | 05000571000140 | HBL -VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CABOS DESTINADOS AO APARELHO NEURODYN II, PERTENCENTE AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2022 | 899.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001554 | 25/03/2022 | 1870.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ESF I, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, MUNICÍPIO DE PICUÍ , CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/03/2022 | 210.00 | 00005168486401 | WENDELL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA NATAL/RN, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR A PACIENTE JAQUELINE COSTA DANTAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃOI EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/03/2022 | 300.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UBS MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001561 | 25/03/2022 | 1766.60 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2022 | 600.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO, DESTINADA AO REFEITÓRIO PROJETO VIDA ATIVA JOSEFA LUCENA DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2022 | 250.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFW- 4709/PB, QSF 7019/PB, QSG 9D34, RLQ 5C86 E QSA 6164/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/03/2022 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO/2021. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/03/2022 | 1600.00 | 00013049478403 | JOSENILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTE DE ROCHAS NA RUA NILZO CUNHA DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/03/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001582 | 28/03/2022 | 13034.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, REFERENTE SONORIZAÇÃO E MINI TRIO, PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001584 | 28/03/2022 | 2400.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, REFERENTE A TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001590 | 28/03/2022 | 5460.80 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E REDE DE ESGOTO DA RUA EMILIO JOSÉ ESTRELA, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001595 | 28/03/2022 | 336.60 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/03/2022 | 12817.23 | 34851484000102 | HAPPY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A BRASÍLIA-DF (IDA E VOLTA) ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2022, PARA OS SERVIDORES: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO, LUCAS MARQUES OLIVEIRA, DIOGO MARQUES OLIVEIRA, JOSÉ PATRÍCIO DE MACEDO DANTAS, MÁRCIO RENATO FARIAS DE BARROS E JOSÉ RANIERI SANTOS FERREIRA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME MEMORANDO Nº 013/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/03/2022 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/03/2022 | 115.00 | 00006542916407 | MARIA VALDIRENE DE ARAUJO BELINDO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA GAS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2022 | 1446.15 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2022 | 1446.15 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2022 | 1446.15 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2022 | 1446.15 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2022 | 987.06 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2022 | 1429.75 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PATRONAL (IPSEP) REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR JOSÉ VITALINO DE ARAÚJO NETO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 022/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2022 | 2150.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LETRAS E LOGOS EM PVC EXPANDIDO DE 10mm COM PINTURA E VERNIZ PU, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DO REFEITÓRIO DO PROJETO VIDA ATIVA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2022 | 1809.60 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2022 | 1120.21 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2022 | 1286.21 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2022 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSAVEL POR ANALISAR, COORDENAR, E REALIZAR AÇOES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTÊNCIAIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CARAVANA + CIDADANIA DO FMDI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00010547697457 | SABRYNNA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2022 | 1286.21 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2022 | 169.78 | 00012524912477 | ANGELICA SANTOS LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2022 | 189.91 | 00008373727477 | MARIA REGINA FELIX SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2022 | 169.62 | 00003308459426 | MARIA DAS VITORIAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2022 | 1161.29 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2022 | 29.79 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DA 2ª VIA DE RG. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2022 | 1515.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, NO PERÍODO DE 22/02 A 31/03/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2022 | 746.83 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2022 | 746.83 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2022, , CONFORME CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2022 | 150.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/03/2022 | 2000.00 | 00003307978403 | JOSEFA JUCIARA SOUSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PROSTATECTOMIA TRANSVERSAL (PTV) PARA O PACIENTE SEBASTIÃO PAULO DE FREITAS, CPF 206.423.774-72, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2022 | 1400.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AMBULÂNCIAS DE PLACAS: QSA4923/PB, QSM 1020/PB, QSE 7728/PB, OXO 4282/PB E QFZ 3665/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001581 | 28/03/2022 | 5278.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, REFERENTE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED, PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS- COMUNIDADE MASSAPÊMARIA JOSÉ DANTAS, NO BAIRRO JK, REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001585 | 28/03/2022 | 800.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, REFERENTE A SONORIZAÇÃO, MINI TRIO E TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DDAS UBS RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS (SÍTIO MASSAPÊ) E MARIA JOSE DANTAS (JK), REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2022 | 1632.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2022 | 2842.50 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2022 | 546.61 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/03/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001580 | 28/03/2022 | 8028.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, REFERENTE SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED E MINI TRIO, PARA AS FESTIVIDADES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES E MACÁRIO ZULMIRO, LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, EVENTOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2022 | 540.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1130, RELATIVO A CONFECÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS DE MILHO, PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, REALIZADONOS DIAS 11,12,16,25 E 26/03/2022, DE ACORDO COM A PROGRAMAÇÃO E SOLITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/03/2022 | 2500.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 11 (ONZE) JANELAS CORREDIÇAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO NA EMEF ANA MARIA GOMES, DE ACORDO COM PROJETO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001593 | 28/03/2022 | 149.60 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES NA VISTORIA DA OBRA DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2022 | 7266.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12,25Mm² EM PEDRA GRANITICA PRETA E 5,01m² DE PEDRA GRANITICA CINZA, DESTINADAS AO MONUMENTO DE DR. FELIPE TIAGO GOMES LOCALIZADO NA PRAÇA DA EMEF ANA MARIA GOMES, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM PLANILHA E SOLITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2022 | 1800.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA COLETIVO EM PEDRA GRANITICA NA COR CINZA, MEDINDO 2,00X 0,55 METROS, DESTINADO A EMEF ANA MARIA GOMES, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM A SOLITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/03/2022 | 85.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PALMAS DA CIDADE DE PICUI/PB PARA A COMUNIDADE RURAL RIO DOS TANQUES, NO VEÍCULO DE PLACA PFG 9474/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2022 | 1020.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZADORES DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO DE COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2022 | 5110.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTO INSTALADO NA COMUNIDADE URBANA PEDRA DO CONVENTO- BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001596 | 28/03/2022 | 766.70 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2022 | 36336.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2022 | 119.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 31 MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/03/2022 | 218.76 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CAFÉ DA MANHÃ PARA CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DOS MUNICÍPIOS: PICUI, BARAÚNA, NOVA PALMEIRA, CUITÉ, NOVA FLORESTA, SOSSEGO, CUBATI, PEDRA LAVRADA, BARRA DE SANTA ROSA, DAMIÃO, SÃO VICENTE DO SERIDÓ E MAIS PRESENTES, PARA MAIS UMA ETAPA DO PROJETO RECICLO DESPERTANDO OS MUNICÍPIOS, DECORRENTE DE UMA PARCERIA COM MPPPB ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2019 APROVADO POR FDD DIA 29/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2022 | 200.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE PARA CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DOS MUNICÍPIOS: PICUI, BARAÚNA, NOVA PALMEIRA, CUITÉ, NOVA FLORESTA, SOSSEGO, CUBATI, PEDRA LAVRADA, BARRA DE SANTA ROSA, DAMIÃO, SÃO VICENTE DO SERIDÓ E MAIS PRESENTES E MAIS PRESENTES, PARA MAIS UMA ETAPA DO PROJETO RECICLO DESPERTANDO OS MUNICÍPIOS, DECORRENTE DE UMA PARCERIA COM MPPPB ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 009/2019 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2022 | 200.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PLANTAS ORNAMENTAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB À PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW-0454/PB, DESTINADAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2022 | 750.00 | 35946605000154 | MARIA IVONETE BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2022 | 4786.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR PARA A CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001654 | 29/03/2022 | 67307.63 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS (EMEF JOÃO BELO ALVES- SERRA DOS BRANDÕES; ANTONIO FERREIRA DA COSTA - SÍTIO LAGEDO GRANDE E ANTONIO FERREIRADE LIMA - SÍTIO URUBU) CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 230/2021-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001655 | 29/03/2022 | 8565.28 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS (CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS- BAIRRO LIMEIRA; CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS- BAIRRO CENECISTACONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0009/2021 E CONTRATO Nº 230/2021-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ARTERIOGRAFIA DE MENBRO INFERIOR, DESTINADO A PACIENTE ROSINETE DA SILVA SANTOS, CPF 670.584.934-72 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS JUNTO A FAMUP, PARA TRATAR DE DEMANDAS QUE ENVOLVEM A GESTÃO EM SAÚDE DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2022 | 550.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL IMUNO-HISTOQUIMICO, SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CPF 040.149.454-30, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0001658 | 29/03/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2022 | 99.69 | 00012188626451 | LUZIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2022 | 746.83 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2022 | 746.83 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2022, , CONFORME CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00011860524494 | MATHEUS WELLINGTON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO), DURANTE VINTE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO), DURANTE DEZOITO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2022 | 1450.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PRAÇAS: TEMÁTICA E DA CULTURA LOCALIZADAS NO BAIRRO LIMEIRA; PRAÇA DO GARIMPEIRO (JK) NESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 041/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO, LIMPEZA DOS CEMETÉRIOS, (ENCHIMENTO MANUEL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR) CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2022 | 1550.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO, LIMPEZA DOS CEMETÉRIOS, (ENCHIMENTO MANUEL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR) , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2022 | 940.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2022 | 1450.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2022 | 1300.00 | 42018414000198 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2022 | 920.00 | 40951904000117 | ALCIDES MEDEIROS SOARES JUNIOR 12026647410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) METROS DE FORRO DE GESSO NO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0001680 | 30/03/2022 | 2750.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO I (PEQUENO PORTE) PARA ANIMAÇÃO DO "2º FORRO DO IDOSO 2022" COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2022 | 750.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS À IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE A INAUGURAÇÃO DO REFEITÓRIO VIDA ATIVA "JOSEFA LUCENA DE MACEDO", REALIZADO NO DIA 27/03/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2022 | 320.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001683 | 30/03/2022 | 336.60 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADE E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL (DISTRITO SANTA LUZIA) DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2022CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0001659 | 30/03/2022 | 2520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA, MARIA DAS DORES SILVA, E LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001660 | 30/03/2022 | 2940.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, MARIA DAS DORES SILVA, FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO, JOANA GERALDA DOS SANTOS E LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0001661 | 30/03/2022 | 357.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO AO PACIENTE GENIVAL FIRMINO DE OLIVEIRA, CPF 142.660.914-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2022 | 500.00 | 00039586880478 | MARIA EDITE DOS SANTOS DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA DOMICILIAR, PARA A PACIENTE JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS, CPF 977.102.614-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2022 | 200.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE SEBASTIANA MARIA DANTAS, CPF 018.453.314-78, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001665 | 30/03/2022 | 6570.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2022 | 1168.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 16 (DEZESSEIS ) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001676 | 30/03/2022 | 3062.06 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2022 | 251.80 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DAS MEDICAÇÕES FLIXOTIDE 50mcg E RIVAROXABANA 15mg DESTINADOS AOS PACIENTES JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08 E ISLÂNIA NAYARY MACEDO OLIVEIRA, CPF 107.108.384-84, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2022 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DE CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA, DESTINADAS AOS PACIENTES ADRYAN MOISÉS SILVA NASCIMENTO, CPF 150.651.054-05 E YAN GUSTAVO NASCIMENTO SANTOS, CPF 707.169.844-90, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2022 | 585.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF : 029.820.974-86, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001684 | 30/03/2022 | 2648.80 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001666 | 30/03/2022 | 27552.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001667 | 30/03/2022 | 17612.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001668 | 30/03/2022 | 13946.50 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001669 | 30/03/2022 | 3218.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001670 | 30/03/2022 | 16769.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2022 | 120.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ISOPOR DESCARTAVEIS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE UMA ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA, TENDO EM VISTA AS ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2022 | 1500.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÍDIA COM MOTO SOM VOLANTE, PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2022 | 4200.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS (SHOW PIROTECNICO) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. CONFORME GROGAMAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2022 | 2500.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO ( EMEF ANA MARIA GOMES) COM PINTURA PU E AMPLIAÇÃO DE VERNIZ MEDINDO 4,81X0,36m, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2022 | 2200.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SIATEMA DO DESSANILIZADOR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/03/2022 | 2140.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS) A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2022 | 2519.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL,DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 31/03 E 01,04,05 E 06/04/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2022 | 390.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMENDAS E MEDALHAS PARA AS FESTIVIDADES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/03/2022 | 630.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPOSIÇÃO DE VIDROS COM DIMENSÃO DE 4,20M² NA CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/03/2022 | 1700.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO COM PINTURA PU E AMPLIAÇÃO DE VERNIZ PU, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/03/2022 | 1520.00 | 17628094000140 | SISTEMAK COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO NOVO COMPRESSOR, RECARGA DE GÁS,TROCA DO FILTRO SECADOR DA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001721 | 31/03/2022 | 2996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001722 | 31/03/2022 | 2996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001723 | 31/03/2022 | 2996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001724 | 31/03/2022 | 2996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001687 | 31/03/2022 | 10567.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2022 | 1482.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DUAS) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, 01 (UMA) CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO E 03 (TRÊS) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2022 | 2900.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2022 | 3800.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER 503L, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2022 | 4074.93 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2022 | 4060.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS LOCALIZADAS NA SERRA DOS BRANDÕES, DISTRITO DE SANTA LUZIA, JK, LIMEIRA E BAIRRO CENECISTA. MANUTENÇÃO EM 01 (UM) COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO MASSAPÊ, MANUTENÇÃO EM 01 (UM) AUTOCLAVE PERTENCENTE A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E MANUTENÇÃO EM 09 (NOVE) CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/03/2022 | 510.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTEANÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/03/2022 | 566.22 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 5,66M² DE PELÍCULAS PROTETORAS DE RAIOS SOLARES E ILUMINAÇÃO DE JANELAS DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/03/2022 | 188.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁSCARA - GG 306 E 10 (DEZ) CARTUCHOS - RC 203, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/03/2022 | 210.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINA DO ADULTO EM PAPEL CARTÃO 150g, FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO EM ANEXO, DESTINADO A VACINAÇÃO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2022 | 1840.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2022 | 5004.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001717 | 31/03/2022 | 2676.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001718 | 31/03/2022 | 2678.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001719 | 31/03/2022 | 2996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001720 | 31/03/2022 | 1360.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG 7305/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE MENOR LORENZO FLÁVIO FARIAS DE MACEDO, CPF 136.376.644-96, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/03/2022 | 250.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM CIRURGIÃO GERAL, DESTINADA A PACIENTE RAYNARA RAYANE DOS SANTOS REMÍGIO, CPF 124.611.124-10 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2022 | 600.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO GRADATIVA DOS SERVIÇOS DE ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, COM TRIO (SANFONA, ZABUMBA E TRIÂNGULO) PARA ANIMAÇÃO DO "2º FORRÓ DO IDOSO 2022", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2022 | 1320.00 | 00006182146400 | MANASSES WERBECLEY PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2022 | 90.00 | 00002547321432 | ADRIANA ALESSANDRA SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA ) DIÁRIA RELATIVO A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE QUEIMADAS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO INTERCÂMBIO CIRCUITO MUNICÍPIOS DE MÃOS DADAS PELA IGUALDADE DE GÊNERO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2022 | 300.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMENDAS OFERTADAS AOS FAMILIARES DE JOSEFA LUCENA DE MACEDO, HOMENAGEADA NA INAUGURAÇÃO DO REFEITÓRIO VIDA ATIVA NO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS (CPIS), LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/03/2022 | 200.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW-0454/PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2022 | 900.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO, REALIZADO PELA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAÍBA, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE ABRIL DE 2022, NO AUDITÓRIO DA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0001689 | 31/03/2022 | 42459.09 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 3º (TERCEIRO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0013/2021 E CONTRATO Nº 233/2021-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2022 | 1100.00 | 00012543439463 | ANDERSSON DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E TRECHOS DESTA CIDADE: RUA SANTO ANTÔNIO, AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, ANAIZA HENRIQUES, ÁREA EXTERNA DA UBS MARIA JOSÉ DANTAS, E DEMAIS OUTROS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/03/2022 | 4200.00 | 44134163000132 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE - 06438479446 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RELEVO COM PINTURA PU E AMPLIAÇÃO DE VERNIZ PU, DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ " CAMPO SANTO SÃO JOSÉ E O DESENHO DE UMA CRUZ", MEDIDAS DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0001709 | 31/03/2022 | 9580.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2022 | 1375.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/03/2022 | 1200.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O ALMOÇO DA CAPACITAÇÃO DO PROJETO RECICLO, COM CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL DOS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, BARAÚNA, NOVA PALMEIRA, FREI MARTINHO E TÉCNICOS DA FAMUP, REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NO DIA 29 DE MARÇO DE 2022, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA E FAMUP, ATRAVÉS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 0009/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO E OFÍCIO DA FAMUP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001734 | 01/04/2022 | 1271.00 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001735 | 01/04/2022 | 3312.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021. E CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001727 | 01/04/2022 | 656.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001729 | 01/04/2022 | 1480.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001732 | 01/04/2022 | 910.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 6164/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001733 | 01/04/2022 | 910.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO DO IDOSO)), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001728 | 01/04/2022 | 1360.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001730 | 01/04/2022 | 9800.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MUD 8A24, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO SERIDÓ 2, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 21/02 A 03/04/2022, SENDO 70 (SETENTA) CARRADAS,CONSIDERANDO O DECRETO 41.797 DE 28/10/2021 DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001731 | 01/04/2022 | 12000.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JQS 6252, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DA CAATINGA II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 21/02 A 03/04/2022, SENDO 80 (OITENTA) CARRADAS,CONSIDERANDO O DECRETO 41.797 DE 28/10/2021 DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/04/2022 | 747.90 | 35136189000129 | JEAN DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DE MEMBRANAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE E VERTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001745 | 04/04/2022 | 280.30 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO CARROÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGOUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001746 | 04/04/2022 | 398.43 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2022 | 340.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADORES MCM SAVE PRO 300VA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001757 | 04/04/2022 | 3992.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001758 | 04/04/2022 | 2012.74 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/04/2022 | 2400.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/04/2022 | 2520.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 45Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001747 | 04/04/2022 | 2355.63 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA E SERRALHARIA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 BARREIRAS DE ATLETISMO, PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2022 | 1472.50 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, CARAMELOS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/04/2022 | 6960.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, CARAMELOS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001751 | 04/04/2022 | 4850.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001752 | 04/04/2022 | 1303.83 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001753 | 04/04/2022 | 3009.83 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001754 | 04/04/2022 | 1007.94 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE EJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001755 | 04/04/2022 | 1727.72 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001756 | 04/04/2022 | 2680.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2022 | 410.10 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) KITS DE INSTALAÇÃO 19mm PARA CORTINAS DE 4 METROS E 5 (CINCO) KITS DE INSTALAÇÃO 19mm PARA CORTINAS DE 3 METROS DESTINADOS A CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/04/2022 | 3024.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SACOS DE ADUBO UREIA 25KG E 10 (DEZ) SACOS DE ADUBO NPK CREMICAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001762 | 04/04/2022 | 71232.05 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E SALA DE AULA NA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2021 E CONTRATO 00227/2021-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/04/2022 | 2805.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRAS DE FIBROCIMENTO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO) DESTINADAS A RETELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001764 | 04/04/2022 | 360.34 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS EM APOIO A REALIZAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CIRCUITO AMO VIVER, CONFORME OFÍCIO Nº 16/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/04/2022 | 150.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) TROFEUS EM BASE MDF PINTADA, CHAPAS DE POLIESTIRENO BRANCO E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/04/2022 | 930.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TESTE HIDROSTÁTICO E RECARGA DE EXTINTORES (CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO) DE ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO NA EMEF ANTÔNIO FERREIRA DE LIMA E NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/04/2022 | 1700.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/04/2022 | 720.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) BOTIJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 Kg DE GÁS DE COZINHA (GLP) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001775 | 04/04/2022 | 15000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ORÇAMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/04/2022 | 444.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS MANIPULADAS (LUGOL FORTE 5% E ÁCIDO ACÉTICO 5%) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE GINECOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2022 | 1938.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/04/2022 | 630.31 | 00002718965150 | NAYARA DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/04/2022 | 450.00 | 00001781674108 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A RIO VERDE-GO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2022 | 120.00 | 00009105185483 | MARISELMA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SANTA CRUZ-RN. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | CONSTRUIR,EQUIP E AMPLIAR REFEITORIO VIDA ATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0001766 | 04/04/2022 | 132763.31 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO DO PROJETO SOCIAL VIDA ATIVA, CONFORME PROJETO BÁSICO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0003/2022-CPL, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/04/2022 | 119.75 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE PLÁSTICO DE 60ML PARA ARMAZENAMENTO DE ÁLCOOL GEL 70% A SER UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO NAS ATIVIDADES DOMICILIARES COM EQUIPE TÉCNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/04/2022 | 417.60 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS (TIPO SQUEEZE) DE USO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL POR PARTE DOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA NAS ATIVIDADES, ATRAVÉS DO RETORNO PRESENCIAL, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/04/2022 | 99.50 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS (TIPO SQUEEZE) DE USO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL POR PARTE DOS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO, NAS ATIVIDADES ATRAVÉS DO RETORNO PRESENCIAL, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/04/2022 | 199.00 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS (TIPO SQUEEZE) DE USO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL POR PARTE DOS USUÁRIOS DO NACAD, NAS ATIVIDADES ATRAVÉS DO RETORNO PRESENCIAL, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/04/2022 | 616.90 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS (TIPO SQUEEZE) DE USO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL POR PARTE DOS USUÁRIOS NAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO SCFV, ATRAVÉS DO RETORNO PRESENCIAL, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS. (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001777 | 04/04/2022 | 1183.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES REALIZADAS PELO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001778 | 04/04/2022 | 1229.28 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001744 | 04/04/2022 | 153.78 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO DE PLACA OEZ- 7793/PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001759 | 04/04/2022 | 1273.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001774 | 04/04/2022 | 19751.30 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO ÚNICA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00062/2021, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME TP Nº 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001784 | 05/04/2022 | 67997.42 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00149/2021-CPL, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/04/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JARDIM DO SERIDÓ/RN,QUE CONDUZIRÁ EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA, CPF 171.725.994-45, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL- BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA AGÊNCIA DEPREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, NO DIA 05 DE ABRIL CE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/04/2022 | 120.33 | 00003286928402 | ISAURA ANACLETO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUIXLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/04/2022 | 210.56 | 00006945713423 | MARIA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/04/2022 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/04/2022 | 112.98 | 00009853176475 | GERLANDIA DE FATIMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/04/2022 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/04/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/04/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO OA MÊS DE ABRIL DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB EJOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE 4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 05/04/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001791 | 05/04/2022 | 717.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE ( UBS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/04/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 05/04/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE MEDEIROS DA SILVA, CPF 996.243.704-00, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001804 | 05/04/2022 | 9702.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PLANILHA DE EXAMES EM ANEXO E CONTRATO Nº 00018/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001806 | 05/04/2022 | 4194.40 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE EXAMES CITOLÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO Nº 00012/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 05/04/2022 | 1600.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CÂMARA CONSERVADORA DAS SALAS DE VACINA DAS UBS: CENTRO, SEVERINA FARIAS DANTAS E GENÁRIO XAVIER DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 05/04/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 01,04,05,06 E 07/04/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001788 | 05/04/2022 | 2843.55 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001789 | 05/04/2022 | 4200.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E ¹/² (MEIA) DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, QUE ACONTECERÁNOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/04/2022 | 450.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E ¹/² (MEIA) DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, QUE ACONTECERÁNOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/04/2022 | 450.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS E ¹/² (MEIA) DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FÓRUM EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME-PB, QUE ACONTECERÁNOS DIAS 12, 13 E 14 DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001805 | 05/04/2022 | 1118.40 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, REFERENTE AO RETELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001807 | 05/04/2022 | 594.15 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA, SERRALHARIA E PINTURA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 08 (OITO) PILARES DE FERRO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001808 | 05/04/2022 | 489.30 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SOLDA, SERRALHARIA E PINTURA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM POSTE DE FERRO PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRAS PARA A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/04/2022 | 300.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGB 2310/PB, OFB 0278/PB E OGC 9716/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/04/2022 | 350.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001790 | 05/04/2022 | 334.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/04/2022 | 747.90 | 03205589000152 | ACQUAPURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 1743 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DE MEMBRANAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE E VERTENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATA-VENTOS (COMPREENDENDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO DE PALHETAS, LUBRIFICAÇÃO E MONTAGEM) EM DIVERSAS SÍTIOS: LAGOA CERCADA, MATO GROSSO, RAPOSA, MALIÇA, POÇO DE ONÇA, MENDES, PEDREIRAS, MINADOR, SACO DE DENTRO, VOLTA E BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001830 | 06/04/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00067/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001835 | 06/04/2022 | 1572.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001817 | 06/04/2022 | 1654.05 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/04/2022 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/04/2022 | 4724.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 927589 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001834 | 06/04/2022 | 333.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/04/2022 | 367.04 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 90ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/04/2022 | 36573.73 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 39º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/04/2022 | 14811.53 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 38º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001815 | 06/04/2022 | 14750.60 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001816 | 06/04/2022 | 13615.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001824 | 06/04/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00067/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001825 | 06/04/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00067/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001826 | 06/04/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF 7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00067/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001827 | 06/04/2022 | 9691.76 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00067/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001828 | 06/04/2022 | 9691.76 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00067/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001829 | 06/04/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00067/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001831 | 06/04/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4834/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00067/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO 00001/2022 E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001836 | 06/04/2022 | 11500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS COM AFIXAÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001837 | 06/04/2022 | 6000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS COM AFIXAÇÃO DE PLACAS DE PATRIMÔNIO PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00095/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/04/2022 | 1500.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00003112417437 | MARIA DE FATIMA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA REALIZADA NO SEU IRMÃO MARCOS EDSONGREY SILVA, CPF 007.749.114-92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0001819 | 06/04/2022 | 5208.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000052021 | 0001820 | 06/04/2022 | 1253.24 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001821 | 06/04/2022 | 3626.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001832 | 06/04/2022 | 2146.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTAR, DESTINADO AO PREFEITO OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO E AUTORIDADES CONVIDADAS, QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 118 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001833 | 06/04/2022 | 277.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO E EQUIPE DE ENGENHARIA, QUANDO DA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/04/2022 | 551.15 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/04/2022 | 437.12 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/04/2022 | 249.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/04/2022 | 198.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/04/2022 | 343.14 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, DESTINADAS A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001861 | 07/04/2022 | 2833.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/04/2022 | 2900.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 0,55x 0,45, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E SUPORTE EM TUBO DE 11/2 AÇO INOX 304, MEDINDO 1,43 DESTINADA A PRAÇA JONATAS PEREIRA, LOCALIZADA NO BAIRROLIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001872 | 07/04/2022 | 12537.76 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001873 | 07/04/2022 | 44332.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MAQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/04/2022 | 830.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6433/PB, MNI-6543/PB E OEZ-7793/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001901 | 07/04/2022 | 35951.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MAQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001902 | 07/04/2022 | 8381.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MAQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001903 | 07/04/2022 | 5116.31 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001904 | 07/04/2022 | 7421.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/04/2022 | 706.99 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA PRÉVIA DA SUDEMA PARA INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/04/2022 | 160.88 | 00006431891490 | MAGNOLIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001863 | 07/04/2022 | 1627.42 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001864 | 07/04/2022 | 1710.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001865 | 07/04/2022 | 158.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001866 | 07/04/2022 | 1048.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO IDOSO ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001867 | 07/04/2022 | 803.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001868 | 07/04/2022 | 5139.67 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/04/2022 | 150.00 | 00012800769416 | BEATRIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/04/2022 | 150.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001882 | 07/04/2022 | 342.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10) DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4043/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/04/2022 | 600.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL ANATOMOPATOLÓGICO NO PACIENTE JOSÉ BEZERRA DE AZEVEDO, CPF 451.335.494-15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001847 | 07/04/2022 | 2570.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001848 | 07/04/2022 | 2451.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001850 | 07/04/2022 | 647.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM AÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001856 | 07/04/2022 | 777.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM AÇÃO NA SEMANA DE TUBERCULOSE, REALIZADA NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NOS DIAS 28 E 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001858 | 07/04/2022 | 15000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ORÇAMENTO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 01. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/04/2022 | 444.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (LUGOL FORTE 5% E ÁCIDO ACÉTICO 5%) DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE GINECOLOGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001875 | 07/04/2022 | 7290.00 | 26572822000130 | ALINE AGUIAR ROCHA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001876 | 07/04/2022 | 784.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001877 | 07/04/2022 | 10913.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001878 | 07/04/2022 | 8706.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC )DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001879 | 07/04/2022 | 15980.82 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001885 | 07/04/2022 | 484.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/04/2022 | 830.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA QSA-4923/PB, QSM-1020/PB, QSA-4933/PB, QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/04/2022 | 1037.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6203/PB, MNI-6473/PB, MNI-6533/PB, MNI-6553/PB, MNI-9463/PB PERTENCENTE AO CVANS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/04/2022 | 830.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA NPY-4923/PB, NPY-4963/PB, NQH-7942/PB PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3780/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001894 | 07/04/2022 | 554.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/04/2022 | 15040.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30 DE ABRIL DE 2015, RELATIVAS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001869 | 07/04/2022 | 8894.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10 )DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001870 | 07/04/2022 | 18066.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA QFK-9363/PB E MOK-7832/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6523/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001897 | 07/04/2022 | 477.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001898 | 07/04/2022 | 3037.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/04/2022 | 30.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1749 - AQUISIÇÃO DE BALAS, CARAMELOS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/04/2022 | 150.00 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1750 - AQUISIÇÃO DE BALAS, CARAMELOS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/04/2022 | 50158.11 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 26º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/04/2022 | 53380.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 16º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/04/2022 | 8977.01 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 49º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/04/2022 | 19701.91 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 05º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/04/2022 | 18777.12 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 52º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/04/2022 | 16499.71 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 102 º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001862 | 07/04/2022 | 3957.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/04/2022 | 4000.00 | 41585489000198 | A TRIBUNA SERVICO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO PUBLICADO NA REVISTA "A TRIBUNA". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/04/2022 | 350.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/04/2022 | 1052.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001874 | 07/04/2022 | 21065.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001884 | 07/04/2022 | 7046.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/04/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO EXPO TURISMO 2022, QUE SERÁ REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE/PB NO PERÍODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, CONFORME SOLICITAÇÃO E DUCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/04/2022 | 1000.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TORNEARIA (DESCRITOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/04/2022 | 666.25 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS NOS VEÍCULOS DE PLACA OGF 4B97 E A MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/04/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 08,11,12,13 E 14/04/2022. TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/04/2022 | 2469.50 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS, CARAMELOS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, EM ATIVIDADES ALUSIVAS A PÁSCOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001917 | 08/04/2022 | 3124.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ONDE ATENDEM A PRÉ-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001918 | 08/04/2022 | 4940.49 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001919 | 08/04/2022 | 1832.47 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001920 | 08/04/2022 | 1832.47 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ONDE ATENDEM A PRÉ-ESCOLA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001924 | 08/04/2022 | 887.10 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 08/04/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/04/2022 | 2386.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. (NÃO LICITADOS) CONFORME SOLICITAÇÃO RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001908 | 08/04/2022 | 5210.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ( LICITADOS) CONFORME SOLICITAÇÃO RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 08/04/2022 | 120.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONNER, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET PRO, PERTENCENTE A ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 08/04/2022 | 350.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTÕES DE VACINA DO ADULTO EM PAPEL CARTÃO 150g, FRENTE E VERSO, CONFORME MODELO EM ANEXO, DESTINADO A VACINAÇÃO NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/04/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 11/04//2022, COM OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNAD E AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER, RESPECTIVAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/04/2022 | 98.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES E CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PARA A PACIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 08/04/2022 | 890.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ELEMENTO FILTRO DE AR, FLUÍDO DE FREIO DOT3 E VÁLVULA TERMOSTÁTICA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/04/2022 | 130.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRA DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | REFORMAR/EQUIP O AUDITORIO DJALMA DE LIMA VASCONCE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/04/2022 | 5900.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS: 01 (UM) PAINEL RIPADO 2.44 X 1.60M; 01(UMA) MESA PARA SERVIR COFFEE BREAK 1.60M x 0.90 X 0.75; E 01 (UMA) MESA PARA ASSINATURAS 1.60M X 0.50 X 0.75, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/04/2022 | 960.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO OA MÊS DE ABRIL DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001921 | 08/04/2022 | 572.45 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/04/2022 | 150.00 | 00013635028401 | JAYNE KELY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/04/2022 | 4.13 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 11/04/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/04/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/04/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/04/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/04/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/04/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001961 | 11/04/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL DO PREGÃO ELETRÔNICO 00016/2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/04/2022 | 276.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001962 | 11/04/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/04/2022 | 1109.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS DE ARISTAB (ARIPIPRAZOL) 1mg/MI PARA O PACIENTE MENOR MOISES LIMA SILVA, CPF 136.660.174-28, CONFORME DECISÃO JUDICIAL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/04/2022 | 188.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MULETAS CANADENSES, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/04/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE NO JORNAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/04/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/04/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/04/2022 | 280.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/04/2022 | 80.53 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00066676860406 | LUCIENE SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DAR SEQUÊNCIA AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O SEU IRMÃO THIAGO FRANCELINO DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 071.483.014-32. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/04/2022 | 512.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/04/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/04/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/04/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/04/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001927 | 11/04/2022 | 112165.86 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME PROJETO BÁSICO, TP Nº 00005/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00215/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/04/2022 | 2665.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS DE PLACA OGC-6459/PB, OGB-2310/PB, OFC-2179/PB E OGC-9716/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/04/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO NO JORNAL MUNICIPAL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/04/2022 | 1200.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAPA E PONTAS DO EIXO DIFERENCIAL TRASEIRO DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-8385/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2022 | 1700.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNEARIA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS E PINOS NAS BANDEIJAS DIANTEIRAS DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/04/2022 | 1700.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNEARIA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS E PINOS NAS BANDEIJAS DIANTEIRAS DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/04/2022 | 553.48 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/04/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/04/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/04/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/04/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/04/2022 | 138.37 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/04/2022 | 190.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº87 - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº87 - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/04/2022 | 2020.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001932 | 11/04/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/04/2022 | 276.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001964 | 11/04/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL 0011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001976 | 11/04/2022 | 900.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. CONFORME DV 00008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0001940 | 11/04/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2022. CONFORME 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00186/2019-CPL DA TOMADA DE PREÇOS 00003/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/04/2022 | 276.74 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/04/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/04/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001989 | 12/04/2022 | 8750.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 26/03 A 11/04/2022,SENDO 70 (SETENTA) GARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/04/2022 | 1846.99 | 10429917000160 | LAMINAÇÃO VALE JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001978 | 12/04/2022 | 5856.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 1869, RELATIVO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/04/2022 | 350.00 | 22124962000195 | CDA - CLINICA DE DERMATOLOGIA E ALERGOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ALERGISTA DESTINADA A PACIENTE MARIA APARECIDA DANTAS, CPF 073.247.024-22, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/04/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/04/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SOCIOASSISTENCIAL EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL, DO BENEFICIÁRIO EDIVANILDO GOMES DA SILVA, RG 2.378.190 SSP/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/04/2022 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME SOB SEDAÇÃO - BIOMETRIA ULTRASSÔNICA DESTINADO AO PACIENTE LUCAS TOBIAS ARAUJO DANTAS, CPF 170.907.054-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/04/2022 | 172.51 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/04/2022 | 144.89 | 00005788702402 | CLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/04/2022 | 203.21 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/04/2022 | 126.45 | 00010655594450 | MARIA JUCIARA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/04/2022 | 153.83 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010484309447 | ELIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/04/2022 | 150.00 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/04/2022 | 150.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/04/2022 | 150.00 | 00008314052442 | LILIANE DE CASSIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/04/2022 | 670.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MUNUTRENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/04/2022 | 0.30 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1770 - AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PLÁSTICAS (TIPO SQUEEZE) DE USO INDIVIDUAL PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL POR PARTE DOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA NAS ATIVIDADES, ATRAVÉS DO RETORNO PRESENCIAL, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/04/2022 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/04/2022 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/04/2022 | 150.00 | 00007847072432 | CLAUDIANE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0001999 | 13/04/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0002001 | 13/04/2022 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: CBR 3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002006 | 13/04/2022 | 19751.30 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDIÇÃO ÚNICA REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 00062/2021, DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME TP Nº 0001/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001998 | 13/04/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001996 | 13/04/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0001997 | 13/04/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/04/2022 | 1671.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002007 | 18/04/2022 | 5048.04 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002009 | 18/04/2022 | 9555.84 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY 3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002010 | 18/04/2022 | 8055.63 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA 6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00033/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002011 | 18/04/2022 | 5543.46 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00046/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002012 | 18/04/2022 | 5093.20 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00044/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002013 | 18/04/2022 | 5935.60 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HWL 0490/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00039/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002014 | 18/04/2022 | 2902.52 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB 4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE)DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00035/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002016 | 18/04/2022 | 4084.08 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002017 | 18/04/2022 | 8603.70 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF 1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO ( SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00049/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/04/2022 | 901.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/04/2022 | 3461.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/04/2022 | 2597.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002049 | 18/04/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PCP 6712/PB E QFU 8436/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/04/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, DURANTE O PERÍODO DE 19,20,25,26 E 27/04/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002059 | 18/04/2022 | 7248.45 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002060 | 18/04/2022 | 12487.70 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/04/2022 | 1010.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/04/2022 | 800.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/04/2022 | 950.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFF 7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/04/2022 | 2720.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/04/2022 | 1140.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/04/2022 | 145.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/04/2022 | 1120.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/04/2022 | 4500.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/04/2022 | 195.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/04/2022 | 2369.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/04/2022 | 4077.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/04/2022 | 180.00 | 00009978918400 | ROBINSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/04/2022 | 3750.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/04/2022 | 3600.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 18/04/2022 | 9269.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/04/2022 | 4432.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/04/2022 | 679.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/04/2022 | 7895.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/04/2022 | 2161.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TESTAGEM TIPO 1 - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/04/2022 | 618.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/04/2022 | 3777.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/04/2022 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES ARTERIOGRAFIA DE MENBRO INFERIOR DIREITO E AORTAGRAFIA ABDOMINAL, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA SILVA GOMES, CPF 033.083.804-04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/04/2022 | 631.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/04/2022 | 1550.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002046 | 18/04/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002047 | 18/04/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002048 | 18/04/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002050 | 18/04/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010617341451 | ANA EMILIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA (CAA) E VISITA TÉCNICA NO NÚCLEO DE APOIO DIAGNÓSTICO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (NADPD), A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 18/04/2022 | 90.00 | 00003467896480 | CAROLINE DE MEDEIROS LIMA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA (CAA) E VISITA TÉCNICA NO NÚCLEO DE APOIO DIAGNÓSTICO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (NADPD), A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/04/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO AUTISTA (CAA) E VISITA TÉCNICA NO NÚCLEO DE APOIO DIAGNÓSTICO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (NADPD), A SER REALIZADA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002015 | 18/04/2022 | 41107.59 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00149/2021-CPL, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/04/2022 | 4973.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/04/2022 | 367.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 18/04/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/04/2022 | 3467.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002045 | 18/04/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/04/2022 | 1200.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS CONTRA AS JUVENTUDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA -COEGEMAS-PB, REFERENTE AO ANO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 034/2022, ( RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/04/2022 | 597.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/04/2022 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/04/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/04/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/04/2022 | 120.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA SANTA CRUZ/RN, QUE CONDUZIRÁ O SR EDMILSON DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 033/2022. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 18/04/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR SEVERINO RAMOS DE VASCONCELOS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 032/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/04/2022 | 1732.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/04/2022 | 189.49 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/04/2022 | 79.05 | 00009898120495 | RAIANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/04/2022 | 140.69 | 00009243299476 | DAIANA CRISTINA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/04/2022 | 150.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/04/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUE CONDUZIRÁ SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO I WORKSHOP DE ENFRENTAMENTO ÁS VIOLÊNCIAS CONTRA AS JUVENTUDES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/04/2022 | 90.00 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, QUE CONDUZIRÁ SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO I WORKSHOP DE ENFRENTAMENTO ÁS VIOLÊNCIAS CONTRA AS JUVENTUDES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/04/2022 | 240.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DO CONDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 169ª REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 037/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/04/2022 | 1870.00 | 00004244682473 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE LANCHE ALUSIVO A CULMINÂNCIA DO PROJETO PÁSCOA, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/04/2022 | 120.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE RÓTULOS ADESIVOS PARA GARRAFAS PLÁSTICAS (TIPO SQUEEZE) PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO NACAD, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/04/2022 | 168.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE RÓTULOS ADESIVOS PARA GARRAFAS PLÁSTICAS (TIPO SQUEEZE) PARA IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/04/2022 | 248.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE RÓTULOS ADESIVOS PARA GARRAFAS PLÁSTICAS (TIPO SQUEEZE) PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/04/2022 | 250.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO XXII ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - REGIÃO NORDESTE "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÃO SOCIAIS", QUE ACONTECERÁENTRE OS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE 2022, EM JUAZEIRO DO NORTE/CE, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 19/04/2022 | 10800.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 018/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 19/04/2022 | 4320.00 | 00006379512470 | LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 018/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 19/04/2022 | 3600.00 | 00006284942460 | DIOGO MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 018/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/04/2022 | 141.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LATAS DE LEITE NESTOGENO 1 800g, DESTINADAS AO RN DE LUCINEIDE VITÓRIA BARBOSA, CPF 095.512.814-54, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/04/2022 | 17048.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 19/04/2022 | 180.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE ENFRENTAMENTO ÁS VIOLÊNCIAS CONTRA AS JUVENTUDES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022, NA FUNDAÇÃO CASA DE JOSÉ AMÉRICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/04/2022 | 3600.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 018/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/04/2022 | 480.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, ENTRE OS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES INERENTES AO PROJETO DE APOIO À RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002069 | 19/04/2022 | 5069.40 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ 0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAI PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS E PARA PICUI/PB, DE ACORDO COM CONTRATO E RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002075 | 19/04/2022 | 7596.96 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT 0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO 00038/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002077 | 19/04/2022 | 6598.42 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO 9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00045/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002078 | 19/04/2022 | 5208.00 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC 6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE , DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITODE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002079 | 19/04/2022 | 15000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ORÇAMENTO DE CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTES COBERTA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SANTA LUZIA,DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002080 | 19/04/2022 | 5976.18 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00034/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002082 | 19/04/2022 | 3015.30 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA 2694/PB,COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002083 | 19/04/2022 | 5948.07 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZH 9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO 00037/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/04/2022 | 186.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (MUNICIPIO DE PICUI - TRANSPORTE ESCOLAR ) DESTA PREFEITURA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002098 | 19/04/2022 | 5498.35 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB 4564/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/04/2022 | 11807.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2022 | 321824.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/04/2022 | 4364.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/04/2022 | 135.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SEDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/04/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2022 | 210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2022 | 38599.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2022 | 1145435.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/04/2022 | 24573.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/04/2022 | 43051.24 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2022 | 74570.38 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/04/2022 | 3238.62 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002209 | 20/04/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 314 (RELATIVO AO NÚMERO CORRETO DA LICITAÇÃO PP 0009/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002210 | 20/04/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 775 (RELATIVO AO NÚMERO CORRETO DA LICITAÇÃO PP 0009/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002211 | 20/04/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 1410 (RELATIVO AO NÚMERO CORRETO DA LICITAÇÃO PP 0009/2021) REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/04/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB DURANTE O PERÍODO 25 A 29/04/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002213 | 20/04/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002220 | 20/04/2022 | 13848.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002221 | 20/04/2022 | 10870.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002222 | 20/04/2022 | 1824.70 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/04/2022 | 12366.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/04/2022 | 13014.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2022 | 509.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/04/2022 | 44727.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO APORTE MUNICIPAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DE 2021/2022, O REFERIDO BENEFÍCIO AGRÍCOLA É DISPONIBILIZADO AOS AGRICULTORES E FAMILIARES DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO SAFRA (2021/2022), O FUNDO GARANTIA-SAFRA FOI INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME OFÍCIO Nº 1001/2022 CEFUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2022 | 8197.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/04/2022 | 20927.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 27ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900 / 01053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2022 | 37591.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2022 | 3600.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA À BRASÍLIA/DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 018/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/04/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/04/2022 | 77888.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002204 | 20/04/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. CONFORME DV 00008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/04/2022 | 52010.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/04/2022 | 64085.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/04/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/04/2022 | 3331.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITARIA - COMISSIONADOS- COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/04/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/04/2022 | 13678.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/04/2022 | 3716.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIOS - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2022 | 53737.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2022 | 21052.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ PSF - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/04/2022 | 63363.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/04/2022 | 112268.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/04/2022 | 37042.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/04/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADOS- COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/04/2022 | 134302.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/04/2022 | 15076.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/04/2022 | 1607.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/04/2022 | 3009.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/04/2022 | 2276.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/04/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/04/2022 | 16994.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO- ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/04/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/04/2022 | 53596.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/04/2022 | 17985.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTÁRIO- COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/04/2022 | 71115.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU - CONTRATADOS -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2022 | 62329.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU - ESTATUTÁRIO -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2022 | 20593.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ NASF - ESTATUTÁRIO -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2022 | 8692.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/04/2022 | 3263.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDA DE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2022 | 1000.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES, REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA CORREÇÃO CIRÚRGICA DE HÉRNIA INGUINAL, DESTINADA A PACIENTE MENOR RAFAELA DOS SANTOS MACEDO, CPF 171.228.614-57, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2022 | 2800.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA, REFERENTE AO PROCEDIMENTO PARA CORREÇÃO CIRÚRGICA DE HÉRNIA INGUINAL, DESTINADA A PACIENTE MENOR RAFAELA DOS SANTOS MACEDO, CPF 171.228.614-57, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2022 | 300.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA BIÓPSIA DE ESÔFAGO, DESTINADO A PACIENTE MENOR ALICE FERNANDA SANTOS SOUTO, CPF 137.932.794-64, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2022 | 860.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EQUIPE MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA BIÓPSIA DE ESÔFAGO, DESTINADO A PACIENTE MENOR ALICE FERNANDA SANTOS SOUTO, CPF 137.932.794-64, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2022 | 236.31 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO 01 (UMA) CAIXA HIGDUO 10/100MG, DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ PEREEIRA DE OLIVEIRA FILHO, CPF 018.732.284-81, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2022 | 500.00 | 08995631006300 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS TERMICAS, DESTINADAS AS SALAS DE IMUNIZAÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2022 | 50.40 | 00002028594446 | EDNA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOÃO GABRIEL DA SILVA FERNANDES, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2022 | 117.60 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2022 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2022 | 621.60 | 00095156135668 | JOSUE BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE SILVANA DA SILVA FARIAS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO A 37 DIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2022 | 100.80 | 00002039473475 | LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LARISSA NAELÍ O. DAS NEVES E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2022 | 453.60 | 00070899079458 | JOYARA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA DAS VITORIAS SILVA NASCIMENTO E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/04/2022 | 599.85 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 15 (QUINZE) LATERNAS LED, DESTINADAS AOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/04/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/04/2022 | 16654.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/04/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/04/2022 | 310.80 | 00011210273420 | LUIS GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO A 37 DIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0002214 | 20/04/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/04/2022 | 2752.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET 4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONSÓRCIO E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/04/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS DO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO PACIENTE ADRYAN MOISÉS SILVA NASCIMENTO, CPF 150.651.054-05 E UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE JOSÉ ALENCAR MEDEIROS NETO, CPF 136.892.394-19, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/04/2022 | 1680.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES, QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/04/2022 | 1150.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VETERINARIO PARA CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS DE PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS À SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/04/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/04/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/04/2022 | 9121.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO -ESTATUTÁRIO -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2022 | 3600.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 23 E 28 DE ABRIL DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 018/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/04/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/04/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/04/2022 | 56115.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2022 | 227.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2022 | 69105.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/04/2022 | 4000.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2022 | 7485.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/04/2022 | 58476.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/04/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTÁRIO -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS - CONTRATADOS -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADOS -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2022 | 7509.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS -ESTATUTÁRIO -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/04/2022 | 7509.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS -ESTATUTÁRIO -COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2022 | 1446.15 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2022 | 1446.15 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2022 | 459.10 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002177 | 20/04/2022 | 1344.98 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES, QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E RURAL (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002178 | 20/04/2022 | 2389.10 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES, QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO NACAD (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/04/2022 | 9696.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2022 | 240.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR PESQUISAS DE PREÇOS E FAZER COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA PREFEITURA, NO DIA 20/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/04/2022 | 1300.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREENDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ÁRVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 25/04/2022 | 1809.60 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022,,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/04/2022 | 1286.21 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSAVEL POR ANALISAR, COORDENAR, E REALIZAR AÇOES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTÊNCIAIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CARAVANA + CIDADANIA DO FMDI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00010547697457 | SABRYNNA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2022 | 800.00 | 00008387611433 | TABATA RAYSA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/04/2022 | 145.73 | 00008675445466 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2022 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2022 | 77.79 | 00007987632481 | JUCICLEIDE SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2022 | 179.97 | 00004731287480 | MARISETE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D ECONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2022 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00009615900419 | SALOMAO DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 25/04/2022 | 450.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OEZ 7793/PB, MNI 6543/PB, MNI 6433/PB E DO TRATOR WALMET, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2022 | 3650.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2022 | 150.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2021. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2022 | 150.00 | 00053423267615 | LUZENILDO DE MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2022 | 134.18 | 00012539795455 | TAMYLES SIMONE DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/04/2022 | 856.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2022 | 1052.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2022 | 112.85 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER GRAMATURA DE 440G/M² EM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV NAS ATIVIDADES JUNTO AOS USUÁRIOS, (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002272 | 26/04/2022 | 110.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR, DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2022 | 1004.65 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ALUSIVO AS ATIVIDADES DE CULMINÂNCIA AO DIA DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2022 | 815.90 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM DOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA , ALUSIVO AS ATIVIDADES DE CULMINÂNCIA AO DIA DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2022 | 530.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/04/2022 | 6977.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/04/2022 | 245.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2022 | 6932.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0002277 | 26/04/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2022 | 90.00 | 00003951420405 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/04/2022 | 90.00 | 00011622841450 | VICTORIA IASMIM MACEDO PINTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 26/04/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E CONTROLE DA FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2022 | 5192.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, JK - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2022 | 1450.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGF -4B97, OGD 4477, MNZ 3789, E DAS MÁQUINAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E PÁ CARREDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2022 | 5787.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2022 | 20973.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2022 | 1800.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ART Nº PB20220444501 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA CONCLUSÃO DA EMEF DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2022 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/04/2022 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/04/2022 | 600.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2022 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002305 | 27/04/2022 | 617.10 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTROTP DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2022 | 1300.00 | 42018414000198 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2022 | 500.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUI/PB, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002298 | 27/04/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2022 | 338.30 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS, PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO NACAD, ALUSIVO AS ATIVIDADES DE CULMINÂNCIA AO DIA DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2022 | 169.15 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECAS, PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO, ALUSIVO AS ATIVIDADES DE CULMINÂNCIA AO DIA DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2022 | 1460.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO, LIMPEZA DOS CEMETÉRIOS, (ENCHIMENTO MANUEL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR) , CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2022 | 1550.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00007546532426 | PEDRO DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORME MEMORANDO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2022 | 600.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO), DURANTE (10) DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2022 | 1200.00 | 00009571770469 | FRANCISCO DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DESTA CIDADE (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO), DURANTE (19) DEZENOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2022 | 875.00 | 00012543439463 | ANDERSSON DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E ENTORNO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, (DESCRITOS NO MEMORANDO EM ANEXO) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2022 | 900.00 | 00011860524494 | MATHEUS WELLINGTON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS (DESCRITOS NO MEMORANDO EM ANEXO), DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2022 | 950.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (DESCRITOS NO MEMORANDO EM ANEXO), DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00070456463488 | FRANCIVANIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20220444213 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MURO NO TERRENO DA TORRE REPETIDORA DE TELEVISÃO, DE ACORDO COM PROJETO EXECUTIVO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20220444198 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 3 DA RUA ANTONIO GARCIA DE ARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PB20220444180 DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO LOTE 09, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002309 | 28/04/2022 | 224.40 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTROTO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2022 | 400.00 | 00003645965467 | DANIEL DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE NOVA FLORESTA-PB A ITUMBIARA-GO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2022 | 400.00 | 00000082000417 | JOSIVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE NOVA FLORESTA-PB A ITUMBIARA-GO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2022 | 1286.21 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2022 | 1286.21 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2022 | 250.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLO, DESTINADO A LANCHE PARA IDOSOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2022 DO PROJETO VIDA ATIVA, DA ZONA RURAL. (PLANO DE APLICAÇÃO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2022 | 0.30 | 03177325000132 | HELDER TEIXEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2275, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CANECAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ALUSIVO AS ATIVIDADES DE CULMINÂNCIA AO DIA DA FAMÍLIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022, CONDUZINDO PEDRO GABRIEL SANTOS CASTRO, CPF 140.644.164-30, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL MÉDICA - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA NA AGENCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CURRAIS NOVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002338 | 28/04/2022 | 1634.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00128/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002339 | 28/04/2022 | 1508.92 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00129/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002340 | 28/04/2022 | 5098.34 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00127/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 02/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002341 | 28/04/2022 | 1939.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002308 | 28/04/2022 | 243.10 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTROTO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PORESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022 - CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2022 | 715.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2022 | 1450.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2022 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, EM 2O CHAFARIZES, DISTRIBUIDOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RESTAURANÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2022 | 450.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 10 (DEZ) CAIXAS D'AGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2022 | 2050.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2022 | 4512.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 24/03 A 28/04/2022, NO TOTAL DE 376 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS) CARRADAS, CONSIDERANDO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE 27/07/2012, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2022 | 2270.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALAVANCA COMPLETA CABO ACELERADOR MANUAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2022 | 2890.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE RETA 3/4 13F PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2022 | 4000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DE ARLA PARA CAÇAMBA DE PLACA OGD4E77, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2022 | 930.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2022 | 150.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) TROFEUS EM BASE MDF PINTADA, CHAPAS DE POLIESTIRENO BRANCO E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002333 | 28/04/2022 | 6946.30 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, A SER REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2022 | 1585.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA E MOTOR ELÉTRICO SEM CHICOTE PARA O ÔNIBUS DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2022 | 200.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RETROVISORES NOS ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB, OFF-7434/PB, OFB-0278/PB, OGC-9716/PB E OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2022 | 600.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2022 | 1000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VÁLVULA LIMITADORA DE PRESSÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ÔNIBUS DE PLACA OFF-7434/PB, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/04/2022 | 24249.68 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002310 | 28/04/2022 | 2094.40 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTROTO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2022 | 4277.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS PARA HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA QGO2792/RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002328 | 28/04/2022 | 1359.43 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002329 | 28/04/2022 | 2947.20 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2022 | 299.40 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS SONHO DE VALSA PARA A 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002332 | 28/04/2022 | 105.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2022 | 230.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LATAS DE LEITE NAN CONFORT 2 800g DESTINADO A PACIENTE (MENOR DE 18 ANOS) JAMILY ELOÁ OLIVEIRA BURITI, CPF 177.265.094-30, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) LATAS DE NEOFORTE 400g E 04 (QUATRO) LATAS DE PREGOMIN PEPTI 400g DESTINADO A PACIENTE (MENOR DE 18 ANOS) MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES, CPF 174.619.394-83, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2022 | 730.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 10 (DEZ ) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE (MENOR DE 18 ANOS) JHONATAS SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO, CPF 141.694.334-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2022 | 480.00 | 00005168486401 | WENDELL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE XIQUE-XIQUE/BA, COM O OBJETIVO TRANSPORTAR A PACIENTE GIRLEIDE SILVA SOUZA PEREIRA, CPF 036.121.704-81 (ACOMETIDA DE UM ACIDADENTE) MESMA SERÁ TRANSFERIDA PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, NO VEÍCULO DE PLACA QSA 1020/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002359 | 29/04/2022 | 3200.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002360 | 29/04/2022 | 378.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002361 | 29/04/2022 | 6516.74 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA E PINTURA DE TODA A CARROCERIA DO VEÍCULO RANGER, DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0002365 | 29/04/2022 | 1890.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES E LINDALVA DOS SANTOS, PARA USO EM DOMICILIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0002366 | 29/04/2022 | 2100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREEIRA E LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002369 | 29/04/2022 | 286.24 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002373 | 29/04/2022 | 160.95 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER GRAMATURA DE 440G/M² EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/04/2022 | 540.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NO DIA 27/04/2022, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/04/2022 | 585.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS A LANCHE PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, TEMA: INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA CUIDADO DA SAÚDE MENTAL NO CONTEXTO DO TRABALHO, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS NO DIA 02 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002383 | 29/04/2022 | 4750.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ( LICITADOS) CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/04/2022 | 2005.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ( NÃO LICITADOS) CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE JURANDEZ ARAÚJO CPF 166.101.051-20, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002358 | 29/04/2022 | 29970.15 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/04/2022 | 300.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/04/2022 | 1100.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/04/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/04/2022 | 300.00 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX EM ISOPOR DESCARTAVEIS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS QUE NECESSITAM DE UMA ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA, TENDO EM VISTA AS ALERGIAS E INTOLERANCIAS ALIMENTARES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/04/2022 | 300.00 | 17444901000175 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA 02622839480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS COM PORTAS, NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002387 | 29/04/2022 | 355.30 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 23/03 A 26/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/04/2022 | 874.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NO PERÍODO DE 24/03 A 26/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/04/2022 | 882.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 70641341440 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/04/2022 | 2200.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: MINADOR, PEDREIRAS, BARRA DO PEDRO, MARI PRETO, GRAVATÁ, VOLTA, BARRA NOVA E NOS BAIRROS: LIMEIRA, PEDRO SALUSTINO E SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DECRETO 41.797 DE 28/10/2021 E MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/04/2022 | 1850.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA/PÁ CARREGADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS: AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS, BARRAGINHAS, E RESTAURANÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/04/2022 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/04/2022 | 150.00 | 00006506220490 | LUCINETE DA SILVA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A PATOS-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002371 | 29/04/2022 | 1234.41 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL "FAÇA BONITO" EM ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCEMTES, QUE SERÁ REALIZADA PELO CREAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/04/2022 | 345.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (PARA-BRISA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/04/2022 | 150.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/04/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/04/2022 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. PORA RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/04/2022 | 150.00 | 00012851688448 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/04/2022 | 220.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO: RUA OTÁVIO HENRIQUES DA COSTA, SÃO PEDRO, JOSÉ JOAQUIM DA COSTA, DR. CARLOS MARCIEIRA E ÁREA EXTERNA DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002382 | 29/04/2022 | 1312.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002389 | 29/04/2022 | 6512.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2022 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2022 | 150.00 | 00012029194484 | FRANCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2022 | 1800.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXII ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - REGIÃO NORDESTE " O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 04, 05 E 06 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 041/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2022 | 3576.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS (DE SOPRO E DE CORDA) UTILIZADOS NAS OFICINAS DE MÚSICA COM USUÁRIOS DO PROJETO NACAD, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITODA CRIANÇA E DO ADOCESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2022 | 1480.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2022 | 1100.50 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA, ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO NO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS- "O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DE 2022, EM FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL KEILES LUCENA DE MACEDO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2022 | 2520.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA JPA /IGU E IGU/CPV, PARA KEILES LUCENA DE MACEDO, QUE IRÁ PARTICIPAR XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS- O FUTURO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇÕES SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08,09 E 10 DE JUNHO DE 2022 EM FOZ DO IGUAÇU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2022 | 1860.00 | 00004269149370 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA PARA CARREGAMENTO DE CAMINHÕES PIPA, NOS SÍTIOS MATO GROSSO E NOVO HORIZONTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. A ÁGUA DESTINA-SE AO ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,CHAFARIZES E CISTERNAS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002404 | 02/05/2022 | 4200.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO SERIDÓ, DURANTE O PERÍODO DO DIA 04/04/2022 E 03/05/2022, SENDO FORNECIDO O TOTAL DE 30 (TRINTA) CARRADAS, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00060/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2022 | 144.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO DE ESTUDO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002406 | 02/05/2022 | 3100.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO CAATINGA I, DURANTE O PERÍODO DO DIA 28/03/2022 A 03/05/2022, SENDO FORNECIDO O TOTAL DE 20 (VINTE) CARRADAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00080/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2022 | 895.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DENTE DA CONCHA E PARAFUSOS DE LAMINA E PORCA PARA A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002410 | 02/05/2022 | 12500.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 12/04 A 02/05/2022,SENDO 125 (CENTO E VINTE E CINCO REIS) GARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2022 | 4030.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MOTORES BOMBA, DESTINADOS AOS DESSANILIZADORES DAS COMUNIDADES RURAIS DE MASSAPÊ, LAGEDO GRANDE E DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB DURANTE O PERÍODO 02 A 06/05/2022, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2022 | 90.00 | 00001706680457 | LUIS FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 02 A 06/05/2022, NO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2022 | 800.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/05/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB EJOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE 4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/05/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA -COSEMS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2022 | 1748.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2022 | 970.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD- 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2022 | 2507.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -VII) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2022 | 1800.00 | 00013015089420 | GUSTAVO LUCIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO EM OLHO ESQUERDO DO SR. JOSINALDO DANTAS DA COSTA, CPF 752.133.384-53. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2022 | 400.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNOFENOTIPAGEM DE SANGUE PERIFÉRICO DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CPF 407.159.494-20, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2022 | 2326.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE MÁQUINAS DE HEMOGRAMA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS, CPF 014.198.284-52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2022 | 650.00 | 00081407262491 | ALBERTO WILLIAM DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELAS EM VIDRO INCOLOR 4MM COM PUXADORES, TRANCAS E PRESILHAS NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS, BAIRRO JK, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2022 | 2400.21 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2022 | 4149.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DA EMEF PEDRO HENRIQUES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2022 | 3757.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, NA COMUNIDADE RURAL LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2022 | 2647.50 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DA CRECHE MARIA EDITE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/05/2022 | 3515.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002435 | 03/05/2022 | 4188.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2022 | 4166.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÕES E AR CONDICIONADOS NA CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/05/2022 | 759.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE BARREIROS E ABSTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002417 | 03/05/2022 | 2941.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002418 | 03/05/2022 | 2265.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002420 | 03/05/2022 | 1877.68 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002422 | 03/05/2022 | 1680.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002423 | 03/05/2022 | 627.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002424 | 03/05/2022 | 851.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002425 | 03/05/2022 | 2604.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002426 | 03/05/2022 | 677.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/05/2022 | 140.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2022 | 345.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0002438 | 03/05/2022 | 6512.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002440 | 03/05/2022 | 4885.20 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 00153/2021 -CPL, DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2021 E CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002416 | 03/05/2022 | 2962.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2022 | 4000.00 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PROJETADOS: 01 (UMA) MESA PARA TRÊS ATENDENTES COM PORTA E GAVETAS COM AS SEGUINTES MEDIDAS: 3,25M x 0,55 x 0,75 E 01 (UMA) MESA DE ATENDIMENTO MEDINDO 1,10M x 0,60 x 0,75 DESTINADAS A SALA DA ACESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/05/2022 | 1500.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATIVIDADES, REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002446 | 04/05/2022 | 6000.00 | 27062419000124 | LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) LUMINÁRIAS DE LED 50W PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002478 | 04/05/2022 | 18367.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MAQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002479 | 04/05/2022 | 30088.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MAQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002486 | 04/05/2022 | 15142.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ( DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/05/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2022 | 69.64 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2022 | 134.37 | 00070716249413 | REGIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2022 | 2100.00 | 00006279319440 | FRANCILENE SOUTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) PASSAGENS DE CAMPINAS/SP A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2022 | 150.00 | 00007320670496 | LUCIANA ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2022 | 150.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL , REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002498 | 04/05/2022 | 750.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM LITROS PARA CONSUMO DOS TRABALHADORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) E OS USUÁRIOS ATENDIDOS, TENDO EM VISTA QUE A UNIDADE NÃO DISPÕE DE ÁGUA ENCANADA PRÓPRIA PARA CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. SALDO REPROGRAMADO 2021/2022 - AÇÃO 219G - CUSTEIO (GND 3). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002447 | 04/05/2022 | 770.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/05/2022 | 600.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/05/2022 | 2945.43 | 26963660000242 | FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 893816/2019, PROPOSTA Nº 047293/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/05/2022 | 1080.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS , RELATIVA A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAE DA EXPO TURISMO 2022, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2022, NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2022 | 950.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA, DESTINADA AO CATA VENTO DA COMUNIDADE RAPOSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002477 | 04/05/2022 | 14088.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002480 | 04/05/2022 | 3688.68 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002512 | 04/05/2022 | 1006.56 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE SOLDA E SERRALHARIA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002513 | 04/05/2022 | 300.57 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE SOLDA NAS BASES DO PARA-CHOQUE TRASEIRO DA CAÇAMBA DE PLACA OGD4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002462 | 04/05/2022 | 1714.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002463 | 04/05/2022 | 367.43 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002464 | 04/05/2022 | 20217.35 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002465 | 04/05/2022 | 464.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002466 | 04/05/2022 | 572.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002467 | 04/05/2022 | 572.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A PRÉ-ESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002468 | 04/05/2022 | 559.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002469 | 04/05/2022 | 382.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A PRÉ-ESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002470 | 04/05/2022 | 345.78 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM A PRÉ-ESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002471 | 04/05/2022 | 501.66 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002472 | 04/05/2022 | 5520.63 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002473 | 04/05/2022 | 3689.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002474 | 04/05/2022 | 511.78 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002475 | 04/05/2022 | 2144.85 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002476 | 04/05/2022 | 391.68 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ATENDEM AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002481 | 04/05/2022 | 29157.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002482 | 04/05/2022 | 283.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002483 | 04/05/2022 | 14218.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002484 | 04/05/2022 | 5369.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002485 | 04/05/2022 | 17761.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ( ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2020 A 2022) DO VEÍCULO DE PLACA MNF-2079/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DEPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/05/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/05/2022 | 225.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS PARA CAPACITAÇÃO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA(PDDE) E AÇÕES INTEGRANTES REALIZADA COM OS PRESIDENTES, TESOUREIROS E GESTORES ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/05/2022 | 590.00 | 25213469000130 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA PEW-0454/PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002514 | 04/05/2022 | 1398.00 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA REALIZAÇÃO DE SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI, ESTRUTURA DO PAINEL E FIBRAGEM DE FRENTE DO SUPORTE DO PARABRISA DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2022 | 3700.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RADIADOR PARA O ÔNIBUS 15.190 DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002443 | 04/05/2022 | 5468.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME CONTRATO Nº 0084/2022-CPL E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002444 | 04/05/2022 | 3951.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00003112417437 | MARIA DE FATIMA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA REALIZADA NO SEU IRMÃO MARCOS EDSONGREY SILVA, CPF 007.749.114-92. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002449 | 04/05/2022 | 5546.80 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE EXAMES CITOLÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002450 | 04/05/2022 | 13266.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2022 | 311.83 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2022 | 294.71 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002487 | 04/05/2022 | 19773.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002488 | 04/05/2022 | 5123.67 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002489 | 04/05/2022 | 38815.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002490 | 04/05/2022 | 2970.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002491 | 04/05/2022 | 24740.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0002492 | 04/05/2022 | 2213.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL S10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192 ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2021 E 2022) DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002499 | 04/05/2022 | 1058.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002500 | 04/05/2022 | 348.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002501 | 04/05/2022 | 750.11 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002502 | 04/05/2022 | 3534.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002503 | 04/05/2022 | 2440.19 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002504 | 04/05/2022 | 650.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002505 | 04/05/2022 | 419.84 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002506 | 04/05/2022 | 894.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/05/2022 | 1200.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/05/2022 | 288.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA (NEUROPEDIÁTRA) PARA O PACIENTE EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA, PORTADORA DO CPF 171.725.994-46, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0002520 | 05/05/2022 | 12500.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NA MÁQUINA DE HEMOGRAMA MICRO 60, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUÍS FERNANDES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2022 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA DESTINADA A PACIENTE DAMIANA GABRIEL DE SAOUSA, CPF 032.857.544-51, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2022 | 5119.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE OFTALMOLÓGIA, NEUROLOGIA, ANGIOLOGIA, BIOMETRIA (MONOCULAR), USG E MAPEAMENTO (MONOCULAR), REALIZADAS EM PACIENTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2022 | 3700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO POLIPECTOMIA POR TÉCNICA DE MUCOSECTOMIA E AMBIENTE HOSPITALAR A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA, CPF 032.865.494-95, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002552 | 05/05/2022 | 4942.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002553 | 05/05/2022 | 5111.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002554 | 05/05/2022 | 2747.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002555 | 05/05/2022 | 4355.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002556 | 05/05/2022 | 4917.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002557 | 05/05/2022 | 4264.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002558 | 05/05/2022 | 2288.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS NÃO-CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002517 | 05/05/2022 | 378.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ROLOS DE PAPEL FILME DE PVC 300M DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002521 | 05/05/2022 | 1501.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002522 | 05/05/2022 | 1423.92 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002523 | 05/05/2022 | 2672.42 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A PRÉ-ESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002524 | 05/05/2022 | 1466.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A PRÉ-ESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002525 | 05/05/2022 | 1515.73 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE ATENDEM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002533 | 05/05/2022 | 10602.90 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00038/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002535 | 05/05/2022 | 7495.92 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00045/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002536 | 05/05/2022 | 8189.58 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00034/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002537 | 05/05/2022 | 6835.50 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002538 | 05/05/2022 | 10731.42 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO ( SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00049/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002539 | 05/05/2022 | 6816.28 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 42/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002540 | 05/05/2022 | 5847.66 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO Nº 40/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002541 | 05/05/2022 | 12534.93 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002542 | 05/05/2022 | 10949.40 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00033/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002543 | 05/05/2022 | 7158.06 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00046/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002544 | 05/05/2022 | 6997.20 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00044/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002545 | 05/05/2022 | 8193.40 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HWL-0490/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00039/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002546 | 05/05/2022 | 4762.04 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00035/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0002547 | 05/05/2022 | 1484.00 | 26668902000194 | R N BALTAZAR COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) LITROS DE TINTAS: YELLOW, BLACK, MAGENTA E CYAN PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002530 | 05/05/2022 | 173384.35 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020, 1º (PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 82/2020-CPL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2022 | 2200.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DESSANILIZADOR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2022 | 2000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002518 | 05/05/2022 | 192.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2022 | 1645.20 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS A CULMINÂNCIA DO "PROJETO FAMÍLIA", REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO COM USUÁRIOS E FAMILIARES ACOMPANHADOS PELOS GRUPOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2022 | 150.00 | 00010864181400 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2022 | 150.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2022 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A ABRIL/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2022 | 440.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2022 | 239.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816 - 5 - FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002561 | 06/05/2022 | 455.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A ATIVIDADE DE INTERCÂMBIO PROMOVIDO PELA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, QUE VISA O FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA,BEM COMO, A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE DIÁLOGOS SOBRE A IGUALDADE DE GÊNERO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002562 | 06/05/2022 | 1234.41 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO, DURANTE A CAMPANHA MUNICIPAL "FAÇA BONITO" EM ENFRENTAMENTO E COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADA PELO CREAS NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.(SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/05/2022 | 1710.45 | 00003308442450 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002568 | 06/05/2022 | 458.40 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO PB20220446565, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002570 | 06/05/2022 | 2056.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002571 | 06/05/2022 | 738.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002572 | 06/05/2022 | 3500.10 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002559 | 06/05/2022 | 670.19 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002560 | 06/05/2022 | 238.17 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002564 | 06/05/2022 | 1312.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/05/2022 | 1878.30 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS PARA GESTANTES E PARA CRIANÇAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/05/2022 | 3770.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 260 BLOCOS DE RECEITUÁRIOS AZUIS (COM 50 FOLHAS CADA, ENUMERADAS - CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AGEVISA) DESTINADOS AO CAPS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002569 | 06/05/2022 | 850.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DA CONSTRUÇÃO DE UBS PORTE I, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/05/2022 | 400.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2431 - EXAME IMUNOFENOTIPAGEM DE SANGUE PERIFÉRICO DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CPF 407.159.494-20, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/05/2022 | 1380.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FORXIGA 10 MG 30CPR E OZEMPIC 1MG + AGULHAS NOVOFINE 4MM DESTINADOS A FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS MACEDO, CPF 035.136.524-96, CONFORME PROCESSO Nº 0800329-79.2022.8.15.0271 - TJPB/PJe. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/05/2022 | 87.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO (MANITOL 20 - 500ML) DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FONSECA, CPF 032.865.494-95. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/05/2022 | 756.54 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DURANTE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/05/2022 | 410.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DURANTE A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/05/2022 | 350.00 | 00084294434104 | SOLANGE DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PRIMEIRA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO SUPRAHYAL EM JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/05/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE NO JORNAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2022 | 310.80 | 00011210273420 | LUIS GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2208 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO A 37 DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2022 | 773.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA NO CONSULTÓRIO Nº 03 E EM 01 (UMA) CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2022 | 2715.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 05 (CINCO) CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE LOCALIZADAS NO SÍTIOS: CABORÉ, MALHADA VERMELHA, LAGEDO GRANDE E NOS BAIRROS: LIMEIRA EPEDRO SALUSTINO, ALÉM DE 01 (UMA) MANUTENÇÃO NO AUTOCLAVE DA UBS CENECISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/05/2022 | 350.00 | 00062630660400 | RAIMUNDA PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E PULMONAR REALIZADAS NA PACIENTE MARIA ESPERANÇA RODRIGUES DE SOUZA, CPF 148.516.504-00, ENTRE O PERÍODO DE 05/04 A 02/05/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PROTETOR SOLAR + FACIAL 60 FPS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/05/2022 | 700.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT PROTETOR SOLAR + FACIAL 60 FPS DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS (ACE), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/05/2022 | 660.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/05/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, DURANTE O PERÍODO DE 09 A 13/05/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 110/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/05/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-8454/PB, DURANTE O PERÍODO DE 11, 12, 13, 16 E 17 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 109/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/05/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ NO JORNAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2022 | 8094.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 928744, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/05/2022 | 37356.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 40º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/05/2022 | 15127.79 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 39º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/05/2022 | 100000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/05/2022 | 150.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/05/2022 | 173.85 | 00061928461468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2022 | 1990.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA DE NATAL-RN PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS DANTAS, CPF 08.872.004-58, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/05/2022 | 2899.00 | 01095841000192 | INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS DANTAS, CPF 08.872.004-58, NO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2022, EM FLORIANÓPOLIS-SC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/05/2022 | 1800.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE ACONTECERÁ NOS NOS DIAS 25 A 27 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/05/2022 | 239.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 - SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2022 | 206.14 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002603 | 10/05/2022 | 32427.14 | 43156743000168 | JUSSARA TAIANA DE SOUTO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO E ÚNICO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO 3 DA RUA ANTONIO GARCIA DE ARAÚJO, BAIRRO LIMEIRA DESTE MUNICÍPIO, OBJETO DO CONTRATO Nº 106/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2022 | 16837.47 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 103º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2022 | 19174.25 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 53º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.72/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2022 | 9166.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 50ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2022 | 51243.38 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 27º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2022 | 54547.41 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 17º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2022 | 20136.78 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 06º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2022 | 183.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO Nº 129, BAIRRO JK - COMPETÊNCIA 04/2022 E 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002629 | 10/05/2022 | 1116.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTANTES EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2022 | 147.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, CENTRO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO , Nº 67, CENTRO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2022 | 1080.00 | 36008849000159 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO D'ÁGUA LOCALIZADO NA COMUNIDADE POÇO DE ONÇA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 85/2022 DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002604 | 10/05/2022 | 6897.24 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS E PARA PICUI/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 47/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002605 | 10/05/2022 | 8100.95 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002606 | 10/05/2022 | 8128.43 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 37/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002607 | 10/05/2022 | 4304.45 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00041/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002608 | 10/05/2022 | 611.80 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00041/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE MARÇO A 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2022 | 2487.62 | 41637025000188 | SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DO IMÓVEL ONDE SE SITUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLÔNIO GALDÊNCIO, BAIRRO MONTE SANTO. O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NO ANO 2005 DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC, ATRAVÉS DE UM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/05/2022 | 1231.95 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO SIMPLEA DO IMÓVEL ONDE SE SITUA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLÔNIO GALDÊNCIO, BAIRRO MONTE SANTO. O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NO ANO 2005 DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC, ATRAVÉS DE UM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2022 | 1737.62 | 41637025000188 | SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIÁRIA) DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO, TERRENO DENOMINADO "VOLTA DO RIO", ZONA SUBURBANA DESTE MUNICÍPIO. O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NO ANO 2005 DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC, ATRAVÉS DE UM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2022 | 871.91 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REGISTRO SIMPLES DO IMÓVEL ONDE SE SITUA O ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO, TERRENO DENOMINADO "VOLTA DO RIO", ZONA SUBURBANA DESTE MUNICÍPIO. O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO NO ANO 2005 DA CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC, ATRAVÉS DE UM INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/05/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2022 | 1680.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA PROCEDIMENTOS EM CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2022 | 280.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA PARA O PACIENTE (MENOR DE 18 ANOS) GLEDSON MATHEUS DANTAS SANTOS, CPF 103.479.934-78, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA A PACIENTE CINTIA SILVA SANTOS, CPF 107.464.234-11, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2022 | 370.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ANDADORES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2022 | 288.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) MULETAS CANADENSES DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2022 | 150.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAMES DE ESPIROMETRIA PARA OS PACIENTES: JOSÉ IVANILDO DANTAS, CPF 078.413.724-26; GEAN LUCAS DOS SANTOS LIMA, CPF 125.617.044-59; E JOSÉ VALTER GOMES CONFESSOR, CPF 952.778.114-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2022 | 760.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA AO PACIENTE LUCAS EXPEDITO ARAÚJO DE ASSIS, CPF 084.531.614-10 E 03 (TRÊS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA OS PACIENTES: JOSÉ ALENCAR DE MEDEIROS NETO, CPF 136.892.394-19; EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA, CPF 171.725.994-46 E JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2022 | 350.00 | 00016136918404 | JOSEFA HELENITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PRIMEIRA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO SUPRAHYAL EM JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002625 | 10/05/2022 | 3940.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002626 | 10/05/2022 | 2953.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002628 | 10/05/2022 | 2261.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002630 | 10/05/2022 | 954.05 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/05/2022 | 715.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE NUTREN SÊNIOR 740g E 04 (QUATRO) EMBALAGENS DE ALBUMINA 500g DESTINADO AO PACIENTE VALDEMIRO DINIS, CPF 021.864.254-75, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/05/2022 | 2600.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS VETERINÁRIOS DE CASTRAÇÃO E ESPOROTRICOSE EM CÃES E GATOS DE RUA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, NO MUNICÍPIO DE PICUI, EM CUMPRIMENTO A LEI Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002649 | 11/05/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL DE 13Kg DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 94/2022-CPL E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/05/2022 | 360.00 | 00002622839480 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS E REPARO EM PORTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002638 | 11/05/2022 | 30325.85 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PERÍODO 16 DE MAIO A 03 DE JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002640 | 11/05/2022 | 978.23 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/05/2022 | 240.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO CONCURSO INOVA PROFESSOR - CONCURSO DE PRÁTICAS INOVADORAS DA EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, NO CINE SÃO JOSÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 115/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/05/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGENS PARA CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 09 A 13/05/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 114/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/05/2022 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, EMEF EMEF JOÃO BELO ALVES, EMEF ANA MARIA GOMES, EMEF FELIPE TIAGO GOMES, EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO, EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, EMEF PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA E EMEF PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/05/2022 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, C.E.I. MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E CRECHE MARIA EDITE DE MEDEITOS DANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002647 | 11/05/2022 | 2016.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL DE 13Kg DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 94/2022-CPL E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002648 | 11/05/2022 | 2700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL DE 45Kg DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME CONTRATO Nº 94/2022-CPL E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/05/2022 | 1645.20 | 09461555000105 | WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2519 - AQUISIÇÃO DE BOMBONS DESTINADOS A CULMINÂNCIA DO "PROJETO FAMÍLIA", REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO COM USUÁRIOS E FAMILIARES ACOMPANHADOS PELOS GRUPOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/05/2022 | 2800.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NO DIA 30/04/2022 E 14/05/2022, DURANTE A CULMINÂNCIA DO PROJETO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/05/2022 | 143.39 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/05/2022 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 12/05/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220448046, DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DE APARECIDA, EM PICUÍ/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 062/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002656 | 12/05/2022 | 222.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE APOIO NA CORRIDA AMO VIVER 2022, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002662 | 12/05/2022 | 39439.52 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 4º (QUARTO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME SICONV Nº 887454/2019, TP Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 00062/2021-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002663 | 12/05/2022 | 1941.98 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO 4º (QUARTO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME SICONV Nº 887454/2019, TP Nº 0001/2021, CONTRATO Nº 00062/2021-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002658 | 12/05/2022 | 832.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/05/2022 | 715.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, QUE SÃO DISTRIBUIDAS PARA A POPULAÇÃO POR MEIO DE CAMINHÕES PIPAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002655 | 12/05/2022 | 185.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, DURANTE HORA-EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002654 | 12/05/2022 | 3348.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ANTENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002657 | 12/05/2022 | 370.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/05/2022 | 480.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13 DE MAIO DE 2022, COM OBJETIVO DE COMPARECER NA CENTRAL DE REGULAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À EXAMES/CIRURGIAS E NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA RECEBER DOAÇÃO DE MATERIAL DO PROJETO UNIDOS PELA VACINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002660 | 12/05/2022 | 10286.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 31 (TRINTAE UM) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/05/2022 | 3500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EQUIPE MÉDICA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTECTOMIA RADICAL NO PACIENTE MARIVAN CORDEIRO DANTAS, CPF 098.090.914-78, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002666 | 12/05/2022 | 1297.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE AR TIPO CAIXA DE OVO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES ACAMADOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002667 | 12/05/2022 | 634.85 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002668 | 12/05/2022 | 2625.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA GLICOSIMETRIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 E PLANILHA DE ITEM EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002669 | 12/05/2022 | 875.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA GLICOSIMETRIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 E PLANILHA DE ITEM EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002670 | 12/05/2022 | 255.80 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002671 | 12/05/2022 | 1394.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002672 | 12/05/2022 | 997.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESTINADAS AO USO PELOS PROFFISIONAIS DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002673 | 12/05/2022 | 335.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS 60ML DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES QUE FAZEM USO DE ALIMENTAÇÃO PARENTERAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002674 | 12/05/2022 | 988.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS 1ML DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES QUE FAZEM USO DE INSULINA, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002675 | 12/05/2022 | 334.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO, COMO TAMBÉM NAS VACINAS DE ROTINAS NAS UNIDADES ÂNCORAS, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002676 | 12/05/2022 | 4942.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002677 | 12/05/2022 | 1160.70 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002678 | 12/05/2022 | 699.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS DE ALÍVIO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS COM PACIENTES DOMICILIADOS, COM RETENÇÃO URINÁRIA CRÔNICA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002679 | 12/05/2022 | 250.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE GRAVIDEZ DO COMPONENTE REDE CEGONHA, PORTARIA Nº 323, DE 04 DE MARÇO DE 2016, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/05/2022 | 408.24 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PLANO OXFORD STRECH SUPER DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002681 | 12/05/2022 | 5900.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002682 | 13/05/2022 | 4895.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002683 | 13/05/2022 | 4224.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002684 | 13/05/2022 | 5783.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 13/05/2022 | 491.06 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 13/05/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 13/05/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 13/05/2022 | 270.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 13/05/2022 | 78.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 13/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-9404/PB, NQK-9374/PB E QSG9C94, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 13/05/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 13/05/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 13/05/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA NQK-9344/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 13/05/2022 | 537.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 13/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA NQK-9314/PB E NQK-9274/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/05/2022 | 843.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA QSE-8954/PB, OFF-7434/PB, OFC-4834/PB E OFC-4804/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/05/2022 | 200.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA TRASEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002706 | 13/05/2022 | 8250.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO I (PEQUENO PORTE) PARA EVENTOS COMEMORATIVOS AO DIA DAS MÃES, REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA DE EVENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 13/05/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 13/05/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 13/05/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR CAINA ARTHUR DOS SANTOS SOUSA PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 13/05/2022 | 108.50 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 13/05/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 13/05/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA OFD-2254/PB E QSG9D34, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/05/2022 | 400.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO E SEUS FAMILIARES DURANTE APRESENTAÇÃO DO PROJETO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/05/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR VERIDIANO DA SILVA LIMA, CPF 707.159.894-05, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA, NA AGENCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ /RN, CONFORME MEMORANDO Nº 046/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/05/2022 | 71.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE GPS INSS REFERENTE AO CREAS - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/05/2022 | 5047.88 | 09349725000164 | JOSUE DOMINGOS DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A BENEFÍCIO EVENTUAL DE REFORMA DE MORADIA PRÓPRIA DA BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS BATISTA, CPF 033.083.994-23, DE ACORDO COM LEI Nº 1.895, DE SETEMBRO DE 2021, ART. 7º, PARÁGRAFO II, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/05/2022 | 120.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO ( GOL) DE PLACA RLQ5C86, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002731 | 16/05/2022 | 5145.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL DE REFORMA DE MORADIA PRÓPRIA DA BENEFICIÁRIA MARIA DAS GRAÇAS BATISTA, CPF 033.083.994-23, DE ACORDO COM LEI Nº 1.895, DE SETEMBRO DE 2021, ART.7º E PARÁGRAFO II, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/05/2022 | 1718.08 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM JANELAS DE VIDRO, TOTALIZANDO 17,1808M², NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO E PROJETO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/05/2022 | 240.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO ( ONIBUS) DE PLACA OFC2179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/05/2022 | 162.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO ( ONIBUS) DE PLACA OGC6459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/05/2022 | 150.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO ( ONIBUS) DE PLACA OFC4804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/05/2022 | 665.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO ( DUCATO) DE PLACA NQG9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002712 | 16/05/2022 | 2875.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 03/05 A 12/05/2022 SENDO FORNECIDAS 23 (VINTE E TRÊS) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 41.797 DE 28/10/2021, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/05/2022 | 90.00 | 00076853080459 | VITORIA ARIADNE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO D E MEIA (1/2) DIARIA PARA REFERIDA SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, PARA APERFEIÇOAMENTO EMNOVO SISTEMA E-CAC PARA ENVIOS DAS DOCUMENTAÇOES NECESSARIAS RELACIONADAS AO CAFIR. A SER REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/05/2022 | 120.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/05/2022 | 160.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/05/2022 | 200.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/05/2022 | 140.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/05/2022 | 350.00 | 00084294434104 | SOLANGE DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SEGUNDA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO SUPRAHYAL EM JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002708 | 16/05/2022 | 4269.69 | 35499581000132 | PONTO OTICO - COMERCIO E SERVICOS DE OTICA -EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E CONTRATO Nº 0009/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/05/2022 | 3500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIM E EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO + LIO) A SER REALIZADO NA PACIENTE IONE MACEDO, CPF 451.342.004-91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/05/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SOCIOASSISTENCIAL EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL, DO BENEFICIÁRIO EDIVANILDO GOMES DA SILVA, RG 2.378.190 SSP/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/05/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022), PAGO EM DUPLICIDADE, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6553/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/05/2022 | 290.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO ( AMBULANCIA ) DE PLACA QSM1020, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/05/2022 | 120.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO ( MINIBUS) DE PLACA QSE4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/05/2022 | 140.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEICULO ( CORSA) DE PLACA NPY2789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/05/2022 | 3479.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/05/2022 | 14098.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 17/05/2022 | 4631.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 17/05/2022 | 679.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 17/05/2022 | 662.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 17/05/2022 | 4416.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 17/05/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 17/05/2022 | 11442.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/05/2022 | 15645.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 17/05/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 17/05/2022 | 210.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO EM PAPEL CARTÃO 150g, COM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO E COLORIDA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/05/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/05/2022 | 732.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002760 | 17/05/2022 | 4740.84 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 161/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/05/2022 | 617.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 163/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002763 | 17/05/2022 | 3085.28 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 164/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/05/2022 | 3750.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002765 | 17/05/2022 | 4463.16 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002766 | 17/05/2022 | 5080.20 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002767 | 17/05/2022 | 5852.43 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002768 | 17/05/2022 | 2099.68 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 165/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002769 | 17/05/2022 | 633.80 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 166/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002770 | 17/05/2022 | 3484.91 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002771 | 17/05/2022 | 5316.05 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0002772 | 17/05/2022 | 634.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 168/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002773 | 17/05/2022 | 5366.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002774 | 17/05/2022 | 5842.60 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002775 | 17/05/2022 | 5413.11 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002776 | 17/05/2022 | 5262.80 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002777 | 17/05/2022 | 5248.50 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002778 | 17/05/2022 | 5109.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002780 | 17/05/2022 | 5031.50 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/05/2022 | 2250.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTECTOMIA RADICAL NO PACIENTE MARIVAN CORDEIRO DANTAS, CPF 098.090.914-78, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/05/2022 | 2500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO EM MÃO DIREITA DA PACIENTE MARIA EUNICE DE LIMA SILVA, CPF 407.250.224-34, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOÃO EDUARDO DOS SANTOS, CPF 018.457.234-73, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/05/2022 | 1275.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002790 | 17/05/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002791 | 17/05/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002792 | 17/05/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0002794 | 17/05/2022 | 1286.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA E LENÇOL DE TNT COM ELÁSTICO (CONFORME PEDIDO EM ANEXO) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002795 | 17/05/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/05/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD; COMPARTILHAMENTO GERENCIADO, HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/05/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/05/2022 | 1400.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE DESTINADO A PACIENTE MONIQUE EVELLEN DOS SANTOS SILVA, CPF 130.837.264-73, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/05/2022 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PHMETRIA ESOFÁGICA DE 24h C/ 02 CANIAIS SEM IBP, A SER REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SANTOS DE SOUZA, CPF 409.524.284-15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/05/2022 | 300.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME BNP E NT PROBNB A SER REALIZADO NO PACIENTE JOÃO GARCIA DA SILVA, CPF 089.169.424-00, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/05/2022 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARINA DANTAS REMÍGIO, CPF 042.457.784-40, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/05/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/05/2022 | 2720.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002779 | 17/05/2022 | 12250.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LOCAÇÃO (POR HORAS-MÁQUINA) DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE BARREIROS NA COMUNIDADE RURAL VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 74/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2022 | 240.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE MAIO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SIM), COM A EQUIPE DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/05/2022 | 4077.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/05/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 19/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002796 | 17/05/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/05/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002819 | 17/05/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00083/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 17/05/2022 | 1803.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/05/2022 | 15291.98 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/05/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0002818 | 17/05/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE MAIO DE 2022, CONFORME 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00186/2019-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/05/2022 | 2597.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/05/2022 | 5406.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0002793 | 17/05/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PCP 6712/PB E QFU 8436/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0002797 | 17/05/2022 | 631.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/05/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA AS VIAGENS PARA CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 16 A 20/05/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 122/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/05/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 20/05/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 121/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/05/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-8454/PB, DURANTE O PERÍODO18, 19, 20, 23 E 24/05/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 120/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/05/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD; COMPARTILHAMENTO GERENCIADO, HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP, COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/05/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/05/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/05/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (MUNICIPIO DE PICUI - TRANSPORTE ESCOLAR ) DESTA PREFEITURA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 17/05/2022 | 880.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/05/2022 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/05/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/05/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2022 | 150.00 | 00011701143429 | IRANILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/20200. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2022 | 63.76 | 00012480024407 | MAGNOLIA CRISTINA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2022 | 425.63 | 00009589774458 | MARIA ANAIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO/2020, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2022 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/05/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/05/2022 | 3467.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE GABINETE- COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/05/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE GABINETE- ELETIVO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002789 | 17/05/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002802 | 17/05/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/05/2022 | 5028.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/05/2022 | 455.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/05/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002814 | 17/05/2022 | 10780.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LOCAÇÃO (POR HORAS-MÁQUINA) DE ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR HIDRÁULICO DESTINADO A CORTE DE TERRA DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 74/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0002820 | 17/05/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00002/2021 - CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0002822 | 17/05/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 17/05/2022 | 2133.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO. COMPETENCIA:04/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/05/2022 | 3269.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/05/2022 | 57758.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/05/2022 | 751.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/05/2022 | 1165.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/05/2022 | 2590.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/05/2022 | 3946.15 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPOS E TRANSLADOS, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/05/2022 | 1797.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/05/2022 | 980.00 | 37205254000156 | ASSOCIACAO VEJA BEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO, DESTINADO AOS JOVENS DESTE MUNICÍPIO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 023/2022-GP E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/05/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 28ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900 / 01053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/05/2022 | 200.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/05/2022 | 6740.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/05/2022 | 10519.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/05/2022 | 5250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PROSTECTOMIA RADICAL NO PACIENTE MARIVAN CORDEIRO DANTAS, CPF 098.090.914-78, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/05/2022 | 6702.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/05/2022 | 276.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/05/2022 | 6577.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/05/2022 | 4004.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGO2792/RN, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/05/2022 | 415.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AS PACIENTES MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86 E MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA, CPF 570.390.034-49, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0002844 | 19/05/2022 | 2733.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 19/05/2022 | 1000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 19/05/2022 | 480.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002848 | 19/05/2022 | 1521.43 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002849 | 19/05/2022 | 1189.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/05/2022 | 391.64 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/05/2022 | 260.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002845 | 19/05/2022 | 6413.22 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS FAMÍLIAS EM ATIVIDADE PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO SCFV, NO MÊS DE MAIO, PARA A CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002846 | 19/05/2022 | 1295.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES SERVIDAS ÀS FAMÍLIAS EM ATIVIDADE PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO SCFV, NO MÊS DE MAIO, PARA A CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA. (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002847 | 19/05/2022 | 389.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002855 | 20/05/2022 | 2034.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO UTILIZADO EM ATIVIDADES DA CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ABERTAS NAS COMUNIDADES (DISTRITOS E ZONA URBANA), COM BLITZ EDUCATIVA E CAMINHADA (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002856 | 20/05/2022 | 2750.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS PARA ATIVIDADE PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO SCFV NO MÊS DE MAIO, PARA A CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO, CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E RESPONSÁVEIS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0002857 | 20/05/2022 | 4600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATIVIDADE PRESENCIAL, PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO SCFV NO MÊS DE MAIO, PARA A CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULARA SOCIALIZAÇÃO, CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E RESPONSÁVEIS. (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/05/2022 | 515.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/05/2022 | 700.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGD4E77/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/05/2022 | 2000.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL DT-1050 DO VEÍCULO DE PLACA OGD4E77/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/05/2022 | 13626.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/05/2022 | 14088.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUTA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/05/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PORESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.- CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/05/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/05/2022 | 650.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 12 (DOZE) CAIXAS D'AGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 23/05/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RESTAURANÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/05/2022 | 715.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/05/2022 | 1450.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/05/2022 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ, PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA, EM 2O CHAFARIZES, DISTRIBUIDOS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022., CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/05/2022 | 1600.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/05/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/05/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 23/05/2022 | 3087.57 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO- RLI, JUNTO A SUDEMA, PARA A CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO Nº 024/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003022 | 23/05/2022 | 2348.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003023 | 23/05/2022 | 2585.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003024 | 23/05/2022 | 2189.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TRATOR MF-290 - TRT0001, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/05/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/05/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 23/05/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/05/2022 | 82249.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002967 | 23/05/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/05/2022 | 240.00 | 00002622839480 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 04 (QUATRO) ESTANTES COM PRATELEIRAS EM AÇO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003021 | 23/05/2022 | 217.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/05/2022 | 8197.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/05/2022 | 19715.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/05/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 23/05/2022 | 12885.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/05/2022 | 24431.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/05/2022 | 323428.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 23/05/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 23/05/2022 | 1150590.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/05/2022 | 4364.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/05/2022 | 38240.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/05/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70%FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/05/2022 | 210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/05/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATRENIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/05/2022 | 19957.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/05/2022 | 3500.00 | 07975814000190 | ASSOCIAÇAO ARTISTICA E CULTURAL FILHOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUADRILHA JUNINA FILHOS DE PICUÍ PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA EXIGÊNCIA DO ART.1º, § 1º DA LEI MUNICIPAL 1.719/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/05/2022 | 2000.00 | 00011897957440 | DENILSON CRUZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A "QUADRILHA LEVANTA POEIRA", DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA EXIGÊNCIA DO ART.1º, §1º DA LEI MUNICIPAL 1.719/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/05/2022 | 0.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 2702 - LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA QSE-8954/PB, OFF-7434/PB, OFC-4834/PB E OFC-4804/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/05/2022 | 156982.43 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/05/2022 | 307.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/05/2022 | 48046.15 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/05/2022 | 12555.87 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/05/2022 | 267362.10 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/05/2022 | 46432.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 30% - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/05/2022 | 307.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/05/2022 | 11508.08 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/05/2022 | 322.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/05/2022 | 322.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002968 | 23/05/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/05/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA AS VIAGENS PARA CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 23 A 27/05/2022 NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 126/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/05/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, DURANTE O PERÍODO DE 23 A 27/05/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 125/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/05/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-8954/PB, DURANTE O PERÍODO25,26,27,30 E 31/05/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 124/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/05/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0002978 | 23/05/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/05/2022 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/05/2022 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/05/2022 | 600.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/05/2022 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002999 | 23/05/2022 | 1767.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003000 | 23/05/2022 | 2354.59 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003001 | 23/05/2022 | 9656.83 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003002 | 23/05/2022 | 5527.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003003 | 23/05/2022 | 1817.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003004 | 23/05/2022 | 7647.37 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003005 | 23/05/2022 | 3033.04 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003006 | 23/05/2022 | 914.58 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003007 | 23/05/2022 | 3078.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003008 | 23/05/2022 | 4374.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003009 | 23/05/2022 | 3812.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003010 | 23/05/2022 | 325.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003011 | 23/05/2022 | 325.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003012 | 23/05/2022 | 1820.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003013 | 23/05/2022 | 3413.54 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003014 | 23/05/2022 | 305.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003031 | 23/05/2022 | 2985.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4834/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/05/2022 | 57587.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/05/2022 | 13978.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/05/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS- COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/05/2022 | 1539.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - CONTRATADOS- COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/05/2022 | 58445.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/05/2022 | 3189.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/05/2022 | 114579.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 23/05/2022 | 35321.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/05/2022 | 133728.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/05/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/05/2022 | 50671.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/05/2022 | 3716.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - ESTATUTÁRIA - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/05/2022 | 53737.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/05/2022 | 20049.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/05/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/05/2022 | 1607.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/05/2022 | 2276.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/05/2022 | 19709.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS- CONTRATADOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/05/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/ PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/05/2022 | 3009.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS- COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/05/2022 | 17569.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/05/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/05/2022 | 18729.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/05/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/05/2022 | 3263.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/05/2022 | 71021.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - CONTRATADOS- COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/05/2022 | 20593.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/05/2022 | 7845.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/05/2022 | 62823.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - ESTATUTÁRIOS- COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/05/2022 | 56310.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADOS -COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 23/05/2022 | 3000.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE OMBRO, REALIZADA NO PACINETE JOSÉ GUILHERME DANTAS, CPF 578.360.004-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 23/05/2022 | 350.00 | 00016136918404 | JOSEFA HELENITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PRIMEIRA DA SEGUNDA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO SUPRAHYAL EM JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/05/2022 | 350.00 | 00084294434104 | SOLANGE DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A TERCEIRA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO SUPRAHYAL EM JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/05/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/05/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/05/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/05/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/05/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 23/05/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/05/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/05/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/05/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/05/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/05/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/05/2022 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/05/2022 | 151.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/05/2022 | 252.00 | 00007540233460 | DJAILZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0002969 | 23/05/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/05/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0002977 | 23/05/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/05/2022 | 3102.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET 4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONSÓRCIO E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/05/2022 | 320.00 | 07501386000164 | JANIO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TONNERS, PARA A IMPRESSORA HP LASER JET PRO, PERTENCENTE A A SALA DA ATENÇÃO BÁSICA E SALA DE TRATAMENTO DORA DO DOMICILIO- TFD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003015 | 23/05/2022 | 2153.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003016 | 23/05/2022 | 1051.91 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003017 | 23/05/2022 | 624.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003018 | 23/05/2022 | 1371.68 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003025 | 23/05/2022 | 835.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSIAL (CAPS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003026 | 23/05/2022 | 863.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003027 | 23/05/2022 | 954.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003028 | 23/05/2022 | 1132.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003029 | 23/05/2022 | 847.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DO TFD. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003032 | 23/05/2022 | 1753.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003033 | 23/05/2022 | 806.76 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/05/2022 | 4495.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/05/2022 | 6808.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/05/2022 | 67081.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/05/2022 | 1515.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/05/2022 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, EM VIRTUDE DE CONDIÇÃO SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/05/2022 | 208.76 | 00010295932481 | ERIVONEIDE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2020. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/05/2022 | 57.49 | 00011959210475 | GESILENE SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/05/2022 | 2412.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/05/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/05/2022 | 8173.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/05/2022 | 1900.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - ESTATUTARIOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/05/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/05/2022 | 90.00 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 23/05/2022 | 90.00 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/05/2022 | 90.00 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/05/2022 | 90.00 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/05/2022 | 90.00 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/05/2022 | 90.00 | 00010341601411 | LUCAS MEDEIROS DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL: O MARCO LEGAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA E OS DESAFIOS PARA A INTERSETORIALIDADE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/05/2022 | 459.10 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/05/2022 | 459.10 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/05/2022 | 459.10 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/05/2022 | 248.81 | 00070092011454 | ELISANDRO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 E JANEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/05/2022 | 150.00 | 00010746176490 | NAELIA SUENIA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002981 | 23/05/2022 | 399.60 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS GRAMATURA DE 440G/M² EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A CAMPANHA ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM VIRTUDE DE ATIVIDADES ABERTAS NA COMUNIDADE, COM BLITZ EDUCATIVA E CAMINHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003030 | 23/05/2022 | 569.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/05/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS- COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/05/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE GABINETE - ELETIVO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/05/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE GABINETE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/05/2022 | 7470.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIOS -COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/05/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/05/2022 | 58781.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/05/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/05/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS -COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003020 | 23/05/2022 | 525.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/05/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS -COMPETENCIA: 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/05/2022 | 150.00 | 00070717535479 | JOSE TALISSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL , REFERENTE A MAIO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/05/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JHONATAS SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO, CPF 141.694.334-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003035 | 24/05/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003036 | 24/05/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/05/2022 | 700.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE MARIVAN CORDEIRO DANTAS, CPF 098.090.914-78, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/05/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, PARA A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS PEDRO DE MACEDO, CPF 022.986.594-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003041 | 24/05/2022 | 960.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003042 | 24/05/2022 | 2140.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) INFANTOMETROS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003043 | 24/05/2022 | 2888.89 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0003044 | 24/05/2022 | 3624.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0003040 | 24/05/2022 | 689.00 | 07010229000156 | BAHIA AUTO PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003045 | 25/05/2022 | 148.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DE 4M² PARA A FORMAÇÃO DO INTEGRA EDUCAÇÃO PB, REALIZADA NO DIA 21/05/2022, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003046 | 25/05/2022 | 841.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 26/04 A 24/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003048 | 25/05/2022 | 1800.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA EMEF JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003049 | 25/05/2022 | 2000.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, NA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL LAJEDO GRANDE, CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003050 | 25/05/2022 | 3250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NA EMEF ANA MARIA GOMES, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003051 | 25/05/2022 | 4950.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/05/2022 | 28404.09 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/05/2022 | 93.73 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/05/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003047 | 25/05/2022 | 530.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO, RETIRADA, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003052 | 25/05/2022 | 2412.30 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003055 | 25/05/2022 | 80.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A UBS GENARIO XAVIER DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO D FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003056 | 25/05/2022 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, PERTENCENTE A SALA DE FISIOTERAPIA , LOCALIZADA NO CENTRO DE ESPECILALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/05/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO O SRA. REGINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE MAIO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 049/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/05/2022 | 400.00 | 00005340193403 | FRANCISCO HILBE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE SAO PAULO-SP PARA PICUI-PB. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/05/2022 | 62.58 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/05/2022 | 309.50 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A ESCRITURA PÚBLICA DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO MEDINDO (30X30) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LEAL, BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÊS DO CONVÊNIO SICONV 914100 COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/05/2022 | 191.07 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EMOLUMENOS DA ESCRITURA PÚBLICA DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO MEDINDO (30X30) LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LEAL, BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DEASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÊS DO CONVÊNIO SICONV 914100 COM O GOVERNO FEDERAL, CONFORME MEMORANDO Nº 025/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/05/2022 | 160.00 | 00003243835410 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/05/2022 | 1809.60 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022,,DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/05/2022 | 1286.21 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/05/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/05/2022 | 1161.75 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 31/05/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/05/2022 | 1161.75 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 31/05/2022, | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/05/2022 | 1161.75 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 31/05/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/05/2022 | 1286.21 | 00010341601411 | LUCAS MEDEIROS DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/05/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003067 | 26/05/2022 | 4117.61 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003069 | 26/05/2022 | 5188.34 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME CONTRATO Nº 174/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003070 | 26/05/2022 | 2941.09 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME CONTRATO Nº 173/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/05/2022 | 2855.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.600 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003059 | 26/05/2022 | 122334.32 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E SALA DE AULA NA E.M.E.F. PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0007/2021 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00227/2021-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003060 | 26/05/2022 | 193359.31 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 566/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022, CONTRATO Nº 00139/2022 -CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003061 | 26/05/2022 | 12223.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003062 | 26/05/2022 | 2380.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/05/2022 | 3445.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS NOS VEÍCULOS DE PLACA QSE-8954/PB, OFB-0278/PB E OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/05/2022 | 187.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/05/2022 | 2951.76 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2022 | 2769.25 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2022 | 3017.22 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2022 | 3076.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003107 | 30/05/2022 | 410.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/05/2022 | 16532.81 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/05/2022 | 17300.47 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/05/2022 | 16409.56 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/05/2022 | 15794.99 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003109 | 30/05/2022 | 1065.90 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA REALIZAR ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/05/2022 | 7300.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTO INSTALADO NAS COMUNIDADES RURAIS : MATO GROSSO, NOVO HORIZONTE, BAIXA DA NEGRA, MARI PRETO, GRAVATÁ CAUASSU, BOA SORTE, PEDRA DÁGUA, ALAZÃO, MINADOR, E BAIRRO LIMEIRA, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2022 | 2496.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2022 | 2496.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2022 | 2496.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2022 | 2496.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/05/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO E REVISÃO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA CPF 752.143.1894-72 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/05/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA E EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MENOR YANNY SOPHIA DA SILVA DANTAS, CPF 136.944.194-03, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/05/2022 | 3000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA, DESTINADO A PACIENTE ROSA RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 030.666.044-03. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/05/2022 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/²(MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9C49, NO DIA 31/05/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR JANAÍNA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO PREVINE BRASIL - SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PROMÁRIA À SAÚDE, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONJUNTO COM COSEMS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003108 | 30/05/2022 | 500.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/05/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO PREVINE BRASIL - SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PROMÁRIA À SAÚDE, REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONJUNTO COM COSEMS/PB E SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DA PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003112 | 30/05/2022 | 2100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREEIRA E LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003113 | 30/05/2022 | 231.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, ADESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003114 | 30/05/2022 | 840.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, CPF 267.493.944-34, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/05/2022 | 2280.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: BOA SORTE, ALAZÃO, MINADOR, PEDRA D'AGUA, PEDREIRAS, BATENTES, MARI PRETO, VOLTA, GRAVATÁ, CAIÇARA, BAIXA DA NEGRA, UMBURANA LASCADA E BAIRROS PEDRO SALUSTINO E SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DECRETO 42.457 DE 29/04/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/05/2022 | 350.00 | 00016136918404 | JOSEFA HELENITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A TERCEIRA E ÚLTIMA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO SUPRAHYAL EM JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/05/2022 | 20948.14 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2022 | 20963.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2022 | 20963.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2022 | 2109.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2022 | 10103.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003110 | 30/05/2022 | 224.40 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2022 | 11799.04 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2022 | 11476.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/05/2022 | 11476.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2022 | 11476.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/05/2022 | 1540.32 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/05/2022 | 2051.37 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/05/2022 | 2051.37 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/05/2022 | 1692.43 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSAVEL POR ANALISAR, COORDENAR, E REALIZAR AÇOES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTÊNCIAIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/05/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/05/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CARAVANA + CIDADANIA DO FMDI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/05/2022 | 387.10 | 00010547697457 | SABRYNNA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/05/2022 | 1419.35 | 00010598257403 | DANIELLE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/05/2022 | 10506.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2022 | 12111.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2022 | 11339.58 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2022 | 11595.82 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/05/2022 | 374.08 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/05/2022 | 345.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RELATIVO À QUARTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/05/2022 | 663.85 | 00006164418437 | OZINEIDE CRISTINA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/05/2022 | 1286.21 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/05/2022 | 800.00 | 00085470236404 | JOSE JAELSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE SANTA RITA-PB PARA PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2022 | 2000.00 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2022 | 1286.21 | 00001568635451 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIA, DESIGN E ARTE PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2022 | 750.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ACESSÓRIOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A ATIVIDADE PRESENCIAL PLANEJADA E DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO SCFV NO MÊS DE MAIO DE 2022, PARA A CULMINÂNCIA DO TEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR ASOCIALIZAÇÃO, CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E RESPONSÁVEIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR ENTHONY KALEB MATEUS SILVA, CPF 008.738.331-47, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA, NA AGENCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, NO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, CONFORME MEMORANDO Nº 054/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2022 | 1250.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COQUETEL (SALGADINHOS) DESTINADOS A ATIVIDADE PRESENCIAL DESENVOLVIDA PELA EQUIPE DO VIDA ATIVA, NOS DIAS 19/05 E 26/05, NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, PARA CULMINÂNCIA DOTEMA FAMÍLIA, QUE VISA CONTRIBUIR E ESTIMULAR A SOCIALIZAÇÃO, CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA DOS IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2022 | 150.00 | 00013935491441 | VALERIA LORRANA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/05/2022 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/05/2022 | 150.00 | 00008314052442 | LILIANE DE CASSIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/05/2022 | 74.60 | 00003228728471 | LUCIMERE PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/05/2022 | 190.19 | 00010390206407 | EDIVANIZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2018, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO, JULHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2019, JANEIRO, MARÇO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020 E MARÇO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/05/2022 | 376.99 | 00070390873403 | FRANCIELI ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE MEPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO E ABRIL DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/05/2022 | 112.00 | 00006758420426 | JOSE ZITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E GÁS DE COZINHA. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/05/2022 | 153.03 | 00012410418490 | GABRIEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO E ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/05/2022 | 226.06 | 00009459222480 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/05/2022 | 612.00 | 00000263015122 | JOSE JUCELIO DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/05/2022 | 150.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2022 | 1450.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 079/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2022 | 1500.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 80/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 81/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO, LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS, (ENCHIMENTO MANUEL DE CAÇAMBA E CARROÇÃO DO TRATOR) , CONFORME MEMORANDO Nº82/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00070456463488 | FRANCIVANIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO Nº83/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2022 | 1050.00 | 00012543439463 | ANDERSSON DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E ENTORNO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, DESCRITOS NO MEMORANDO Nº 84/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2022 | 1050.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº85/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2022 | 1500.00 | 42018414000198 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº87/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2022 | 1800.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO Nº88/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00067588344415 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E ENTORNO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, DESCRITOS NO MEMORANDO Nº 89/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/05/2022 | 600.00 | 00055281524453 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 90/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/05/2022 | 2140.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DESCRITOS NO MEMORANDO Nº 91/2022/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003198 | 31/05/2022 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/05/2022 | 1600.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 92/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/05/2022 | 10524.85 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/05/2022 | 10784.75 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/05/2022 | 9754.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2022 | 1314.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 18 (DEZOITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2022 | 1000.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE UM IMUNOHISTOQUÍMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARILENE COSTA DE AZEVEDO, CPF 739.498.504-06, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2022 | 25459.26 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CIMSC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003155 | 31/05/2022 | 4558.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003156 | 31/05/2022 | 2085.29 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003157 | 31/05/2022 | 1400.32 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/05/2022 | 1380.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 6.000 (SEIS MIL) PULSEIRAS PERSONALIZADAS QUE SERÃO TROCADAS POR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O BANCO DE ALIMENTOS DESTE MUNICÍPIO, NO "XVII FORRÓ DA QUIXABA", A SER REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2022, NA COMUNIDADE RURAL QUIXABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 03/06/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, NO PERÍODO DE 30 A 31/05 E 01 A 03/06/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 130/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/05/2022 | 5100.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 31/05/2022, NO TOTAL DE 425 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO) CARRADAS, CONSIDERANDO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE 27/07/2012, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/05/2022 | 1675.00 | 00009978892419 | JOSE MANUEL MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MATA-BURRO NA LOCALIDADE BOA VIAGEM, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/05/2022 | 30.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA Nº 41.600 - 2 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/06/2022 | 371.31 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 91ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/06/2022 | 371.31 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 92ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/06/2022 | 84.87 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, DE ACORDO COM ART.2º, ALÍNEA "F", ART. 6º, § 2º E ART. 8º E PARÁGRAFOS DA LEI Nº 5.070/66, ALTERADA PELA LEI Nº 9.472/97, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/06/2022 | 25.72 | 02772704000108 | ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM LEI Nº 11.652/2008 E MEDIDA PROVISÓRIA 460/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2022 | 2800.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR DE PARTIDA 12V PERKINS CATERPILLAR DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/06/2022 | 240.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA ACADEMIA DE POLÍCIA DA PARAÍBA (ACADEPOL), CONFORME MEMORANDO Nº 110/2022/AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/06/2022 | 600.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS, ENTRE AS LOCALIDADES PASSAGEM E OLHO D'AGUA DOS CÁGADOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 112/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003206 | 01/06/2022 | 11000.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KXT-6051/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A UFCG CAMPUS CUITÉ-PB, DURANTE O PERÍODO DE 02/05/2022 A 31/05/2022, CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 22 (VINTE E DUAS) VIAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 137/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003207 | 01/06/2022 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 132/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 170/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003211 | 01/06/2022 | 1619.13 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003212 | 01/06/2022 | 963.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/06/2022 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ DOMÍCIO BEZERRA, PORTADOR DO CPF 161.366.834-15, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/06/2022 | 1640.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003219 | 01/06/2022 | 8930.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO (DESCRITOS EM ANEXO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 10/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003208 | 01/06/2022 | 4600.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE OFICINA COM A REDE INTERSETORIAL PARA DISCUSSÃO ACERCA DAS SITUAÇÕES DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E APRESENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENÇÃO PARA OS CASOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, REALIZADO PELO CREAS. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/06/2022 | 4000.00 | 28229812000122 | ELAYNE SUERDA DE AZEVEDO DANTAS 00854966420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEIÇÕES (ALMOÇO) DURANTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA COM A REDE INTERSETORIAL PARA DISCUSSÃO ACERCA DAS SITUAÇÕES DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E APRESENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PROTOCOLO DE ATENÇÃO PARA OS CASOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, REALIZADO PELO CREAS (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/06/2022 | 180.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA EM AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/06/2022 | 150.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/06/2022 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/06/2022 | 150.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/06/2022 | 426.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-4715/PB E RLQ5C86 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/06/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR JICKSIANE ERICA DE M. SILVA TAVARES, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 056/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/06/2022 | 90.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JUNHO/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/06/2022 | 90.00 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JUNHO/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/06/2022 | 90.00 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JUNHO/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/06/2022 | 90.00 | 00003936870403 | EMERSON DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JUNHO/2022, NA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/06/2022 | 122.70 | 00011140394460 | MARIA FRANCILENE ALVES SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MARÇO/2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/06/2022 | 1400.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NO DIA 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/06/2022 | 180.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003277 | 02/06/2022 | 2592.97 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003279 | 02/06/2022 | 332.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003281 | 02/06/2022 | 1375.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003282 | 02/06/2022 | 2458.87 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003283 | 02/06/2022 | 2879.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003284 | 02/06/2022 | 1157.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003285 | 02/06/2022 | 1084.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003286 | 02/06/2022 | 2158.88 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003232 | 02/06/2022 | 8900.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003235 | 02/06/2022 | 21120.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LOCAÇÃO (POR HORAS-MÁQUINA) TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/06/2022 | 414.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ( QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003263 | 02/06/2022 | 24815.99 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MAQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003264 | 02/06/2022 | 10581.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MAQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003289 | 02/06/2022 | 4087.51 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 E PLANILHA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003290 | 02/06/2022 | 5777.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003295 | 02/06/2022 | 15209.77 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003298 | 02/06/2022 | 32723.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MAQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003299 | 02/06/2022 | 23261.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003302 | 02/06/2022 | 2111.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003252 | 02/06/2022 | 5068.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/06/2022 | 399.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL A3 TIPO E-CPF 012.308.894-18 (OLIVANIO DANTAS REMIGIO), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/06/2022 | 800.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO A ATIVIDADES, REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/06/2022 | 639.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA: MNZ-3625/PB, QFZ-3665/PB E QSG-7305/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/06/2022 | 700.00 | 00011917144466 | DANIELE NASCIMENTO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA CORE BIOPSIA E DRENAGEM DE MAMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/06/2022 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA, DESTINADO AO PACIENTE MARCELINO PEREIRA DE ARAÚJO, CPF 288.328.764-34, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/06/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/06/2022 | 2047.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -VII) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/06/2022 | 2320.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA PROCEDIMENTOS EM CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/06/2022 | 1750.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA PROCEDIMENTOS EM CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/06/2022 | 1000.00 | 00003112417437 | MARIA DE FATIMA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA REALIZADA NO SEU IRMÃO MARCOS EDSONGREY SILVA, CPF 007.749.114-92, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003267 | 02/06/2022 | 23961.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (gasolina) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003268 | 02/06/2022 | 3283.77 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (gasolina) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003269 | 02/06/2022 | 37862.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (gasolina) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (ATB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003270 | 02/06/2022 | 758.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA, NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 15 DE JUNHO DE 2022, EM CAMPO GRANDE-MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003272 | 02/06/2022 | 26854.97 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003273 | 02/06/2022 | 3664.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003275 | 02/06/2022 | 571.83 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003276 | 02/06/2022 | 3167.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/06/2022 | 309.50 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENOS DA ESCRITURA PÚBLICA DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO MEDINDO 15M x 30M, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO GARCIA DE ARAÚJO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÊS DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 027/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/06/2022 | 191.07 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENOS REFERENTE AO REGISTRO SIMPLES DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO MEDINDO 15M x 30M, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO GARCIA DE ARAÚJO, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ATRAVÊS DE CONVÊNIO ESTADUAL, CONFORME MEMORANDO Nº 027/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/06/2022 | 1140.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) TONERS EVOLUT BROTHER DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/06/2022 | 852.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFB-6316/PB, MMP-5385/PB, RLT7A05 E RLY2D66 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003229 | 02/06/2022 | 2676.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE CABO DE REDE (CAT5E COM 305 METROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E CONTRATO Nº 101/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/06/2022 | 874.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ( QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/06/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-8954/PB, DURANTE O PERÍODO01,02, 03, 06 E 07/06/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 129/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003259 | 02/06/2022 | 1699.15 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO, FIBRAGEM E PINTURA DO ÔNIBUS DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003261 | 02/06/2022 | 503.28 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NAS DOBRADIÇAS, PORTAS E BASES DOS BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003262 | 02/06/2022 | 118.83 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NAS BASES DOS BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/06/2022 | 309.50 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENOS DA ESCRITURA PÚBLICA DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO MEDINDO 20M x 40M, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ DA CUNHA BARROS, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTILATRAVÊS DE CONVÊNIO Nº168/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/06/2022 | 191.07 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE EMOLUMENOS REFERENTE AO REGISTRO SIMPLES DO DESMEMBRAMENTO DE TERRENO MEDINDO 20M x 40M, LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO JOSÉ DA CUNHA BARROS, BAIRRO PEDRO SALUSTINO, PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÊS DE CONVÊNIO Nº168/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 026/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003296 | 02/06/2022 | 1440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R14 RADIAL (CINTURADO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003297 | 02/06/2022 | 1440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 185/65 R14 RADIAL (CINTURADO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003300 | 02/06/2022 | 45682.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003301 | 02/06/2022 | 10287.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003303 | 02/06/2022 | 2557.61 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00000061/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003304 | 02/06/2022 | 962.03 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00000061/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003305 | 02/06/2022 | 6173.75 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003306 | 02/06/2022 | 20.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003307 | 02/06/2022 | 1185.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003308 | 02/06/2022 | 261.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00000061/2022 E PLANILHA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/06/2022 | 230.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ ULTRAVIOLETA, TAMANHO 30CMX21CM, PARA O PROJETO "EU CONTRIBUO COM A COLETA SELETIVA", PROMOVIDO PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/06/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.459.DE 29/4/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003256 | 02/06/2022 | 448.80 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TOTALIZANDO 2,55M²) EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PROJETO MUNICÍPIO AGROECOLÓGICO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003257 | 02/06/2022 | 84.48 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS (TOTALIZANDO 0,48M²) EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA LICENÇA DA SUDEMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003258 | 02/06/2022 | 9616.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003260 | 02/06/2022 | 5646.67 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 25/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0003265 | 02/06/2022 | 2111.52 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003266 | 02/06/2022 | 5672.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 A 31/05/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00000061/2022 E PLANILHA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/06/2022 | 925.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS: AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS, BARRAGINHAS, E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2022/AGRICULTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/06/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/06/2022 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003253 | 02/06/2022 | 4128.97 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/06/2022 | 118.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONVERSOR VGA PARA HDMI E 01 (UM) ADAPTADOR HDMI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/06/2022 | 192.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, JK - COMPETÊNCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/06/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 07/06/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 114/ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/06/2022 | 1000.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS À CERIMÔNIA DE CERTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES, QUE OCORRERAM NOS MUNICÍPIOS DE PICUÍ, DAMIÃO, ARARUNA E NOVA PALMEIRA, AÇÃO DO PARAIBATEC AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/06/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/06/2022 | 1450.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DO DESSANILIZADOR LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRABALHO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/06/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ NO JORNAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003337 | 06/06/2022 | 447.45 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003334 | 06/06/2022 | 4663.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003335 | 06/06/2022 | 1766.25 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003336 | 06/06/2022 | 2800.05 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/06/2022 | 430.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE DE JEWTT 'P' DESTINADO A PACIENTE ADRIANA ARAÚJO FERREIRA GOMES, CPF 064.081.554-56, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2022 | 1050.00 | 00003308486407 | MARIA DE FATIMA FRANCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR 03 (TRÊS) APLICAÇÕES DA MEDICAÇÃO SUPRAHYAL PARA A PACIENTE MARIA ERNESTO DE LIMA, CPF 981.718.604-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/06/2022 | 300.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE CAMPANHAS REALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ ELIZIO COSTA, NA COMUNIDADE RURAL LAGEDO GRANDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/06/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS, CPF 014.198.284-52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/06/2022 | 4634.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, ANGIOLOGIA, BIOMETRIA (MONOCULAR), MAPEAMENTO (MONOCULAR), RETINOGRAFIA (MONOCULAR), CTD (BINOCULAR) E PAQUIMETRIA (MONOCULAR) REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/06/2022 | 168.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE NINHO ZERO LACTOSE 700g DESSTINADAS AO PACIENTE JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 169.624.594-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/06/2022 | 1000.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM IMUNOHISTOQUÍMICO A SER REALIZADO NO PACIENTE GENILDO FERREIRA DE SOUSA, CPF 015.429.164-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/06/2022 | 620.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM 02 (DUAS) COM NEUROPEDIATRA DESTINADAS AOS PACIENTES: GIMAILDO KELVIN LIMA DA SILVA, CPF 125.246.754-08 E KAUÃ DAVI DOS SANTOS DANIEL, CPF 148.139.894-62 E UM ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO DESTINDO A PACIENTE YASMIN VITÓRIA DANTAS ARAÚJO, CPF 167.269.084-66, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 06/06/2022 | 2500.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SAÚDE NO JORNAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/06/2022 | 1985.00 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 70CM X 50C, COM GRAVAÇÃO A LASER, PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO SANTUÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA, DE ACORDO COM MODELO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/06/2022 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/06/2022 | 150.00 | 00011582789428 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/06/2022 | 276.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA DURANTE ATIVIDADES REALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES NOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/06/2022 | 150.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS: QSA-6164/PB, QSF-7019/PB E QSG9D34, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/06/2022 | 2175.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPOS, REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/06/2022 | 252.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAFUNERÁRIA REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003327 | 06/06/2022 | 295.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÁ SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO NACAD (PLANO DE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003329 | 06/06/2022 | 187.80 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA DA ZONA URBANA E RURAL (PLANO DE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003330 | 06/06/2022 | 583.85 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA DA ZONA URBANA E RURAL (PLANO DE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003338 | 06/06/2022 | 1488.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS, COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS NO ÂMBITO DO PAIF (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003339 | 06/06/2022 | 2030.87 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS, COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS NO ÂMBITO DO PAIF (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003340 | 06/06/2022 | 1088.09 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PROJETO VIDA ATIVA, DA ZONA RURAL E URBANA (PLANO DE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003341 | 06/06/2022 | 1369.44 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO), DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO PROJETO VIDA ATIVA, DA ZONA RURAL E URBANA (PLANO DE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AOS PROJETOS SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD E TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/06/2022 | 200.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, AO BENEFICIÁRIO GILMAR DE SIQUEIRA FILHO E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO USUÁRIO GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/06/2022 | 100.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO ALESSANDRO FRANÇA FREITAS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/06/2022 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS. RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, RELATIVA AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/06/2022 | 150.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA DE LIMA( ABRIL E MAIO/2022) E PALOMA SEBASTIANA SILVA DE LIMA ( MAIO/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS, E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AO BENEFICIARIO JOSE KAUA DE SOUSA PEREIRA. REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/06/2022 | 150.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS( ABRIL E MAIO DE 2022) E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA KATIA DOS SANTOS FERREIRA ( MAIO DE 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEONARDO SILVA FRANÇA, REFERENTE A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/06/2022 | 200.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIARIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA. REFERENTES A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/06/2022 | 100.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE. REFERENTE A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 07/06/2022 | 300.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSE LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITORIAS SILVA CRUZ.REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/06/2022 | 200.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD PARA MILENA GOMES DOS SANTOS. REFERENTES A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/06/2022 | 150.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO DAMIAO VICTOR LIMA SANTOS ( REFERENTE A MAIO DE 2022) E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENFICIARIA TIFFANY FIRMINO FARIAS ( REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003377 | 07/06/2022 | 224.40 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/06/2022 | 100.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES, REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIARIA ALANA FRANCIELY RODRIGUES ARAUJO, REFERENTE A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003380 | 07/06/2022 | 261.80 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO CREAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES), (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/06/2022 | 100.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIARIA ANA CAROLINE VITAL DA CRUZ, REFERENTE A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/06/2022 | 200.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AOS BENEFICIARIOS CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA E CARLOS ARTHUR SILVA DA MATA. REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/06/2022 | 50.00 | 00001701728486 | GISELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA GISLAINE SOARES DA SILVA. REFERENTE A MAIO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/06/2022 | 100.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO DAVID KAUA FIGUEIREDO DOS SANTOS . REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FRANCIELIO PEREIRA SILVA. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005788702402 | CLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AAO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIDO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOAO VITOR LINO DA SILVA. REFERENTES A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/06/2022 | 200.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA BENEFICIÁRIOS JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA E JOSÉ FÁBIO GOMES DANTAS, REFERENTES A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 07/06/2022 | 200.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AOS BENEFICARIOS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA. REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA, REFERENTE A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/06/2022 | 200.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSE VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS. REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/06/2022 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/06/2022 | 200.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AOS BENEFICIARIOS NICOLE EMILY DE FRANÇA MACEDO E YASMIN KTYLYN FRANÇA SILVA. REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/06/2022 | 200.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AOS BENEFICIARIOS STEFHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA E EMILY RAQUELY FRANÇA SILVA. REFERENTES A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/06/2022 | 100.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD A BENEFICIARIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA VITÓRIA MILLENA SANTOS ALVES, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/06/2022 | 100.00 | 00002713394465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/06/2022 | 100.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/06/2022 | 200.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 07/06/2022 | 100.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA BENEFICIÁRIAS ANDRILY ANDRADE DANTAS E JENNIFER GRAZIELLE ALVES ANDRADE SILVA DANTAS. REFERENTE A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/06/2022 | 100.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOAO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003367 | 07/06/2022 | 219.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003398 | 07/06/2022 | 659.88 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ROLOS DE TNT 50 METROS DESTINADO A CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA DECORAÇÃO JUNINA NAS PRAÇAS PÚBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/06/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DAAGROPECUÁRIA E DA PESCA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 028/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2022 | 260.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003347 | 07/06/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 ( CINCO ) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE GÁS P13, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003348 | 07/06/2022 | 11067.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,RELATIVO A MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003349 | 07/06/2022 | 4292.40 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANALIS DE EXAMES CITOLOGICOS, RELATIVO A MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/06/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO YAGO DOS SANTOS SILVA, CPF 134.530.004-20, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/06/2022 | 150.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO-X PANORÂMICO DO MAXILAR E RAIO-X DAS ATM'S A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ARIANA MACEDO MENDES, CPF 076.472.754-02, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/06/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE GENILDO FERREIRA DE SOUSA, CPF 015.429.164-10, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003381 | 07/06/2022 | 1086.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003400 | 07/06/2022 | 410.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA UBS JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO Nº 00190/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/06/2022 | 1460.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS EM VEICULOS A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITOS EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003345 | 07/06/2022 | 2700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE GÁS P45, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CPAE. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003346 | 07/06/2022 | 3024.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27(VINTE E SETE ) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE GÁS P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/06/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/06/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/06/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 08 A 14 DE JUNHO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003374 | 07/06/2022 | 524.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE 2022, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BALAIO NORDESTE, EM CO-REALIZAÇÃO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/06/2022 | 360.00 | 00009030252480 | ERLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS CLASSIFICADOS NOS JOGOS ESCOLARES ESTAPA ESTADUAL 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 144/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/06/2022 | 360.00 | 00000912165405 | CARMENCITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS CLASSIFICADOS NOS JOGOS ESCOLARES ESTAPA ESTADUAL 2022, QUE ACONTECERÁ ENTRE DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 144/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 07/06/2022 | 362.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003376 | 07/06/2022 | 808.11 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/06/2022 | 1250.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PNEUS EM MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/06/2022 | 680.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, NO VEÍCULO DE PLACA MNL-1327, DESTINADOS AOS SISTEMAS DESSALINIZADORES E POÇOS ARTESIANOS, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/06/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO -TFD PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE 4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00061695831420 | JOSE EDUART DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE PROCEDIMENTO - CIRURGIA DE DESBRIDAMENTO MI - PARA CICERA DARC FERREIRA DA SILVA, CPF 570.341.417-87, ESPOSA DO REQUERENTE. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/06/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0003444 | 08/06/2022 | 0.17 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3211 - AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/06/2022 | 300.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIOGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL COM PREPARO INTESTINAL , DESTINADO A PACIENTE CLECIA RENATA DA SILVA DIAS, CPF 075.159.594-28. CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0003443 | 08/06/2022 | 88902.02 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 09, DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0235/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/06/2022 | 2750.00 | 27208936000169 | ANDREIA PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A ABRIL E MAIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/06/2022 | 100.00 | 00012487134437 | VITOR MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSE CARLOS SILVA SANTOS. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/06/2022 | 100.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS , REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003410 | 08/06/2022 | 424.00 | 26668902000194 | R N BALTAZAR COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS: YELLOW, BLACK, MAGENTA E CYAN (CONFORME PEDIDO EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS E NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022 - SIGTV -GND 3 CUSTEIO) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/06/2022 | 200.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIAR E KAYO SANTOS FERREIRA. REFERENTES A ABRIL E MAIO D E 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/06/2022 | 100.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA /NACAD A BENEFICIÁRIA LIVIA VITORIA SILVA DANTAS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/06/2022 | 200.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SERGIO AZEVEDO BARROS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/06/2022 | 100.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003415 | 08/06/2022 | 590.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR E 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE 60CM DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/06/2022 | 100.00 | 00010487308409 | ROBSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CLEBSON DAVID SANTOS SILVA, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/06/2022 | 100.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS, REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003418 | 08/06/2022 | 600.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS PARA ESCRITÓRIO DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA EQUIPE DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003419 | 08/06/2022 | 3989.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 8GB RAM COM SSD DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003420 | 08/06/2022 | 1625.00 | 44390720000186 | 44.390.720/0001-86 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003421 | 08/06/2022 | 1052.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA E 01 (UM) MICROFONE SEM FIO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003422 | 08/06/2022 | 789.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO E 01 (UMA) ESTANTE EM AÇO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003423 | 08/06/2022 | 110.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT DESTINADO A DAR FUNCIONAMENTO A EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003424 | 08/06/2022 | 1160.92 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003425 | 08/06/2022 | 212.00 | 26668902000194 | R N BALTAZAR COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS: YELLOW, BLACK, MAGENTA E CYAN (CONFORME PEDIDO EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003426 | 08/06/2022 | 321.25 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PENDRIVES 16GB E 01 (UMA) WEBCAM 1080P COM TRIPÉ DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003427 | 08/06/2022 | 648.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DESTINADO AO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA "MARIA CLEONICE DE ARAÚJO", PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA. (RECURSO PROVENIENTE DE DESTINAÇÃO DE IRPJ, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO CMI). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003429 | 08/06/2022 | 3938.75 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 115 (CENTO E QUINZE) CADEIRAS PLÁSTICAS E 05 (CINCO) MESAS QUADRADAS DESTINADAS AO CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA "MARIA CLEONICE DE ARAÚJO", PARA ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA. (RECURSO PROVENIENTE DE DESTINAÇÃO DE IRPJ, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO CMI). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003430 | 08/06/2022 | 2785.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USUARIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO NACAD ( PLANO DE APLICAÇÃO 2022). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003434 | 08/06/2022 | 400.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITÓRIO DESTINADAS AO CENTRO DO IDOSO, PARA ORGANIZAÇÃO DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003435 | 08/06/2022 | 7979.98 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS LENOVO 8GB RAM COM SSD DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, PARA IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003436 | 08/06/2022 | 550.00 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR 450MBPS GIGABIT 3 ANTENAS DESTINADOS AO CENTRO DO IDOSO - PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003437 | 08/06/2022 | 205.98 | 04473960000120 | ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) WEBCAM 2MP DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003438 | 08/06/2022 | 1020.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS FECHADO EM AÇO C/ 3 PRATELEIRAS DESTINADAS A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003439 | 08/06/2022 | 110.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR 500VA BIVOLT DESTINADO A DAR FUNCIONAMENTO A EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA COM IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003440 | 08/06/2022 | 870.69 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO DESTINADO A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003441 | 08/06/2022 | 212.00 | 26668902000194 | R N BALTAZAR COM. DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS: YELLOW, BLACK, MAGENTA E CYAN (CONFORME PEDIDO EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003442 | 08/06/2022 | 1751.99 | 09343965000151 | P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS DESTINADO AO CENTRO DO IDOSO - PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | CONSTRUIR,EQUIP E AMPLIAR REFEITORIO VIDA ATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003447 | 08/06/2022 | 1020.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIO FECHADO EM AÇO C/ 2 PORTAS DESTINADOS AO REFEITÓRIO VIDA ATIVA "JOSEFA LUCENA DE MACEDO". (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022, CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO CMI). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/06/2022 | 1800.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO XXII ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS - " O FUTURO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO BRASIL: COMPROMISSO DOS GOVERNOS NA SUPERAÇÃO DA FOME E DAS DESPROTEÇOES SOCIAIS", QUE ACONTECERÁ ENTRE DIAS 08 A 10 DE JUNHO EM FOZ DO IGUAÇU-PR. CONFORME MEMORANDO Nº 061/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003449 | 09/06/2022 | 1582.20 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO REFEITÓRIO VIDA ATIVA "JOSEFA LUCENA DE MACEDO". (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2020/2021, CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO CMI). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003450 | 09/06/2022 | 677.70 | 11186469000183 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO REFEITÓRIO VIDA ATIVA "JOSEFA LUCENA DE MACEDO". (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2020/2021, CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO CMI). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | CONSTRUIR,EQUIP E AMPLIAR REFEITORIO VIDA ATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003451 | 09/06/2022 | 699.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE PISO 4 BOCAS DESTINADO AO REFEITÓRIO VIDA ATIVA "JOSEFA LUCENA DE MACEDO". (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2020/2021, CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO CMI) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003452 | 09/06/2022 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM 8GB RAM E HD 1TB DESTINADO AO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003453 | 09/06/2022 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO COM 8GB RAM E HD 1TB DESTINADO AO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/06/2022 | 150.00 | 00003308399423 | MARIA DAS GRACAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/06/2022 | 150.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/06/2022 | 150.00 | 00009686717480 | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/06/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/06/2022 | 6014.58 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME OFÍCIO Nº 070/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003463 | 09/06/2022 | 148.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE HORA-EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003465 | 09/06/2022 | 1147.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003462 | 09/06/2022 | 536.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ACADÊMICOS DE GEOGRAFIA - CAGEO DA UFCG, EM VISITA TÉCNICA A CIDADE COM O INTUITO DE CONHECER E ESTUDAR AS POTENCIALIDADES DA CIDADE PRESTIGIANDO O TURISMO LOCAL, CONFORME OFÍCIO Nº 07, DE 24 DE MAIO DE 2022/CAGEO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003464 | 09/06/2022 | 1757.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003466 | 09/06/2022 | 1817.40 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA LÂMINA E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DA MÁQUINA PATROL (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/06/2022 | 960.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUI/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003468 | 09/06/2022 | 12600.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, DE PLACA MMX2E34, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2022 A 09/06/2022, CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2022 - CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/06/2022 | 465.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SUPRIMENTOS DESTINADOS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003460 | 09/06/2022 | 499.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EMEF ANA MARIA GOMES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, MODALIDADE FUTSAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003461 | 09/06/2022 | 296.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES QUE PARTICIPARAM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, MODALIDADE ATLETISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/06/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/06/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003492 | 10/06/2022 | 128.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3374 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE 2022, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BALAIO NORDESTE, EM CO-REALIZAÇÃO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003476 | 10/06/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/06/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003493 | 10/06/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2022, CONFORME DV 0008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003496 | 10/06/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/06/2022 | 15349.00 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 40º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 113/2019 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/06/2022 | 37899.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 41º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/06/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/06/2022 | 17068.84 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 104º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/06/2022 | 19449.69 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 54º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/06/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/06/2022 | 9299.69 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 51ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI Nº 1.672/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/06/2022 | 52005.69 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 28º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/06/2022 | 55367.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 18º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/06/2022 | 20444.80 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 07º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI Nº 1.672/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003494 | 10/06/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00186/2019-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/06/2022 | 1343.93 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA ADM MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) E LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI), JUNTO A SUDEMA, PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 029/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/06/2022 | 6000.00 | 33878722000100 | DANTAS & BALDUINO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OOFORECTOMIA A SER REALIZADO NA PACIENTE RAYNARA RAYANE DOS SANTOS REMÍGIO, CPF 124.611.124-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/06/2022 | 1100.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI - CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO ( HISTEROSCOPIA CIRURGICA ) NA PACIENTE DAMIANA GABRIEL DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/06/2022 | 400.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ( HISTEROSCOPIA) NA PACIENTE DAMIANA GABRIEL DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/06/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/06/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO SOCIOASSISTENCIAL EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL, DO BENEFICIÁRIO EDIVANILDO GOMES DA SILVA, RG 2.378.190 SSP/DF, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/06/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/06/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003504 | 13/06/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | CONSTRUIR,EQUIP E AMPLIAR REFEITORIO VIDA ATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003503 | 13/06/2022 | 7739.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO ELÉTRICO DUPLO INDUSTRIAL E 01 (UM) LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL BASCULANTE 25 LITROS DESTINADOS AO REFEITÓRIO VIDA ATIVA "JOSEFA LUCENA DE MACEDO". (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2020/2021, CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO CMI). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/06/2022 | 180.00 | 00010575587458 | FRANCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, ONDE A REQUERENTE ACOMPANHARÁ A FILHA, MENOR DE IDADE, EM PERICIA NO INSS. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/06/2022 | 76.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME REGISTRO DE ATENDIMENTO Nº 96840646 E MEMORANDO Nº 30/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003528 | 13/06/2022 | 382.37 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3430 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO USUARIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO NACAD ( PLANO DE APLICAÇÃO 2022) , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003530 | 13/06/2022 | 66.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 3339 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS, COM OS GRUPOS ACOMPANHADOS NO ÂMBITO DO PAIF (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/06/2022 | 360.00 | 00010941335402 | ANTONIO GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADE DO FORRÓ DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/06/2022 | 500.00 | 00060506156753 | EMANUEL JOSE LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM, DE PICUI-PB A BELEM-PA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/06/2022 | 180.00 | 00012461010412 | LARISSA NAELI OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REQUERENTE E SUA MAE, QUE PASSARA POR PERICIA MEDICA NO INSS. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/06/2022 | 87.35 | 00006120100407 | MARIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FIONANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/06/2022 | 85.32 | 00003438750473 | MARIA DAS VITORIAS BENTO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D ECONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/06/2022 | 103.15 | 00012217604406 | DAMIANA EDUARDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/06/2022 | 94.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE MIRTAZAPINA DESTINADO À PACIENTE VITÓRIA DOS SANTOS, CPF 020.240.954-61, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/06/2022 | 1260.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-7305/PB, QSA4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB, OXO-4282/PB E QFZ-3665/PB PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/06/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/06/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD; COMPARTILHAMENTO GERENCIADO, HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP, COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003508 | 13/06/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/06/2022 | 76.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME REGISTRO DE ATENDIMENTO Nº 96840689 E MEMORANDO Nº 30/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO FORXIGA 10mg E OZEMPIC 1mg + AGULHAS, DESTINADOS A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS, CPF 035.136.524-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00008936690400 | GESSKA DE OLIVEIRA MACEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PEDIÁTRICAS COM SIMULAÇÃO REALÍSTICA, CONFORME MEMORANDO Nº 124/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003547 | 13/06/2022 | 1200.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003548 | 13/06/2022 | 1142.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO , Nº 67, CENTRO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/06/2022 | 125.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, CENTRO - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003510 | 13/06/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/06/2022 | 8587.27 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 930198, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/06/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 6ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/06/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD; COMPARTILHAMENTO GERENCIADO, HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP, COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0003509 | 13/06/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/06/2022 | 21200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30 DE ABRIL DE 2015, RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME MEMORANDO Nº 150/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003512 | 13/06/2022 | 765.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TANQUINHO LAVA ROUPAS, DESTINADO A CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/06/2022 | 76.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A CAGEPA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, CONFORME REGISTRO DE ATENDIMENTO Nº 96840761 E MEMORANDO Nº 30/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/06/2022 | 360.00 | 00010335987478 | JOSE DE ARIMATEIA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA EMEF ANA MARIA GOMES, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003518 | 13/06/2022 | 7497.00 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS E PARA PICUI/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 47/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003519 | 13/06/2022 | 9409.40 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003520 | 13/06/2022 | 13644.80 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO ( SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00049/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003521 | 13/06/2022 | 8733.81 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 42/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003522 | 13/06/2022 | 7446.40 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO Nº 40/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003523 | 13/06/2022 | 13068.18 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003524 | 13/06/2022 | 13968.65 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00033/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003525 | 13/06/2022 | 9709.20 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00045/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003526 | 13/06/2022 | 12712.96 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00038/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003529 | 13/06/2022 | 7161.00 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003531 | 13/06/2022 | 7893.27 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00044/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003533 | 13/06/2022 | 100.00 | 43853693000178 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TROFEUS DESTINADOS AO CAMPEONATO DE SOCIETY REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003534 | 13/06/2022 | 82.50 | 28480081000193 | ALENSON FRANCISCO KULKA 04097905910 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) MEDALHAS DESTINADAS AO CAMPEONATO DE SOCIETY REALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003540 | 13/06/2022 | 13122.00 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00034/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003541 | 13/06/2022 | 9911.60 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 37/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003542 | 13/06/2022 | 8740.38 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00046/2022 CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003543 | 13/06/2022 | 5270.22 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003544 | 13/06/2022 | 9166.10 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HWL-0490/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00039/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003545 | 13/06/2022 | 4922.96 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00035/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/06/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO PERIODO DE 13,14,15,17 E 20/06/2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/06/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 13,14,15,17 E 20/06/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003556 | 14/06/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: PCP 6712/PB E QFU 8436/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003561 | 14/06/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0003563 | 14/06/2022 | 36464.62 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA OBRA (100938): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 00054/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/06/2022 | 840.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTINADOS AOS ARTÍSTAS MUSICAIS E EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BALAIO NA REDE, NO FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE 2022, EM CO-REALIZAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO Nº 0032/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/06/2022 | 600.00 | 00010967843430 | ANDREY RIBEIRO GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/06/2022 | 720.00 | 00010826749402 | GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/06/2022 | 720.00 | 00008652061475 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/06/2022 | 720.00 | 00006354525455 | VALDEMIR ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/06/2022 | 450.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E SOLDA REALIZADA NO RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-2310/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/06/2022 | 140.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE FILTROS/ÓLEOS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003584 | 14/06/2022 | 647.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS ARTÍSTAS MUSICAIS E EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BALAIO NA REDE, NO FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE 2022, EM CO-REALIZAÇÃO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003587 | 14/06/2022 | 166.50 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER (TOTALIZANDO 4,5M²) PARA O FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE 2022, EM CO-REALIZAÇÃO COM O GOVERNO DA PARAÍBA, CONFORME OFÍCIO 032/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/06/2022 | 550.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE ESTOQUE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/06/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIOVISUAL DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/06/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E CONTROLE DE FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/06/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003551 | 14/06/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003554 | 14/06/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFZ 3035/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003555 | 14/06/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QGH 4J82/RN, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003557 | 14/06/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSD 3584/PB, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0003562 | 14/06/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/06/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/06/2022 | 760.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DENNIS BROWN, DESTINADO AO PACIENTE MENOR JOSÉ HEITOR DE AZEVEDO SILVA, CPF 180.662.384-60, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/06/2022 | 1530.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/06/2022 | 1490.28 | 00011337002410 | DANIELE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES MANIPULADAS PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/06/2022 | 720.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS EM ANEXO) REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/06/2022 | 240.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/06/2022 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/06/2022 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/06/2022 | 90.96 | 00006112248441 | LUCINEIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/06/2022 | 217.82 | 00005242208406 | MARIA DA LUZ DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL/2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/06/2022 | 140.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE ROLAMENTO, TENSOR E CORREIA DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/06/2022 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 3355 - AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AOS PROJETOS SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003558 | 14/06/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003559 | 14/06/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003560 | 14/06/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/06/2022 | 780.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE PIVÔ DE BANDEJA HOMOCINETICA, REVISÃO E SOLDA DO COLETOR DE ESCAPE DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/06/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003621 | 15/06/2022 | 29480.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LOCAÇÃO (POR HORAS-MÁQUINA) TRATOR DE ESTEIRA D4, DESTINADO AOS SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/06/2022 | 5028.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/06/2022 | 455.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/06/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/06/2022 | 3467.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/06/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/06/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/06/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/06/2022 | 132.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/06/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/06/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/06/2022 | 440.00 | 00011895247403 | VALERIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02 ( DUAS) PASSAGENS DE FORTALEZA-CE A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/06/2022 | 150.00 | 00011089103433 | TIAGO DIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D EALUGUEL, REFERENTE A JUNHO D E2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COFORME DOCUMETAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/06/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR LUIS GUSTAVO DE SOUSA OLIVEIRA, CPF 137.885.174-92, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL - BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA, NA AGENCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA CRUZ/RN, NO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/06/2022 | 330.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD E SEUS FAMILIARES, NA CULMINÂNCIA DO PROJETO "FESTEJOS JUNINOS", REALIZADO ATRAVES DE UM MOMENTO CULTURAL VISANDO A SOCIALIZAÇÃO COM DEMAIS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/06/2022 | 150.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO PARA OS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO, EM MOMENTO CULTURAL ALUSIVO AOS "FESTEJOS JUNINOS" E DE SOCIALIZAÇÃO COM USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003609 | 15/06/2022 | 223.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY 5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/06/2022 | 420.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MILHO IN NATURA, PARA PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS (MILHO COZIDO CANJICA) QUE SERÃO SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, QUE TEM O OBJETIVO DE PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS COMUNITÁRIOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NESSE MÊS DE JUNHO, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/06/2022 | 1500.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ESPELHOS DE 3mm MEDINDOO 2,40X1,60m COM BOTÃO FRANCÊS PLÁSTICO, PARA SALA DA OFICINA DE DANÇA E TEATRO COM USIÁRIOS DO PROJETO NACAD, PARA CONTRIBUIR COM AS ATIVIDADES DE COREOGRAFIA E REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICAS. PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/06/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/06/2022 | 989.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/06/2022 | 1497.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/06/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/06/2022 | 196.48 | 00005572004405 | IVONETE BARROS DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 15/06/2022 | 200.00 | 00004023299456 | JOSEFA AMELIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA FILHO DA REQUERENTE E ACOMPANHANTE, QUE COMPARECERÁ A PERICIA MEDICA NO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 15/06/2022 | 150.00 | 00005970025410 | EDJANIA DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 15/06/2022 | 150.00 | 00019096143434 | WELLINGTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 15/06/2022 | 150.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 15/06/2022 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/06/2022 | 2033.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/06/2022 | 493.62 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/06/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/06/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/06/2022 | 409.81 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/06/2022 | 78.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/06/2022 | 3545.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/06/2022 | 12669.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/06/2022 | 4410.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/06/2022 | 679.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/06/2022 | 662.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/06/2022 | 4336.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/06/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/06/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/06/2022 | 701.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/06/2022 | 338.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/06/2022 | 12388.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/06/2022 | 15624.67 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/06/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 15/06/2022 | 372.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CURATIVOS ALGINATO COM PRATA E 01 (UM) LITRO DE SABONETE ANTISSÉPTICO PI-MB. DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS BIOLÓGICOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA, CPF 029.820.974-86, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 15/06/2022 | 350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, A SER REALIZADO NO PACIENTE VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA, CPF 650.942.631-53, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 15/06/2022 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MIELOGRAMA, DESTINADO A PACIENTE MARIA EDLEUZA DOS SANTOS SILVA, CPF 964.056.274-20, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 15/06/2022 | 450.00 | 00007535202497 | MONICA AZEVEDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA SUA IRMÃ MARIA JOSE AZEVEDO GOMES, CPF 117.298.794-70, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 15/06/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE EDILENE DA COSTA SILVA, CPF 063.096.474-23, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 15/06/2022 | 1314.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 18 (DEZOITO) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0003658 | 15/06/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0003659 | 15/06/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 15/06/2022 | 3625.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003669 | 15/06/2022 | 3525.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003670 | 15/06/2022 | 4458.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003671 | 15/06/2022 | 3416.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003672 | 15/06/2022 | 3688.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003673 | 15/06/2022 | 3702.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003674 | 15/06/2022 | 5335.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003675 | 15/06/2022 | 3557.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003676 | 15/06/2022 | 2800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003677 | 15/06/2022 | 5711.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 160/2022-CPL. MEDICAMENTOS NAO CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003678 | 15/06/2022 | 2056.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTIDOS NA RELAÇÃO EM ANEXO) DA FARMÁCIA BÁSICA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 160/2022- CPL,MEDICAMENTOS NÃO CONSTAM NA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/06/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/06/2022 | 2997.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0003666 | 15/06/2022 | 4897.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ 3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/06/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/06/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/06/2022 | 4077.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003665 | 15/06/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/06/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/06/2022 | 20176.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) REFERENTE AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/06/2022 | 1803.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 15/06/2022 | 1500.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/06/2022 | 540.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/06/2022 | 1100.00 | 00003136292421 | MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS: EMEF JOÃO BELO ALVES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/06/2022 | 1600.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS PARA ARTISTAS MUSICAIS E EQUIPE DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BALAIO NORDESTE, FESTIVAL SÃO JOÃO NA REDE 2022, EM CO-REALIZAÇÃO COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, DE ACORDO COM OFÍCIO EM ANEXO E CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003614 | 15/06/2022 | 5500.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (SONORIZAÇÃO) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ E NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003615 | 15/06/2022 | 8250.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (SONORIZAÇÃO) PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NAS EMEF's: ANA MARIA GOMES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003616 | 15/06/2022 | 3900.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00007674898458 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E DIVULGAÇÃO DE AVISO EM CARRO DE SOM DO SÃO JOÃO NA REDE, EM PARCERIA COM GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL "FARRA DA PEGAÇÃO" , DURANTE AS FESTIVIDADES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/06/2022 | 2834.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/06/2022 | 5374.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 05/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 15/06/2022 | 700.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFECCIONADOS COM MATERIAL DE PORIESTIRENO DE 2mm E ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL COM PINTURA, VERNIZ AUTOMOTIVO E CORDÃO PADRONIZADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003667 | 15/06/2022 | 325.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/06/2022 | 33180.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/06/2022 | 400.00 | 40313766000140 | MATHEUS FELINPE COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DO CARRO DO FUMACÊ, NO PERÍODO DE 13 A 17/06/2022, QUANDO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/06/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE (MENOR DE 18 ANOS) JHONATAS SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO, CPF 141.694.334-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/06/2022 | 90.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/²(MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSG 9C49, NO DIA 21/06/2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR JANAÍNA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO/APRESENTAÇÃO DO NOVO FLUXO DE ONCOLOGIA DOS HOSPITAIS NAPOLEÃO LAUREANO E PRONTOVIDA, QUE SERÁ REALIZADA NA CIB- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/06/2022 | 600.00 | 00009069015455 | EUFRASIA DE QUEIROZ ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/06/2022 | 150.00 | 00012029194484 | FRANCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/06/2022 | 80.42 | 00008030222475 | BETANIA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/06/2022 | 156.93 | 00070456838473 | MILLENA NAYARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/06/2022 | 221.38 | 00012022699408 | KALIGIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/06/2022 | 150.00 | 00010906793432 | ALDELANDIA MACEDO PEREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003289002497 | MARIA DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ITENS DE USO PESSOAL E COTIDIANO PARA SOBRINHO DA REQUERENTE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/06/2022 | 120.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DEPASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A JARDIM DO SERIDO-RN, PARA REQUERENTE E SEU FILHO, QUE IRA SUBMETER-SE A PERICIA MEDICA NA REFERIDA CIDADE. POR RAZOES DECSRITAS EM PARECERSOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0003690 | 20/06/2022 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/06/2022 | 2965.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0003750 | 21/06/2022 | 54030.13 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO E ÚNICO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO NO TERRENO DA TORRE REPETIDORA DE TELEVISÃO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0086/2022-CPL, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/06/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2022, PARA ASSINAR TERMO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO SÃO JOSÉ E UMA UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO PEDRO TOMAZ, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 031/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/06/2022 | 1809.60 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00010341601411 | LUCAS MEDEIROS DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/06/2022 | 1286.21 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSAVEL POR ANALISAR, COORDENAR, E REALIZAR AÇOES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTÊNCIAIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00005273212499 | DANIELE MORGANA DANTAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CARAVANA + CIDADANIA DO FMDI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00010598257403 | DANIELLE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/06/2022 | 2000.00 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00001568635451 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIA, DESIGN E ARTE PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/06/2022 | 1286.21 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/06/2022 | 728.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/06/2022 | 839.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/06/2022 | 150.00 | 00008640880433 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/06/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/06/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/06/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/06/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/06/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/06/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/06/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/06/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/06/2022 | 6276.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/06/2022 | 344.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/06/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/06/2022 | 5281.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/06/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999. RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/06/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/06/2022 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/06/2022 | 151.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/06/2022 | 588.00 | 00002170228470 | MOACIR AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA DAS NEVES AZEVEDO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/06/2022 | 277.20 | 00078546966591 | PEDRO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE PERÍODO DE 21 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/06/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JULCEMAR FIRMINO REMIGIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/06/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ILDECY DANTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/06/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 29ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900/01053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/06/2022 | 5856.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/06/2022 | 10981.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/06/2022 | 300.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ALEVINOS PARA MANANCIAIS COMUNITARIOS DENTRO DO MUNICIPIO DE PICUÍ. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/06/2022 | 19222.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/06/2022 | 2266.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 21/06/2022 | 1350.00 | 19371482000114 | MAKARIOS SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DETETIZAÇAO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CPAE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 22/06/2022 | 165.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 9.477-3 - PICUI-QSE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/06/2022 | 14997.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/06/2022 | 20297.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/06/2022 | 354822.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/06/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/06/2022 | 1250225.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/06/2022 | 5907.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB -ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/06/2022 | 43135.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/06/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB, ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/06/2022 | 165.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 70% FEB, ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/06/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220456907, DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO PEDRO TOMAZ, CONFORME MEMORANDO Nº 080/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/06/2022 | 13376.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/06/2022 | 14025.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/06/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 22/06/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/06/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/06/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/06/2022 | 76956.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 22/06/2022 | 9983.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/06/2022 | 19672.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/06/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/06/2022 | 1547.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 22/06/2022 | 3309.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 22/06/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 22/06/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 22/06/2022 | 3716.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 22/06/2022 | 54812.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/06/2022 | 20049.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 22/06/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 22/06/2022 | 24342.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/06/2022 | 3009.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/06/2022 | 16497.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/06/2022 | 17854.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/06/2022 | 66525.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/06/2022 | 21226.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 22/06/2022 | 7845.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 22/06/2022 | 62358.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 22/06/2022 | 52010.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/06/2022 | 57285.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/06/2022 | 17165.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 22/06/2022 | 61444.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 22/06/2022 | 115922.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 22/06/2022 | 35605.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 22/06/2022 | 135484.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/06/2022 | 50592.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/06/2022 | 2067.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/06/2022 | 24046.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/06/2022 | 7189.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/06/2022 | 3796.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - CONTRATADO- COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/06/2022 | 1244.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/06/2022 | 34315.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE- ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/06/2022 | 38380.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/06/2022 | 4063.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/06/2022 | 1900.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/06/2022 | 1607.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/06/2022 | 2276.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAÚDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/06/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/06/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/06/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/06/2022 | 3263.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/06/2022 | 23007.54 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003837 | 22/06/2022 | 2310.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO, BENÍCIO DANTAS CUNHA E LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0003838 | 22/06/2022 | 2100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREEIRA E LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003839 | 22/06/2022 | 588.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/06/2022 | 800.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DUAS CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E DOIS ELETROENCEFALOGRAMAS, DESTINADOS AOS PACIENTES: ROBERTA LUDMILLY PEREIRA SILVA, CPS 138.456.774-73 E ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA CPF 122.033.714-55, 6, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/06/2022 | 130.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME DE MAPA PARA O PACIENTE: DANIELLY SANTOS GOMES, CPF 119.438.684-92, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/06/2022 | 1640.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 3218 - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 10/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003845 | 22/06/2022 | 2750.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/06/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 22/06/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 22/06/2022 | 7509.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 22/06/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/06/2022 | 4000.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/06/2022 | 5988.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/06/2022 | 77682.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/06/2022 | 413.79 | 00001961406411 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/06/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/06/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/06/2022 | 1400.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NO DIA 15/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 22/06/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/06/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 22/06/2022 | 8486.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A O GABINETE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 22/06/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 22/06/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 22/06/2022 | 49087.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 22/06/2022 | 2504.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/06/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/06/2022 | 56201.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/06/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/06/2022 | 1428.57 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E NA AREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/06/2022 | 7509.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/06/2022 | 540.00 | 00011078699437 | ROSALIA BIANCA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO - CIEH, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29/06 A 01/07/2022, CONFORNE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/06/2022 | 2067.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (INCENTIVO FINANCEIRO PREVINE BRASIL) DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/06/2022 | 2090.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/06/2022 | 200.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/06/2022 | 710.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/06/2022 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/06/2022 | 3600.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 85438120463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÕES DE BALÕES JUNINOS CONFECCIONADOS EM MADEIRA E TECIDO, NOS TAMANHOS P,M,G E GG, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, QUE SERÃO REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003866 | 27/06/2022 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 165/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 170/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/06/2022 | 2076.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2022, NO TOTAL DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) CARRADAS, CONSIDERANDO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 2 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE 27/07/2012, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/06/2022 | 500.00 | 00007420824401 | PEDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA UTILIZADA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE QUIXABA, RELATIVO A 10 DIÁRIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/06/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003858 | 27/06/2022 | 9000.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JQS 6252, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DA CAATINGA II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 04/04/2022 A 22/06/2022, SENDO 60 (SESSENTA) CARRADAS,CONSIDERANDO O DECRETO 41.797 DE 28/10/2021 DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003859 | 27/06/2022 | 7000.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MUD 8A24, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO SERIDÓ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 04/05 a 22/06/22, SENDO 50 (CINQUENTA) CARRADAS CONSIDERANDO O DECRETO 41.797 DE 28/10/2021 DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003860 | 27/06/2022 | 3100.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO DA CAATINGA I, DURANTE O PERÍODO DE 04/05 A 22/06/2022, NO TATAL DE 20 (VINTE) CARRADAS, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/06/2022 | 750.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 134/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0003865 | 27/06/2022 | 4500.00 | 00011339924471 | JOSE WEVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NOS CHAFARIZES E EM PRÉDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 06/06 A 30/06/2022, SENDO 30 (TRINTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE ARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/06/2022 | 1286.21 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 20, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/06/2022 | 1286.21 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/06/2022 | 1286.21 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2022 | 950.00 | 00003603781457 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL NOS SÍTIOS: BARRA NOVA, LAMARÃO, MARI PRETO, MINADOR, LAGEDO GRANDE, LAGOA DA CORUJA, GALANTE, TANQUE DE AREIA, PEDREIRAS, BAIXA DA NEGRA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME MERANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00055281524453 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 109/2022 EM ANEXO) , DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 108/2022) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00067588344415 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE ( DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 106/2022 EM ANEXO), DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2022 | 600.00 | 00007379296426 | MARINALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 105/2022 EM ANEXO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00058798889168 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 104/2022 EM ANEXO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00005607225402 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E LIMPEZA DOS CEMITÉRIOS ( ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00070456463488 | FRANCIVANIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR), CONFORME MEMORANDO Nº 102/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2022 | 1450.00 | 00070352082402 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 099/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00012883644403 | CICERO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DRECRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2022 | 1400.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº100/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/06/2022 | 1200.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 111/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/06/2022 | 1200.00 | 42018414000198 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 107/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/06/2022 | 1763.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME DESCRITOS NO MEMORANDO Nº 113/2022/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2022 | 1450.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E DESPACHE DE AGUA NO DISSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. REFERENTE A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2022 | 715.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/06/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/06/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.459.DE 29/4/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO A JUNHO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/06/2022 | 1450.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2022 | 14500.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PORESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.- CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2022 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022., CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/06/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, NA RESTAURANÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2022 | 650.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA, EM 12 (DOZE) CAIXAS D'AGUA UTILIZADAS COMO RESERVATÓRIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2022 | 1600.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 122/2022, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PORESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.- CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003899 | 30/06/2022 | 178.80 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003900 | 30/06/2022 | 137.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003901 | 30/06/2022 | 1456.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003902 | 30/06/2022 | 878.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003868 | 30/06/2022 | 4774.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003870 | 30/06/2022 | 3441.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003872 | 30/06/2022 | 2338.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003875 | 30/06/2022 | 3250.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003877 | 30/06/2022 | 585.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003879 | 30/06/2022 | 780.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003881 | 30/06/2022 | 585.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003886 | 30/06/2022 | 790.46 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003889 | 30/06/2022 | 2254.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2022 | 430.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003891 | 30/06/2022 | 2278.34 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003892 | 30/06/2022 | 5093.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003893 | 30/06/2022 | 5318.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003894 | 30/06/2022 | 3294.39 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003895 | 30/06/2022 | 3492.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003896 | 30/06/2022 | 305.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003897 | 30/06/2022 | 1793.75 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMEENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003898 | 30/06/2022 | 2511.70 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0003907 | 30/06/2022 | 6050.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GERADOR, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003910 | 30/06/2022 | 27039.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00000061/2022 E PLANILHA EM ANEXO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003911 | 30/06/2022 | 10000.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KXT-6051/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A UFCG CAMPUS CUITÉ-PB, DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022, CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 20 (VINTE) VIAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 168/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO PERIODO DE 27/06 A 01/07/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2022 | 150.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE USG DO OLHO DIREITO, DESTINADO AO PACIENTE EDMILSON DOS SANTOS, CPF 518.909.094-91, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003903 | 30/06/2022 | 495.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003904 | 30/06/2022 | 493.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2022 | 325.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL ESPECIALIZADO "BND E PRO BNP" DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ LUIS DOS SANTOS, CPF 996.803.944-68, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2022 | 1656.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES DO CVAMS À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003908 | 30/06/2022 | 2468.40 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I E AGENTES DO CVAMS, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2022 | 2820.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET 4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONSÓRCIO E CENTRO DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/07/2022 | 1160.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/07/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/07/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE EXAME DE ANÁLISE DE BIÓPSIA DO PACIENTE JOÃO CARDOSO DA SILVA, CPF 114.391.568-24, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/07/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO MENOR MANUEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 176.117.394-41, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003934 | 01/07/2022 | 579.70 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/07/2022 | 250.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM EQUIPE PEDAGOGICA E GESTORES ESCOLARES NO PLANEJAMENTO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003941 | 01/07/2022 | 1869.66 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TNT DESTINADO A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/07/2022 | 1500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE JOSELIO E ALAN DO ACORDEON, PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/07/2022 | 650.00 | 29641427000150 | JACKSON COSTA MARTINS 57033986491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM CONTRAPARTIDA AO PROJETO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE PICUI-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003935 | 01/07/2022 | 392.70 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/07/2022 | 1800.00 | 00012464957402 | DIEGO TALISSON FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA NA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003936 | 01/07/2022 | 187.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003937 | 01/07/2022 | 280.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (ENGENHARIA) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003938 | 01/07/2022 | 411.40 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0003939 | 01/07/2022 | 84521.20 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 09, DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0014/2021 E CONTRATO Nº 0235/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003942 | 01/07/2022 | 36909.23 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2021 E CONTRATO Nº 00149/2021-CPL, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/07/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE RECEBIMENTO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 032/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/07/2022 | 240.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE RECEBIMENTO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 032/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/07/2022 | 180.00 | 00009978918400 | ROBINSON SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE RECEBIMENTO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 032/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/07/2022 | 240.00 | 00010327744448 | KAMYLLA PHAMELA SALUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE RECEBIMENTO DE UM ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, DOADO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 032/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/07/2022 | 8.10 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COBRADO POR USO DE VIA EMBRATEL PELO TELEFONE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 04/07/2022 | 150.00 | 00012851688448 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/07/2022 | 93.80 | 39265693000260 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003953 | 04/07/2022 | 901.71 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E PINTURA NO CARROÇÃO DO TRATOR WALMET PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003958 | 04/07/2022 | 8770.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/07/2022 | 250.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/07/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR JEAN VICTOR SILVA PARA AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CANPINA GRANDE/PB NO DIA 05 DE JULHO DE 2022. NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 067/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/07/2022 | 150.00 | 00011816131407 | MONYSIA KATIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/07/2022 | 200.00 | 00006867621422 | DAMIAO FRANCISCO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARARE QUERENTE E ACOMPANHANTE, QUE IRA SUBMETER-SE A PERICIA MEDICA EM AGENCIA DO INSS. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003968 | 04/07/2022 | 1956.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/07/2022 | 295.86 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/07/2022 | 65.77 | 00003309137430 | SEVERINA PEREIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/07/2022 | 60.49 | 00011860524494 | MATHEUS WELLINGTON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/07/2022 | 150.00 | 00003290977412 | TERESINHA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/07/2022 | 150.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/07/2022 | 150.00 | 00010160915406 | JOSEILMA AQUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003983 | 04/07/2022 | 300.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE CONIVÊNCIA PARA IDOSOS ACOMPANHADOS PELO SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0003984 | 04/07/2022 | 500.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CADÚNICO PARA MELHORIA DOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003956 | 04/07/2022 | 1202.28 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS LÂMINAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003957 | 04/07/2022 | 1300.14 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS LÂMINAS DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/07/2022 | 30.39 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COBRADO POR USO DE VIA EMBRATEL PELO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003966 | 04/07/2022 | 4200.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/07/2022 | 240.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/07/2022 | 220.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO TRATOR MASSEY FERGOUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/07/2022 | 150.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, NO VEIÍCULO DE PLACA OGD4E77 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/07/2022 | 1000.00 | 00000452401917 | ELEIA CARLA KMITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENETO DE CAMINHÕES PIPA, NO MANANCIAL CONHECIDO POPULARMENTE COMO AÇUDE DE MANOEL PEQUENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DO SALGADO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES URBANO E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. MEMORANDO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003954 | 04/07/2022 | 153.78 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA CRECHE MARIA EDITE, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/07/2022 | 720.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/07/2022 | 175.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE CARGA NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/07/2022 | 1920.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PREMIAÇÃO PERSONALIZADA PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA SOCIETY NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E PARA O 14 º MOTOCROSS DO SÍTIO MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/07/2022 | 100.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/07/2022 | 120.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NO RELÉ E INSTALAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/07/2022 | 140.00 | 26998411000101 | ANDRESA SILVA SANTOS 12442564475 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ELÉTRICOS, DESCRITOS EM ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/07/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS, CPF 014.198.284-52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004005 | 05/07/2022 | 499.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - T.F.D. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004007 | 05/07/2022 | 1266.02 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - T.F.D. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004008 | 05/07/2022 | 294.31 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004010 | 05/07/2022 | 1546.97 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - T.F.D. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004011 | 05/07/2022 | 833.29 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004012 | 05/07/2022 | 854.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 05/07/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2022, COM OBJETIVO DE COMPARECER A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE PARA SOLICITAÇÕES DE REMANEJAMENTOS DE CIRURGIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/07/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO YAGO DOS SANTOS SILVA, CPF 134.530.004-20, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004020 | 05/07/2022 | 784.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE GÁS P13, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004078 | 05/07/2022 | 2320.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, (LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 10/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 05/07/2022 | 5213.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( NÃO LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 05/07/2022 | 800.00 | 08841421000157 | FAP-FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXÉRESE DE CISTO BRANQUIAL, NO PACIENTE ABRÃO DE MACEDO SILVA, CPF 099.868.494-54, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 05/07/2022 | 3700.00 | 30557090000187 | TITO VIEIRA CONSULTORIO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM EQUIPE MÉDICA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXÉRESE DE CISTO BRANQUIAL, DESTINADO AO PACIENTE ABRÃO DE MACEDO SILVA, CPF 099.868.494-54, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/07/2022 | 800.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PHMETRIA ESOFÁGICA E MANOMETRIA DE ESÔFAGO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCILENE RIBEIRO DOS SANTOS, CPF 063.307.644-92, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/07/2022 | 4500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREO EM OLHO DIREITO, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOÃO LUIZ CARVALHO SANTOS, CPF 589.304.184-49. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004014 | 05/07/2022 | 1891.86 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004015 | 05/07/2022 | 266.30 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004017 | 05/07/2022 | 1792.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE GÁS P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004018 | 05/07/2022 | 1350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE GÁS P45, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004025 | 05/07/2022 | 600.73 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/07/2022 | 450.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNEARIA NA CONFECÇÃO DE BUCHAS E JUMELOS PARA A SUSPENSÃO TRASEIRA DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/07/2022 | 200.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNEARIA NAS BUCHAS, JUMELOS E FEXOS DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004040 | 05/07/2022 | 725.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CONJUNTOS DE FARDAMENTOS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/07/2022 | 1800.00 | 00045808694434 | JOSE DE ASSIS CORDEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTIUIÇÃO DE BRONZES DE BIELAS DO VIRABREQUIM E ANEIS DOS PISTÕES DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/07/2022 | 600.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, DA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN A CIDADE DE PICUÍ/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004047 | 05/07/2022 | 599.70 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARACHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004049 | 05/07/2022 | 200808.60 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 566/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022, CONTRATO Nº 00139/2022 -CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004072 | 05/07/2022 | 1401.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004076 | 05/07/2022 | 251.64 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REALIZADA NO FEIXO DE MOLAS DO ÔNIBUS DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 05/07/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004001 | 05/07/2022 | 298.57 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004002 | 05/07/2022 | 796.25 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004003 | 05/07/2022 | 1854.98 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/07/2022 | 500.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL MATO GROSSO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/07/2022 | 500.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CATAVENTO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL MASSAPÊ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/07/2022 | 4500.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEARIA REFERENTE A RECUPERAÇAÕ DE BALANÇAS DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004073 | 05/07/2022 | 421.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004074 | 05/07/2022 | 602.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/07/2022 | 110.00 | 03478193000189 | JOSE LINDOMIR DINIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SABRE 16 PONTA ROLANTE 3/8 LP 1.3MM 28-DENT HUS. DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/07/2022 | 180.00 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O COMITÊ EXECUTIVO DE PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO-PMSB, REALIZADO PELA ESTADUAL DA FUNASA NA PARAÍBA, NO DIA 04 DE JULHO 2022, NO CENTRO DE EVENTOS ROSA TÂNIA BARBOSA DE MENEZES, NA UFCG, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID LEILIANE DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/07/2022 | 200.00 | 00023674595842 | DIEGO DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ISLAINE PATRICIA SILVA DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/07/2022 | 400.00 | 00005579567499 | MARIA ELIANE DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AOS BENEFICIÁRIOS ELISABETE CRISTINA SILVA DE JESUS E LUCAS MATHEUS DE JESUS MIRANDA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006487010421 | GERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JHEFFERSON LOURRAN SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ALISSON DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003307931440 | JOSE VANDERLEI DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ DANILO SILVA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/07/2022 | 200.00 | 00070717099474 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA ALVES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/07/2022 | 400.00 | 00000016255437 | EDVANIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AS BENEFICIÁRIAS OZANEIDE DA COSTA DANTAS E ANA JÚLIA DA COSTA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 05/07/2022 | 200.00 | 00075213842453 | RISOMAR FELISMINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RISOMÁRIA FELISMINO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA TAMILA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/07/2022 | 200.00 | 00054905516404 | VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO TALLYSON MARLY SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/07/2022 | 200.00 | 00007229032431 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DA SILVA COSTA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010097322423 | ALINE CRISTINE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA AILKA NAYARA ALVES DE FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/07/2022 | 200.00 | 00007051714422 | KESIA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006971553403 | JOSE NELSON DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA HENRIQUE CORDEIRO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003602771440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/07/2022 | 200.00 | 00000762129476 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO ELIARQUE ALVES SANTOS OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009954874488 | FRANCIAGNA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMERSON DEIVID SANTOS GOMES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009217491470 | JOSE DOMACIR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILLY KAUANE LIMA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/07/2022 | 100.00 | 00005662130442 | MARIA DJAILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILLY SAMARA DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008620659413 | VIVIA GABRIELLA DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA FERNANDA REBECA MONTEIRO DE VASCONCELOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005752192463 | EDILEUZA SOUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID EMANUELA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005236396433 | FABIANA CLARISSE DOS SANTOS COSTA PASCOAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA IONADLA FERNANDA COSTA PASCOAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/07/2022 | 100.00 | 00001670345459 | ALYSSON HIAGO DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/07/2022 | 450.00 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/07/2022 | 100.00 | 00009658403441 | PATRICIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ADRIEL DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/07/2022 | 200.00 | 00096405651487 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ARMANDO FERNANDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006994817407 | LIDIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS DANTAS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/07/2022 | 200.00 | 00011117661423 | FRANCIELZA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ WALTER BANDEIRA DA SILVA FILHO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/07/2022 | 120.00 | 00003264258455 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ENCOMENDAS DE CAMPINA GRANDE-PB A PICUÍ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA OMW-7I40. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/07/2022 | 200.00 | 00007097519401 | SIMONE ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAMILA TAHUANE ARAÚJO SENA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAYOHANEY KATNY DUARTE SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004042 | 05/07/2022 | 477.50 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLETES PARA OS VIGIAS DO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS (CIPS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/07/2022 | 200.00 | 00003287053493 | JAILTON DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA LARISSA SILVA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/07/2022 | 200.00 | 00010399480498 | ROGERCINA DA SILVA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS GABRIEL DA SILVA ARAUJO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/07/2022 | 112.00 | 00051894610415 | EDVAN MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/07/2022 | 200.00 | 00007985708499 | JOSELIA ROGERIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS HENRIQUES DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/07/2022 | 200.00 | 00009705247498 | JOSE CARLOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DANIELE DUARTE SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA SILVA COSTA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/07/2022 | 200.00 | 00006729836482 | MARCIO PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO MATEUS SEBASTIÃO DUARTE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005612775407 | LOURDENIZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO NEANDERSON THALISSON DOS SANTOS DINIZ, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAISSA DOS SANTOS FERINO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/07/2022 | 200.00 | 00008033802405 | ROSA MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAY KAIKE BATISTA DE SOUSA FERNANDES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/07/2022 | 150.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/07/2022 | 200.00 | 00005701051455 | MARIA ERENICE DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA SAMARA ESTEFANI DA SILVA CRUZ, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/07/2022 | 150.00 | 00011798651467 | ESTEFANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D EALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/07/2022 | 200.00 | 00096639997487 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO VITOR EDUARDO DE MEDEIROS FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/07/2022 | 150.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/07/2022 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/07/2022 | 183.59 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ABRIL E MAIO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/07/2022 | 200.00 | 00069112347434 | MARIA NAZARE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO WELLINGTON RUAN DA SILVA MARQUES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/07/2022 | 100.00 | 00070715989405 | VERIDIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ( INDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/07/2022 | 200.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 05/07/2022 | 100.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 05/07/2022 | 200.00 | 00012522839462 | FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 06/07/2022 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DECSRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/07/2022 | 282.00 | 00028210603434 | ANTONIO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DECSRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/07/2022 | 220.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004122 | 06/07/2022 | 2680.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004123 | 06/07/2022 | 1314.51 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO DO IDOSO), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004124 | 06/07/2022 | 1428.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004125 | 06/07/2022 | 2363.75 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004126 | 06/07/2022 | 1212.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004127 | 06/07/2022 | 2589.24 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004128 | 06/07/2022 | 612.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S-10) DESTINAD AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004146 | 06/07/2022 | 311.54 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004149 | 06/07/2022 | 5042.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004119 | 06/07/2022 | 5669.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00000061/2022 E PLANILHA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004129 | 06/07/2022 | 5820.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004130 | 06/07/2022 | 22952.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004132 | 06/07/2022 | 19521.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MÁQUINAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004134 | 06/07/2022 | 15392.11 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MAQUINAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 06/07/2022 | 6460.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS PARA A CONFECÇÃO DE UM PORTAL DE ENTRADA DE UMA CIDADE CENOGRÁFICA CONTENDO OITO CASAS, UMA IGREJA E TRÊS PAINEIS DE SÃO PEDRO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/07/2022 | 240.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS E COMPRAS NO DIA 06 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004109 | 06/07/2022 | 939.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004110 | 06/07/2022 | 598.16 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004121 | 06/07/2022 | 4686.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/07/2022 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, JK - COMPETÊNCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004131 | 06/07/2022 | 3162.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004133 | 06/07/2022 | 11834.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004153 | 06/07/2022 | 803.85 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REALIZADA NAS BASES E ESTICADORES DO CATAVENTOS DA COMUNIDADE RURAL MARI PRETO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/07/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO PERIODO DE 04/07 A 08/07/2022, NO VEÍCULO DE PLACA OGC6459/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/07/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 04/07 A 08/07/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/07/2022 | 391.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004091 | 06/07/2022 | 4628.67 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 42/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004092 | 06/07/2022 | 4193.28 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO Nº 40/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004093 | 06/07/2022 | 8356.32 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004094 | 06/07/2022 | 4767.48 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00046/2022 CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004095 | 06/07/2022 | 4691.61 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00044/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004096 | 06/07/2022 | 3005.20 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00035/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004097 | 06/07/2022 | 7288.32 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO ( SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00049/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004100 | 06/07/2022 | 7112.82 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00033/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004101 | 06/07/2022 | 6822.72 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HWL-0490/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00039/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004105 | 06/07/2022 | 15677.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004106 | 06/07/2022 | 12212.70 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004107 | 06/07/2022 | 12452.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004108 | 06/07/2022 | 4765.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004111 | 06/07/2022 | 2458.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004112 | 06/07/2022 | 2937.29 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004113 | 06/07/2022 | 2442.52 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMANTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004114 | 06/07/2022 | 1058.08 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMANTAÇÃO ESCOLAR - CPAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004116 | 06/07/2022 | 1174.56 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004117 | 06/07/2022 | 1005.66 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004135 | 06/07/2022 | 16678.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 06/07/2022 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, C.E.I. MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E CRECHE MARIA EDITE DE MEDEITOS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 06/07/2022 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, C.E.I. MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E CRECHE MARIA EDITE DE MEDEITOS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004138 | 06/07/2022 | 3520.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 06/07/2022 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS EMEF'S: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES, ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, GOV FLÁVIORIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, ANTONIO FERRREIRA DE LIMA E PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 06/07/2022 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS EMEF'S: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES, ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, GOV FLÁVIORIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, ANTONIO FERRREIRA DE LIMA E PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004141 | 06/07/2022 | 857.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004142 | 06/07/2022 | 37208.42 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004086 | 06/07/2022 | 875.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0004087 | 06/07/2022 | 820.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/07/2022 | 484.61 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À PACIENTE MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS, CPF 977.010.414-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/07/2022 | 4277.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGO2792/RN, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 06/07/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 06/07/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/07/2022 | 480.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DÁGUA PERIFÉRICA 1CV DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CAIXAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES-CME E SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004115 | 06/07/2022 | 567.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE LUVA NITRILICA, TAMANHO "P" DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004143 | 06/07/2022 | 22847.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004144 | 06/07/2022 | 1071.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004145 | 06/07/2022 | 28282.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (ATB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004147 | 06/07/2022 | 566.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004148 | 06/07/2022 | 2745.35 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004150 | 06/07/2022 | 8424.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/07/2022 | 621.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS AS PACIENTES: JOSEFA DA SILVA SANTOS, CPF 007.528.804-46 E MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA, CPF 570.390.034-49, CONFORME ESPECIFICADOS EM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004154 | 06/07/2022 | 2013.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004155 | 06/07/2022 | 770.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004156 | 06/07/2022 | 5370.40 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE DE EXAMES CITOLÓGICOS, RELATIVO A JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004157 | 06/07/2022 | 11072.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004166 | 07/07/2022 | 1049.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | ADQURIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004167 | 07/07/2022 | 699.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE PISO 4 BOCAS PARA O CVANS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004168 | 07/07/2022 | 1274.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004171 | 07/07/2022 | 155.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR, TIPO COLUNA, DESTINADO A UBS FELIZARDO BEZERRA DE MEDEROS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍC/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004172 | 07/07/2022 | 699.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE PISO 4 BOCAS DESTINADO A UBS MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004174 | 07/07/2022 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO 8GB RAM E 1 TB HD DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004175 | 07/07/2022 | 648.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA, TIPO COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | ADQUIRIR VEÍC/EQUIP E MOBILIÁRIOS P/ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004176 | 07/07/2022 | 1274.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE DE TINTA DESTINADA A UBS MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 07/07/2022 | 1678.34 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO- RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME OFÍCIO E RELATÓRIO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 07/07/2022 | 7594.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 07/07/2022 | 20929.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 07/07/2022 | 8233.30 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 07/07/2022 | 7748.50 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 07/07/2022 | 2800.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 07/07/2022 | 4308.90 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 07/07/2022 | 2377.06 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 07/07/2022 | 6508.13 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 07/07/2022 | 750.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 07/07/2022 | 1188.90 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004193 | 07/07/2022 | 829.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004194 | 07/07/2022 | 5675.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UBS AOS USUÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004195 | 07/07/2022 | 1662.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MASCARAS CIRURGICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004196 | 07/07/2022 | 2461.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004197 | 07/07/2022 | 2890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA INSULINA 1ml , DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DOS PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004159 | 07/07/2022 | 2585.50 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004160 | 07/07/2022 | 1100.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ESTABILIZADORES 500VA BIVOLT DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004162 | 07/07/2022 | 3890.00 | 09343965000151 | P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA 400 LITROS, BRANCA, PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004163 | 07/07/2022 | 699.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE PISO 4 BOCAS PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004164 | 07/07/2022 | 2549.98 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON TANQUE DE TINTA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004165 | 07/07/2022 | 3890.00 | 09343965000151 | P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA 400 LITROS, BRANCA, PARA A CRECHE MARIVALDA CASSIMIRO , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 07/07/2022 | 156.00 | 36524917000132 | ULTRA LICITACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 07/07/2022 | 692.10 | 06372802000109 | SEIXAS PETROLEO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS, DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PICUI/PB, QUANDO DO TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/PB PARA CIDADE DE PICUI/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 07/07/2022 | 215796.25 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 07/07/2022 | 61768.54 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PATRONAL (IPSEP) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | REFORMAR/AMPL/EQUIP. PRÉDIOS P/ SEC DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004170 | 07/07/2022 | 648.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA TIPO COLUNA DESTINADO AO ABATEDOURO PÚBLICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004169 | 07/07/2022 | 1274.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE DE TINTA DESTINADA AAO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 07/07/2022 | 15482.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 41º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 07/07/2022 | 38229.60 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 42º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 07/07/2022 | 70.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB AO SITIO LAJEDO GRANDE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 08/07/2022 | 150.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 08/07/2022 | 112.00 | 00006994813410 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 08/07/2022 | 255.41 | 00070592915476 | AMANDA KAROLINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 08/07/2022 | 31.04 | 00003308414406 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE DOCUMENTO (RG). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 08/07/2022 | 150.00 | 00008314052442 | LILIANE DE CASSIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 08/07/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 08/07/2022 | 150.00 | 00010852927460 | FRANCINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NJULHO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 08/07/2022 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 08/07/2022 | 150.00 | 00008192873420 | FRANCIDALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 08/07/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 08/07/2022 | 550.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 08/07/2022 | 53.62 | 00093005156400 | GENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A MAIO E JUNHO D E 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 08/07/2022 | 150.00 | 00006250088474 | CICERA MARIA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 08/07/2022 | 600.00 | 00006323119404 | JORGELEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE SOBRAL-CE A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004259 | 08/07/2022 | 5492.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1714/2017, ALTERADA PELA LEI 1.895 DE 23/09/2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/07/2022 | 150.00 | 00009898120495 | RAIANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/07/2022 | 150.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL., CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/07/2022 | 211.33 | 00012300803410 | MIKAELI MARCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004263 | 08/07/2022 | 187.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, (ATENDIMENTO DE FAMILIAS INSERIDAS NO PROGRAMA),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/07/2022 | 115.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE AS ATIVIDADES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES NO MÊS DE JUNHO/2022, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/07/2022 | 1288.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS REFERENTE AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/07/2022 | 6605.35 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/07/2022 | 2911.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004269 | 08/07/2022 | 149.60 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, (DURANTE ATIVIDADES) ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 08/07/2022 | 391.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004200 | 08/07/2022 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO 8GB RAM E 1TB HD DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 08/07/2022 | 20637.73 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 08º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 08/07/2022 | 17201.73 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 105 º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 08/07/2022 | 19613.87 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 55º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 08/07/2022 | 9378.19 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 52ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017 CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 08/07/2022 | 55869.31 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 19º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 08/07/2022 | 52466.61 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 29º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004201 | 08/07/2022 | 1200.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004204 | 08/07/2022 | 592.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PENDRIVES 16GB, 10 (DEZ) PENDRIVES 32GB E 01(UM) PACOTE DE CONECTOR RJ45 CAT6 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004242 | 08/07/2022 | 314.25 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004250 | 08/07/2022 | 1429.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 08/07/2022 | 690.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | ADQ. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004199 | 08/07/2022 | 17900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS 8GB RAM E 1TB HD DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004224 | 08/07/2022 | 6963.88 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004225 | 08/07/2022 | 4734.08 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS E PARA PICUI/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 47/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004226 | 08/07/2022 | 4980.15 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00045/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004227 | 08/07/2022 | 7484.40 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00034/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004228 | 08/07/2022 | 3971.10 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004229 | 08/07/2022 | 4962.78 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 37/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004230 | 08/07/2022 | 6464.64 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO 00038/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004231 | 08/07/2022 | 3054.63 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 08/07/2022 | 1200.00 | 45720548000144 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA 04956535430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "EDIUNY OLIVEIRA E BANDA" NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00005452855424 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "BETINHO E FARRA DA PEGAÇÃO", NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00009521229446 | PAULO SALES DA COSTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "SALINHO DO ACORDEON E OS BANDEIRAS DO FORRÓ" NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004241 | 08/07/2022 | 448.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004243 | 08/07/2022 | 56099.60 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADAS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ-PB, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OSDIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004244 | 08/07/2022 | 25000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA DOUGLAS PEGADOR, NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 213/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0004245 | 08/07/2022 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA FORRÓ DA BARKA, NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 214/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0004246 | 08/07/2022 | 78000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 09 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 216/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004247 | 08/07/2022 | 20000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA GUILHERME FERRI, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 215/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004248 | 08/07/2022 | 82000.00 | 23089890000155 | CLOVIS CASSIANO 74614134300 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA JUNIOR VIANNA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 218/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0004249 | 08/07/2022 | 25000.00 | 46497049000100 | DANIEL F RANGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA TONNY FARRA, NO DIA 10 DE JULHO DE 2022, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DE PICUÍ, A SER REALIZADO NA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 08/07/2022 | 4607.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004206 | 08/07/2022 | 550.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES 500VA BIVOLT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 08/07/2022 | 350.00 | 22124962000195 | CDA - CLINICA DE DERMATOLOGIA E ALERGOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ALERGISTA/ALERGOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE MARIA APARECIDA DANTAS, CPF 073.247.024-22, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 08/07/2022 | 547.20 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO FLUDROCORTISONA 50mcg E HIDROCOSTISONA 20mg, DESTINADO A PACIENTE MARIA CECÍLIA DA SILVA SANTOS, CPF 067.655.424-50, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/07/2022 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, ECOBIOMETRIA E MICROSCOPIA ESPECULAR, DESTINADO A PACIENTE ROSA MARIA BATISTA DE SOUSA, CPF 080.338.024-05, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0004214 | 08/07/2022 | 874.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CONFORME PEDIDO EM ANEXO) DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONST/AMPL/EQUPAR CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004218 | 08/07/2022 | 1274.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE DE TINTA DESTINADA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONST/AMPL/EQUPAR CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004220 | 08/07/2022 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO 8GB RAM E 1TB HD DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004222 | 08/07/2022 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO 8GB RAM E 1TB HD DESTINADO A UBS MARIA JOSPE DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/07/2022 | 770.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 08/07/2022 | 370.01 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO PNEUMÁTICO, DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004239 | 08/07/2022 | 826.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004257 | 08/07/2022 | 3500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS PARA GLICOSIMETRIA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 E PLANILHA DE ITEM EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 08/07/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE EXAME DE ANÁLISE DE ANATOMOPATOLÓGICO DA PACIENTE MARILEIDE ALICE DOS SANTOS, CPF 046.012.504-47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. a | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/07/2022 | 1020.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS, CPF 035.136.524-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, DURANTE OS DIAS 12 A 16 DE JULHO, COM OBJETIVO DE COMPARECER AO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAÚDE, NO SHOPPING BOSQUE DOS IPÊS, CONFORME MEMORANDO Nº 138/2022/SMS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 11/07/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE LUZIA AMÉLIA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 99*.***.***-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 11/07/2022 | 4500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOENDOSCOPIA SEM PUNÇÃO A SER REALIZADA NA PACIENTE JOSÉLIA SANTOS DA SILVA, CPF 06*.***.***-03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/07/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 11/07/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD; COMPARTILHAMENTO GERENCIADO, HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP, COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 11/07/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO (CONAPE), QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2022, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE NATAL-RN, CONFORME MEMORANDO Nº 184/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 11/07/2022 | 200.00 | 46935230000143 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS 02669199445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE BALÕES JUNINOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA PEW-0454 PARA A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 11/07/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD; COMPARTILHAMENTO GERENCIADO, HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP, COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 11/07/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 7ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 67, CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004280 | 11/07/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2022, CONFORME DV 0008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 11/07/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004286 | 11/07/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE JULHO DE 2022, CONFORME 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00186/2019-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 11/07/2022 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 11/07/2022 | 150.00 | 00007370924408 | REJANE EMILIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 11/07/2022 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/07/2022 | 150.00 | 00008603084483 | LUCINEIA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004289 | 12/07/2022 | 490.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 12/07/2022 | 1089.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/07/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/07/2022 | 1000.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO, REALIZADA NO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, COM MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, EM COMBATE AO TRÁFICO DE PESSOAS, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR E E CONCIENTIZAR PESSOAS E OS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DA REDE DE ATENDIMENTO ÀS VITIMAS DO TRABALHO ESCRAVO DA RELEVÂNCIA DO ACOLHIMENTO DESSES TRABALHADORES PELA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 12/07/2022 | 150.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A RECIFE-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 12/07/2022 | 150.00 | 00013152311400 | VINICIUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A LAJEDO-PE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 12/07/2022 | 500.00 | 00011687674825 | SEBASTIAO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB PARA PRADO-BA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 12/07/2022 | 1870.00 | 00004244682473 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2094 - DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATES A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE LANCHE ALUSIVO A CULMINÂNCIA DO PROJETO PÁSCOA, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004311 | 12/07/2022 | 1956.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 12/07/2022 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.748 -5 - PROGRAMA IGD PAB ( AUXILIO BRASIL), DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 12/07/2022 | 150.00 | 00007873309495 | FLANILMA SANTANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 12/07/2022 | 150.00 | 00013935491441 | VALERIA LORRANA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004299 | 12/07/2022 | 13600.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O LOCAÇÃO POR HORAS-MÁQUINA PESADAS, RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, DESTINADAS A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/07/2022 | 373.65 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 93ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 12/07/2022 | 200.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ASSISTIR A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 12/07/2022 | 2280.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 3115 - DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: BOA SORTE, ALAZÃO, MINADOR, PEDRA D'AGUA, PEDREIRAS, BATENTES, MARI PRETO, VOLTA, GRAVATÁ, CAIÇARA, BAIXA DA NEGRA, UMBURANA LASCADA E BAIRROS PEDRO SALUSTINO E SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DECRETO 42.457 DE 29/04/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 12/07/2022 | 2300.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 12/07/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 11/07 A 15/07/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP- 5385/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 12/07/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO PERIODO DE 11/07 A 15/07/2022, NO VEÍCULO DE PLACA OGC6459/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004294 | 12/07/2022 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004295 | 12/07/2022 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 12/07/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 12/07/2022 | 233.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (MUNICIPIO DE PICUI - TRANSPORTE ESCOLAR ) DESTA PREFEITURA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 12/07/2022 | 2100.00 | 18097695000137 | JOAO VITAL DOS SANTOS 03538237409 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO NA PÁGINA OFICIAL DESTA PREFEITURA, DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO PEDRO DE PICUÍ, REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 12/07/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O PACIENTE ARTHUR FELIPE DOS SANTOS DANIEL, CPF 178.075.894-42, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/07/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, CPF 058.827.524-77. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 12/07/2022 | 540.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA REPRESENTAR PICUÍ-PB NA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 12/07/2022 | 1171.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS, CPF 03.......96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUIR/AMPLIAR/EQUIP BASE DESCENTRALZADA SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 12/07/2022 | 1600.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ORQUIDEA D20 20CM X 1,88CM X 88CM DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004319 | 13/07/2022 | 1379.90 | 07475009000106 | L.P. EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONES MULTILASER 32GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004331 | 13/07/2022 | 148.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER (TOTALIZANDO 4 M²) PARA AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 13/07/2022 | 750.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) ATUALIZAÇÕES DE CURSOS DE EMERGÊNCIA DESTINADOS AOS CONDUTORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU): ADELINO OLIVEIRA BARRETO, EMANUEL FRANCISCO DE ARAÚJO DANTAS E WENDELL DA SILVA DANTAS. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004335 | 13/07/2022 | 6854.00 | 45894589000157 | RONAILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), TOTALIZANDO 46 (QUARENTA E SEIS) UNIDADES PRODUZIDAS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | ADQURIR VEÍCULOS E EQUIP P/ VIG SANITARIA E EPIDEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004337 | 13/07/2022 | 1274.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE DE TINTA DESTINADO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0097/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004338 | 13/07/2022 | 308.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 13/07/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME ESPIROMETRIA A SER REALIZADO NOS PACIENTES MANUEL FERREIA, CPF 71*.***.***-00 E JOSÉ ORLANDO GOMES FERREIRA, CPF 40*.***.***-72, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 13/07/2022 | 1000.00 | 24429247000196 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFC-4804/PB, OFB-0278/PB E OFF-7434/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004324 | 13/07/2022 | 1376.25 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004325 | 13/07/2022 | 2100.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 13/07/2022 | 3110.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E AVENTAIS DE PROTEÇÃO TERMICA E LUVAS DE CORTE, PARA O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CPAE, DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 13/07/2022 | 600.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO (CONAPE), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 184/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 13/07/2022 | 600.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO (CONAPE), QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 15 A 17 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 184/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 13/07/2022 | 1070.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO 465.942.214-34 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS EM MOTO-BOMBAS INSTALADAS EM POÇOS ARTESIANOS PÚBLICOS E OUTROS MOTORES ELÉTRICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO Nº137/2022/SEC.AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004318 | 13/07/2022 | 1379.90 | 07475009000106 | L.P. EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SMARTPHONES MULTILASER 32GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 13/07/2022 | 150.00 | 00006168487492 | JOSE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A JULHO D E 2022.POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 13/07/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR. JOSÉ REINALDO DE OLIVEIRA NETO, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 072/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 13/07/2022 | 600.00 | 00012334813478 | BEVERLY BRENA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB A RECIFE -PE. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004327 | 13/07/2022 | 13244.96 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE DE TINTA E 03 (TRÊS) NOTEBOOK'S LENOVO 8GB RAM COM SSD DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139920008, CONTRATO Nº 0097/2020-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004328 | 13/07/2022 | 5047.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS FECHADO EM AÇO, C/ 3 PRATELEIRAS, 03 (TRÊS) ESTANTES EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS E 01 (UM) APARALHO DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139920008, CONTRATO Nº 00108/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004329 | 13/07/2022 | 2031.61 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CADEIRAS EXECUTIVAS PARA ESCRITÓRIO DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139920008, CONTRATO Nº 00112/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004330 | 13/07/2022 | 349.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD EXTERNO 1TB DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM EMENDA PARLAMENTAR Nº 202139920008, CONTRATO Nº 00101/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/07/2022 | 100.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/07/2022 | 52.84 | 00006301760433 | KELIANA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JUNHO D E 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/07/2022 | 540.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAL TIPO E-CPF DESTINADOS A: CELIANA DA COSTA ARAÚJO, CPF 99*.***.***-15, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO; REJANE MIRANDA SANTOS, CPF 05*.***.***-38, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; E KEILES LUCENA DE MACEDO, CPF 05*.***.***-60, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004354 | 14/07/2022 | 881.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004355 | 14/07/2022 | 1162.87 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004360 | 14/07/2022 | 2082.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004361 | 14/07/2022 | 871.47 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/07/2022 | 900.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIÃO NORDESTE NA 7ª EDICÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 035/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004346 | 14/07/2022 | 737.18 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004363 | 14/07/2022 | 1336.00 | 11186469000183 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/07/2022 | 700.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA POR MOTO-BOMBA PARA CARREGAMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) CAMINHÕES PIPA, EM POÇO ARTESIANO URBANO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 138/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/07/2022 | 2659.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ENTR OS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO N] 190/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/07/2022 | 300.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIÃO NORDESTE NA 7ª EDICÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 192/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004358 | 14/07/2022 | 2000.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004359 | 14/07/2022 | 1534.72 | 11186469000183 | COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/07/2022 | 2080.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA A PACIENTE CICERA DARC FERREIRA DA SILVA, CPF 57*.***.***-87, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/07/2022 | 250.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME VECTO A SER REALIZADO NA PACIENTE GENILDA GOMES DA SILVA, CPF 93*.***.***-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/07/2022 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA DESTINADO AO PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA, CPF 13*.***.***-04, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/07/2022 | 900.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME BERA A SER REALIZADO NO PACIENTE (MENOR) JOSÉ DE ALENCAR MEDEIROS NETO, CPF 13*.***.***-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/07/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/07/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004350 | 14/07/2022 | 1274.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE DE TINTA DESTINADO À CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0097/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004351 | 14/07/2022 | 899.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOUCA SAFONADA EM TNT DESCARTÁVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004357 | 14/07/2022 | 2480.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/07/2022 | 450.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA, ECOBIOMETRIA E MICROSCOPIA ESPECULAR, DESTINADO A PACIENTE ROSA MARIA BATISTA DE SOUSA, CPF 080.338.024-05, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004371 | 15/07/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 15/07/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 15/07/2022 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DOS SANTOS, CPF 03*.***.***-69, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 15/07/2022 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA A SER REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, CPF 99*.***.***-87, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004389 | 15/07/2022 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A UBS DO CENTRO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004392 | 15/07/2022 | 1788.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004393 | 15/07/2022 | 3350.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004394 | 15/07/2022 | 623.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004395 | 15/07/2022 | 264.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004396 | 15/07/2022 | 1947.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004397 | 15/07/2022 | 1641.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004398 | 15/07/2022 | 1161.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004399 | 15/07/2022 | 320.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004400 | 15/07/2022 | 625.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004402 | 15/07/2022 | 2767.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004403 | 15/07/2022 | 1317.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004404 | 15/07/2022 | 1019.95 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004405 | 15/07/2022 | 2183.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004406 | 15/07/2022 | 2357.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004407 | 15/07/2022 | 1950.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004408 | 15/07/2022 | 6673.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004409 | 15/07/2022 | 7830.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004410 | 15/07/2022 | 7263.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004411 | 15/07/2022 | 4968.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004412 | 15/07/2022 | 1466.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004413 | 15/07/2022 | 708.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004414 | 15/07/2022 | 1182.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004373 | 15/07/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 15/07/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004390 | 15/07/2022 | 64320.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 202001687-5, PROCESSO Nº23400.000099/2019-51 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004391 | 15/07/2022 | 26800.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONDICIONADORES DE AR 18.000 BTUS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE ACORDO COM TERMO DE COMPROMISSO Nº 202002453-5, PROCESSO Nº23400.000100/2019-47 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 15/07/2022 | 240.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIÃO NORDESTE NA 7ª EDICÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 035/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 15/07/2022 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, SN - CENTRO - COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004366 | 15/07/2022 | 2130.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0004370 | 15/07/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 15/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004381 | 15/07/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 15/07/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 15/07/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 15/07/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 15/07/2022 | 300.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIÃO NORDESTE NA 7ª EDICÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 035/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 15/07/2022 | 635.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE 5ª REVISÃO RELATIVA A 60.000KM E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO COM RODÍZIO DE RODAS DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 15/07/2022 | 1077.24 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A 5ª REVISÃO RELATIVA A 60.000KM DO VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIÃO NORDESTE NA 7ª EDICÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 035/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 15/07/2022 | 240.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE ORÇAMENTO, FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL, PROMOVIDO PELO COEGEMAS/PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 037/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 15/07/2022 | 240.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 036/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 15/07/2022 | 100.00 | 00006757951410 | JOSEFA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NA AGENCIA DO INSS NA REFERIDA CIDADE. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004401 | 15/07/2022 | 395.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 15/07/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ADQ. EQUIP. E VEÍC P/ SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004429 | 18/07/2022 | 689.95 | 07475009000106 | L.P. EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE MULTILASER 32GB DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/07/2022 | 1000.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK DESTINADO A REUNIÕES NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 18/07/2022 | 4320.12 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 932016, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/07/2022 | 240.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/07/2022 | 240.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE, QUE ACONTECERÁ NO HOTEL FAZENDA DAY CAMP, NA REFERIDA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2022/AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004423 | 18/07/2022 | 3703.64 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 1000-20 DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004427 | 18/07/2022 | 14537.64 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) PNEUS 275/80 R22.5 - RADIAL DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/07/2022 | 350.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA OGF4B97, OGD-4477/PB, OGD-4477/PB, MNZ-3789/PB E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004432 | 18/07/2022 | 2902.64 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS PARA A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004433 | 18/07/2022 | 297.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE 20KG DE GRAXA LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004417 | 18/07/2022 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07H ÀS 8H, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00212/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/07/2022 | 450.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE ÔNIBUS DE PLACAS: OGC-6459/PB, OGB-2310, QFK-9363/PB, OFC-2179/PB, OFC-4804/PB E OFB-0278/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0004416 | 18/07/2022 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº00212/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004418 | 18/07/2022 | 10868.25 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004419 | 18/07/2022 | 5789.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004420 | 18/07/2022 | 6216.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004421 | 18/07/2022 | 6419.75 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004422 | 18/07/2022 | 5635.70 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/07/2022 | 420.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004426 | 18/07/2022 | 2595.70 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/07/2022 | 750.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DESTINADOS AO EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004436 | 18/07/2022 | 1579.48 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO (TFD), DE PLACA OGD-6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004437 | 18/07/2022 | 479.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/07/2022 | 3776.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/07/2022 | 12602.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/07/2022 | 4410.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIOANDO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/07/2022 | 679.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 19/07/2022 | 662.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/07/2022 | 4255.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 19/07/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 19/07/2022 | 12388.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 19/07/2022 | 14635.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/07/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/07/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/07/2022 | 728.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/07/2022 | 340.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/07/2022 | 3299.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/07/2022 | 4465.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/07/2022 | 2942.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/07/2022 | 4077.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/07/2022 | 2196.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/07/2022 | 3467.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/07/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/07/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004439 | 19/07/2022 | 412.00 | 36524917000132 | ULTRA LICITACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL 120W MONDIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO (PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - APOIO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021/2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/07/2022 | 2800.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NO DIA 13 E 16 DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/07/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/07/2022 | 880.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/07/2022 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/07/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE AO CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/07/2022 | 5028.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/07/2022 | 550.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/07/2022 | 2033.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 06/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/07/2022 | 7800.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/07/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/07/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 20/07/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/07/2022 | 159.71 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 20/07/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004503 | 20/07/2022 | 3100.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO SEMESTRAL COM IDOSOS E SEUS FAMÍLIARES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA NO CAMPO, NACOMUNIDADE QUIXABA (PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004504 | 20/07/2022 | 1741.38 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS EXECUTIVAS PARA OS SETORES DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS EM PICUÍ E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004505 | 20/07/2022 | 2415.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTES EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS E 02 (DOIS) ARMÁRIOS FECHADO EM AÇO PARA OS SETORES DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS EM PICUÍ E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004506 | 20/07/2022 | 600.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS PARA ESCRITÓRIO PARA OS SETORES DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS EM PICUÍ E NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004507 | 20/07/2022 | 3989.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 8GB RAM COM SSD DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0097/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/07/2022 | 510.00 | 21935185000104 | FARMACIA SAO LUCAS II COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COMO FORMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE AS VISITAS DOMICILIARES. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/07/2022 | 800.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS DESTINADOS AO 1º ENCONTRO SEMESTRAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA NO CAMPO, NA COMUNIDADE QUIXABA, COM IDOSOS E SEUS FAMÍLIARES. PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/07/2022 | 150.00 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/07/2022 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006408767494 | MARIA DAS VITORIAS SOARES SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CISTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A MOSSORO-RN. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/07/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 20/07/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/07/2022 | 73.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/07/2022 | 6494.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 20/07/2022 | 276.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004502 | 20/07/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 20/07/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/07/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 198/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/07/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 18/07 A 22/07/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 197/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/07/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO PERIODO DE 18/07 A 22/07/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 196/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/07/2022 | 240.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 201/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/07/2022 | 90.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 201/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/07/2022 | 90.00 | 00003959527438 | VALERIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 201/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/07/2022 | 90.00 | 00000752522442 | MARIVANIA GOMES DINIZ MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 201/2022/SC/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004481 | 20/07/2022 | 3621.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004482 | 20/07/2022 | 4279.93 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 20/07/2022 | 561.87 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 20/07/2022 | 2736.00 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3259107, PROCESSO Nº 52637.000634/2021-12 DO INMETRO, RELATIVO AO CRONOTACÓGRAFO DE SÉRIE 2413180171, INSTALADO NO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6459/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/07/2022 | 2781.14 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3259104, RELATIVO AO CRONOTACÓGRAFO DE SÉRIE 2413290531, INSTALADO NO ÔNIBUS DE PLACA OFC-2179/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/07/2022 | 2781.14 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3259103, RELATIVO AO CRONOTACÓGRAFO DE SÉRIE 40258386, INSTALADO NO ÔNIBUS DE PLACA QSE-8954/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/07/2022 | 360.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO NOS TERMINAIS DE DIREÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0004477 | 20/07/2022 | 8465.75 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/07/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 150/2022/SMS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/07/2022 | 90.00 | 00097700096449 | SHIRLEY COSTA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 150/2022/SMS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/07/2022 | 90.00 | 00003951420405 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, CONFORME MEMORANDO Nº 150/2022/SMS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 20/07/2022 | 493.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 20/07/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 20/07/2022 | 423.43 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMÁCIA BÁSICA - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 20/07/2022 | 78.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/07/2022 | 1785.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 21/07/2022 | 350.00 | 00087283794468 | VERONILDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PRIMEIRA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO SUPRAHYAL EM JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 21/07/2022 | 700.00 | 00087283794468 | VERONILDO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A SEGUNDA E TERCEIRA APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO SUPRAHYAL EM JOELHO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 21/07/2022 | 895.50 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS PARA GESTANTES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 21/07/2022 | 2875.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004546 | 21/07/2022 | 1261.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004547 | 21/07/2022 | 1961.41 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004548 | 21/07/2022 | 2875.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004549 | 21/07/2022 | 111.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004550 | 21/07/2022 | 1441.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004551 | 21/07/2022 | 2940.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0004567 | 21/07/2022 | 1431.54 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/07/2022 | 4607.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, MAPEAMENTO (MONOCULAR), RETINOGRAFIA (MONOCULAR), CTD (BINOCULAR) E CAMPIMETRIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/07/2022 | 3102.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004514 | 21/07/2022 | 325.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE AEE - PERIODO AGOSTO D E 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004516 | 21/07/2022 | 2859.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO AEE - PERIODO AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004518 | 21/07/2022 | 531.05 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO AEE - PERIODO AGOSTO DE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004519 | 21/07/2022 | 1422.43 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO AEE - PERIODO AGOSTO DE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004520 | 21/07/2022 | 853.24 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO EJA - PERIODO AGOSTO DE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004522 | 21/07/2022 | 4209.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO EJA - PERIODO AGOSTO DE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004523 | 21/07/2022 | 520.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE EJA - PERIODO AGOSTO D E 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004525 | 21/07/2022 | 3440.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO EJA - PERIODO AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004526 | 21/07/2022 | 10444.10 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE:FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004529 | 21/07/2022 | 1088.10 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 21/07/2022 | 2910.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004532 | 21/07/2022 | 3843.33 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: PRÉ ESCOLA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 21/07/2022 | 3210.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004534 | 21/07/2022 | 6689.38 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004535 | 21/07/2022 | 3082.03 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004536 | 21/07/2022 | 838.62 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004537 | 21/07/2022 | 1349.25 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004538 | 21/07/2022 | 179.90 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE: EJA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 21/07/2022 | 2800.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇO COMPUTADORIZADO DO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/07/2022 | 300.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPUTADORIZADO DO ÔNIBUS DE PLACA OFF-7434, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/07/2022 | 300.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COMPUTADORIZADO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/07/2022 | 1600.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇO COMPUTADORIZADO DO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/07/2022 | 1600.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SERVIÇO COMPUTADORIZADO DO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004545 | 21/07/2022 | 1140.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS DE MARMITEX DE ISOPOR DESCARTÁVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004556 | 21/07/2022 | 350.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AS REUNIÕES DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES E APOIO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004557 | 21/07/2022 | 1794.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AS REUNIÕES DE FORMAÇÃO COM PROFESSORES E APOIO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/07/2022 | 2100.00 | 00002585815498 | JOSE JOAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO EM PICUÍ-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004560 | 21/07/2022 | 545.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004561 | 21/07/2022 | 397.60 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004562 | 21/07/2022 | 545.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004563 | 21/07/2022 | 391.18 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004564 | 21/07/2022 | 433.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFF-7434/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004565 | 21/07/2022 | 184.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4834/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004566 | 21/07/2022 | 184.11 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/07/2022 | 3340.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE RETÍFICA, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO (CONFORME DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO) DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/07/2022 | 1360.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) METROS DE MANGOTE 3 POLEGADAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/07/2022 | 1700.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 METROS DE MANGOTE 3 POLEGADAS DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004554 | 21/07/2022 | 362.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/07/2022 | 460.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004517 | 21/07/2022 | 648.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA DESTINADO AO SETOR DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004559 | 21/07/2022 | 824.00 | 36524917000132 | ULTRA LICITACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM PORTATIL 120W MONDIAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 21/07/2022 | 3795.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 22/07/2022 | 38250.87 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 887454/2019. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004586 | 22/07/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004600 | 22/07/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0002/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/07/2022 | 1428.57 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E NA AREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/07/2022 | 150.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004573 | 22/07/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004591 | 22/07/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004602 | 22/07/2022 | 31650.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0004570 | 22/07/2022 | 10000.00 | 28121055000179 | JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ARTÍSTICOS DE CONFECÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DE UMA CIDADE CENOGRÁFICA CONTENDO OITO CASAS, UMA IGREJA E TRÊS PAINEIS EM BLOCOS DE COMPENSADO E ACABAMENTO EM TINTA ACRÍLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 000233/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 22/07/2022 | 120.00 | 00001706680457 | LUIS FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, PARA CONDUZIR ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES PARA PARTICIPAREM DO TROFEU NORTE E NORDESTE DE ATLETISMO SUB-18, NO DIA 24 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 205/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 22/07/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO À UNCME, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2022 EM ANEXO, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO POSSUI POPULAÇÃO ENTRE 10.001 A 100.000 HABITANTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004592 | 22/07/2022 | 560.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4566 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004593 | 22/07/2022 | 560.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4565 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4834/PB, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004599 | 22/07/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 22/07/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 22/07/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 22/07/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 22/07/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 22/07/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 22/07/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 22/07/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 22/07/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 22/07/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/07/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/07/2022 | 201.60 | 00007866051461 | NUBIA DANTAS LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE E PACIENTE (MENOR) TOBIAS ARAÚJO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/07/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/07/2022 | 151.20 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/07/2022 | 151.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004594 | 22/07/2022 | 829.91 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4437 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004595 | 22/07/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 3º E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004596 | 22/07/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVO AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004597 | 22/07/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0004598 | 22/07/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0004603 | 25/07/2022 | 4470.00 | 45894589000157 | RONAILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), TOTALIZANDO 30 (TRINTA) UNIDADES PRODUZIDAS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/07/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE EXAME DE ANÁLISE DE ANATOMOPATOLÓGICO DA PACIENTE CLAUDIA ALINE DA SILVA, CPF 12*.***.***-33, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. a | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/07/2022 | 68.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TALA IMOBILIZADORA, DESTINADA AO PACIENTE VALDOMIRO JOSÉ DA SILVA, CPF 65*.***.***-53, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/07/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JHÔNATAS SEBASTIÃO DOS SANTOS MACEDO, CPF 14*.***.***-08, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/07/2022 | 2424.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS , CPF 70*.***.***-44 E ROSTAND LIMA DA SILVA RG 3.***.*62, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/07/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSÉ EGUINALDO DA SILVA, CPF 08*.***.***- 13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0004610 | 25/07/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/07/2022 | 4621.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/07/2022 | 232.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/07/2022 | 4038.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004625 | 25/07/2022 | 1338.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004626 | 25/07/2022 | 1338.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/07/2022 | 670.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OXO 4285/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/07/2022 | 200.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/07/2022 | 950.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/07/2022 | 290.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ 3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/07/2022 | 510.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG 7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/07/2022 | 2690.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA PROCEDIMENTOS EM CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004651 | 25/07/2022 | 33579.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004655 | 25/07/2022 | 22.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3044, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0004611 | 25/07/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/07/2022 | 16175.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/07/2022 | 1999.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004633 | 25/07/2022 | 1297.60 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) VASILHAMES DE PLÁSTICO 20 LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/07/2022 | 7.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4533, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE IRRIGAÇÃO (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS AO ESTADIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/07/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 25/07 A 29/07/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 209/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/07/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO PERIODO DE 25/07 A 29/07/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 208/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004650 | 25/07/2022 | 21886.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/07/2022 | 1190.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004654 | 25/07/2022 | 541.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/07/2022 | 9741.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/07/2022 | 900.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/07/2022 | 950.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/07/2022 | 5070.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/07/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/07/2022 | 2890.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/07/2022 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, SN - CENTRO - COMPETÊNCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/07/2022 | 4542.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/07/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIOVISUAL, BEM COMO ATIVIDADES DIVERSAS DE MÍDIA E REDES DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/07/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E CONTROLE DE FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004645 | 25/07/2022 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/07/2022 | 67118.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/07/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900 / 01053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/07/2022 | 587.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/07/2022 | 601.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/07/2022 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/07/2022 | 150.00 | 00012513450426 | ERIVANILDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A JULHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/07/2022 | 239.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816 - 5 - FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004644 | 25/07/2022 | 862.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PE3LO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM VIRTUDE DO MÊS DEDICADO A PRIMEIRA INFÂNCIA (AGOSTO VERDE) (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/07/2022 | 1290.00 | 11848857000182 | SEBASTIAO FERNANDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/07/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR JOSIANA ERIKA DA SILVA CPF 03*.***.***-32, PARA AVALIAÇÃO NA AGÊNCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019, CONFORME MEMORANDO Nº 077/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/07/2022 | 2208.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/07/2022 | 47545.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/07/2022 | 57117.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/07/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/07/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/07/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/07/2022 | 10104.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/07/2022 | 86354.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/07/2022 | 103.28 | 00005236397405 | CLEMILDA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/07/2022 | 4361.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/07/2022 | 4000.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/07/2022 | 1809.60 | 00003441510429 | VITORIA REGIA DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00010341601411 | LUCAS MEDEIROS DO NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/07/2022 | 400.00 | 00919855000110 | J. A. DE SOUZA FILHO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) FOTOGRAFIAS 20X25 PARA 1º EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE FOTOGRAFIA, DESTIDO AOS USUÁRIOS DO " PROJETO JOVEM DO FUTURO" CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00004925066471 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RESPONSAVEL POR ANALISAR, COORDENAR, E REALIZAR AÇOES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES SOCIOASSISTÊNCIAIS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/07/2022 | 838.71 | 00010598257403 | DANIELLE DE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 1 A 13 DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/07/2022 | 1286.21 | 00001568635451 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIA, DESIGN E ARTE PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/07/2022 | 1212.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/07/2022 | 1161.30 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO PERÍODO 14 A 31/07/2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/07/2022 | 150.00 | 00009686717480 | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/07/2022 | 150.00 | 00011816131407 | MONYSIA KATIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/07/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/07/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/07/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/07/2022 | 9751.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/07/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMP. E GESTÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/07/2022 | 9983.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/07/2022 | 20615.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/07/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/07/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/07/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/07/2022 | 74871.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/07/2022 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/07/2022 | 12366.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/07/2022 | 15228.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/07/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/07/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/07/2022 | 1152561.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/07/2022 | 5907.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/07/2022 | 180.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/07/2022 | 36989.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/07/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/07/2022 | 18750.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/07/2022 | 19898.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | CONST/REFOR/AMPLIAR PRÉDIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004722 | 26/07/2022 | 156.00 | 36524917000132 | ULTRA LICITACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 4173 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR MONDIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/07/2022 | 52210.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTÃO PLENA - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/07/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/07/2022 | 1543.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/07/2022 | 3204.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/07/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/07/2022 | 4077.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/07/2022 | 62613.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/07/2022 | 53737.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/07/2022 | 219347.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/07/2022 | 68229.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/07/2022 | 20929.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/07/2022 | 139042.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/07/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/07/2022 | 19342.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/07/2022 | 3009.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/07/2022 | 16751.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/07/2022 | 16950.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/07/2022 | 49606.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/07/2022 | 1900.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/07/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/07/2022 | 3263.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ( SALARIO MATERNIDADE IPSEP) FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/07/2022 | 66688.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/07/2022 | 1607.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/07/2022 | 21196.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/07/2022 | 6302.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/07/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/07/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/07/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/07/2022 | 7845.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/07/2022 | 64195.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/07/2022 | 21270.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/07/2022 | 300.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMPUTADORIZADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 26/07/2022 | 260.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG OCULAR DOS DOIS OLHOS, A SER REALIZADO NA PACIENTE ALINE SUZANA RODRIGUES MACEDO, CPF 12*.***.***.50, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/07/2022 | 180.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA A SER REALIZADO NO PACIENTE (MENOR) YSLLAYNE PRISCILLA SOUZA SILVA, CPF 14*.***.***-75, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 26/07/2022 | 180.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIÃO SEVERINO DA CRUZ, CPF 02*.***.***-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 26/07/2022 | 280.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS PACIENTES MAYSA SILVA GIRÃO, CPF 14*.***.***-60 E MARIA ALICE DA SILVA FERNANDES, CPF 18*.***.***-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0004759 | 27/07/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0004760 | 27/07/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/07/2022 | 57385.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004765 | 27/07/2022 | 4496.99 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/07/2022 | 300.00 | 00011959210475 | GESILENE SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, PARA LAÍS PÉROLAYNE CASTRO FREITAS, CPF 14*.***.***.04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIP P UND DE SAÚDE E SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004804 | 27/07/2022 | 1274.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 TANQUE DE TINTA DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 0097/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/07/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PAGAMENTO DE EXAME DE ANÁLISE DE ANATOMOPATOLÓGICO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DE AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. a | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0004819 | 27/07/2022 | 80.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/07/2022 | 320715.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004772 | 27/07/2022 | 369.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004774 | 27/07/2022 | 6387.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004775 | 27/07/2022 | 4771.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004776 | 27/07/2022 | 3747.69 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004777 | 27/07/2022 | 3218.84 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO CRECHE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/07/2022 | 264332.14 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A EDUCAÇÃO 70%. COMPETENCIA:04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004779 | 27/07/2022 | 7498.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004780 | 27/07/2022 | 18404.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004781 | 27/07/2022 | 4486.33 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004783 | 27/07/2022 | 4238.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE DE ENSINO PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004784 | 27/07/2022 | 22778.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004786 | 27/07/2022 | 4550.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004788 | 27/07/2022 | 650.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004792 | 27/07/2022 | 780.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004805 | 27/07/2022 | 969.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004806 | 27/07/2022 | 2909.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/07/2022 | 360.00 | 00009030252480 | ERLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS CLASSIFICADOS NOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL SUB-16, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 217/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/07/2022 | 360.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS CLASSIFICADOS NOS JOGOS ESCOLARES ETAPA ESTADUAL SUB-16, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 216/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/07/2022 | 7020.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAIXAS TÉRMICAS HOT BOX DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0004817 | 27/07/2022 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 212/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 170/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/07/2022 | 700.00 | 00007978019446 | PAULO VINICIUS DANTAS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLEYGROUNDS DE MADEIRA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/07/2022 | 840.00 | 32283623000105 | CARLOS ANCHIETA GOMES DE BARROS 57042349415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTOBOMBA PARA ENCHER OS CAMINHÕES PIPA, NO AÇUDE CARAIBEIRA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE CISTERNAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 23/06/2022 A 20/07/2022, NO TOTAL DE 70 (SETENTA) CARRADAS. CONSIDERANDO A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 02 DO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL DE 27/03/2015, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/07/2022 | 1600.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 152/2022, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/07/2022 | 1450.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E DESPACHE DE AGUA NO DISSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. REFERENTE A JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/07/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/07/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/07/2022 | 650.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM CISTERNAS E CAIXAS DAGUA, UTILIZADOS COMOP RESERVATORIO, NOS CHAFARIZES E PREDIOS PUBLICOS URBANOS ANASTECIDOS POR CARRO PIPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/07/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES DO MUNICIPIO E DEMAIS VEICULOS. REFERENTE A JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/07/2022 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022., CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/07/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.- CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/07/2022 | 1450.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM CAMINHAO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO D E 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/07/2022 | 1600.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO A JULHO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/07/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.459.DE 29/4/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/07/2022 | 715.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/07/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/07/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00006082751400 | JOSIEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS ÁREAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 158/2022 ,EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0004803 | 27/07/2022 | 1654.39 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO NA COMUNIDADE RURAL ÀGUAS BELAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/07/2022 | 500.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM QUÍMICA DAS MEMBRANAS DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004798 | 27/07/2022 | 119.14 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004799 | 27/07/2022 | 869.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004801 | 27/07/2022 | 2902.30 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004811 | 27/07/2022 | 632.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004812 | 27/07/2022 | 6600.35 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004813 | 27/07/2022 | 1048.35 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/07/2022 | 240.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 29/07/2022 COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES DE PAGAMENTOS DO PASEP DESTA PREFEITURA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004802 | 27/07/2022 | 1741.38 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/07/2022 | 875.00 | 00005726813480 | MARIA REGIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004761 | 27/07/2022 | 13088.40 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004763 | 27/07/2022 | 7077.45 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004766 | 27/07/2022 | 3083.40 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQ VEIC, COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P SECRET. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/07/2022 | 1989.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR PARA COMPUTADOR 29 POLEGADAS LG DESTINADOS AO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004832 | 28/07/2022 | 65.60 | 21867049000116 | USIFER - TERMO CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DESCRITO EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004837 | 28/07/2022 | 831.24 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0004847 | 28/07/2022 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004827 | 28/07/2022 | 56.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER GRAMATURA DE 440G/m² EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA 1ª EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE FOTOGRAFIA, DESTINADO AOS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DO FUTURO ( PLANODE APLICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/07/2022 | 1286.21 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/07/2022 | 1286.21 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/07/2022 | 1286.21 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/07/2022 | 1286.21 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004833 | 28/07/2022 | 2522.51 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004834 | 28/07/2022 | 1177.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004835 | 28/07/2022 | 960.26 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004836 | 28/07/2022 | 983.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004838 | 28/07/2022 | 1610.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004845 | 28/07/2022 | 351.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SECRETÁRIOS E EQUIPE EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO GOVERNO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004841 | 28/07/2022 | 277.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004848 | 28/07/2022 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO JAB DESTINADO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/07/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 03/08/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 153/ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0004858 | 28/07/2022 | 3580.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO JAB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE COMPRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00101/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004840 | 28/07/2022 | 1165.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004857 | 28/07/2022 | 168.30 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220464947 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 082/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004842 | 28/07/2022 | 962.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220465292 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA E.M.E.F TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 0083/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/07/2022 | 2479.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA DE JOÃO PESSOA/PB PARA BRASILIA/DF (IDA E VOLTA) PARA MARIA DA GUIA LUCENA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004859 | 28/07/2022 | 349900.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) NOTEBOOK'S ASUS M515DA, RYZEN 5 3500U, 8GB RAM E SSD 256GB DESTINADOS AOS PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2022-CPL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/07/2022 | 1620.00 | 00005533463429 | JAIRO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JKW0E46, DESTINADO AO PASSEIO COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TRENZINHO FANTÁSTICO, ALUSIVO A SEMANA DA LEITURA 2022, QUE TEM COMO TEMA: SEMANA DE ARTE MODERNA E SUAS INFLUÊNCIAS, NO DIA 29 DE JULHO DE 2022, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0004862 | 28/07/2022 | 10500.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KXT-6051/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A UFCG CAMPUS CUITÉ-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 21 (VINTE E UMA) VIAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 221/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004820 | 28/07/2022 | 452.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004821 | 28/07/2022 | 575.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME SOLICITAÇÃO ED PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/07/2022 | 450.00 | 00010631017437 | JOSINAILSON DANTAS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 E 1/2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO REGO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 1.323, DE DEZEMBRO DE 2007, ART.9º QUE DISPÕE SOBRE O CUSTEIO DE DESPESAS DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE, DE ACORDO COM MEMORANDO Nº 157/2022/SMS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004823 | 28/07/2022 | 964.15 | 27907844000177 | MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS 20013523449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004825 | 28/07/2022 | 3934.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004826 | 28/07/2022 | 2221.83 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/07/2022 | 24091.86 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/07/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO, DESTINADO AO PACIENTE LUIS FRANCISCO DOS SANTOS, CPF 05*.***.***-80, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004844 | 28/07/2022 | 3237.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004846 | 28/07/2022 | 5180.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS A EQUIPE DA CARAVANA REDE CUIDAR 2022, ORGANIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, JUNTAMENTE COM O MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004849 | 28/07/2022 | 2019.60 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA - I E AGENTES DO CVAMS,QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004851 | 28/07/2022 | 2345.88 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004852 | 28/07/2022 | 3288.45 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0004853 | 28/07/2022 | 9289.90 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/07/2022 | 476.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MACAÇÃO P/ APICULTOR C/ CAPUZ G + FUMIGADOR GRANDE, DESATINADA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/07/2022 | 949.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 13 (treze) BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0004863 | 28/07/2022 | 2100.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREEIRA, LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/07/2022 | 2299.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/07/2022 | 480.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02²/¹ ( DUAS MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01/08/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, E NO DIA 02/08/2022 PARA CIDADE DE PATOS/PB COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 7ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS E DA 7ª REUNIÃO DA CIB, CONFORME MEMORANDO Nº 161/2022/SMS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/07/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/07/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/07/2022 | 90.00 | 00003307622498 | INACIA ANGELA DANTAS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/07/2022 | 3000.00 | 00012087391408 | JOSE CARLOS SANTOS DA CONCEIÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBVENÇÃO PARA O GRUPO ORGANIZADOR DA CAVALGADA DE VAQUEIRO DO GIBÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 038/2022-GP. EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004865 | 29/07/2022 | 635.80 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, DISTRITO SANTA DE LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/07/2022 | 575.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/07/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC E FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/07/2022 | 220.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4290, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/07/2022 | 2000.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: BAIXA DA NEGRA, ALAZÃO, VOLTA, GRAVATÁ, CANOA DO COSTA, MINADOR, E BAIRROS SÃO JOSÉ, LIMEIRA E CENTRO (PRÓXIMO A PONTE DO RIO DO PEDRO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DECRETO 42.457 DE 29/04/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00000452401917 | ELEIA CARLA KMITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENETO DE CAMINHÕES PIPA, NO MANANCIAL CONHECIDO POPULARMENTE COMO AÇUDE DE MANOEL PEQUENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DO SALGADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES URBANO E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. MEMORANDO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004877 | 29/07/2022 | 15120.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, POR HORAS-MÁQUINA, DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: PEDREIRAS, RANQUE DO CABOCLO, MONTE AZUL E MINADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/07/2022 | 6474.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 161/2022-AGRICULTURA, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0004875 | 29/07/2022 | 11050.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS POR HORAS-MÁQUINA: RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE "TOCO", DESTINADOS A LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0004879 | 29/07/2022 | 615.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR REFERENTE A PINTURA DA PRAÇA EM FRENTE A EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0004892 | 01/08/2022 | 9191.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO,CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/08/2022 | 1450.00 | 00067588344415 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE ( DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 129/2022 EM ANEXO), DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/08/2022 | 1350.00 | 00012883644403 | CICERO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO) DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/08/2022 | 1450.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 126/2022) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/08/2022 | 1400.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 131/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/08/2022 | 2000.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRITOS NO MEMORANDO Nº 132/2022/INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/08/2022 | 1200.00 | 42018414000198 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 00107/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/08/2022 | 1350.00 | 47342679000160 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 125/2022 EM ANEXO, DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/08/2022 | 1350.00 | 47342073000125 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 128/2022 EM ANEXO) , DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/08/2022 | 1250.00 | 47317973000112 | FRANCIVANIO SANTANA DA SILVA 70456463488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR),CONFORME MEMORANDO Nº 124/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/08/2022 | 1350.00 | 47305298000101 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA 05607225402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR),CONFORME MEMORANDO Nº 123/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/08/2022 | 1400.00 | 47315340000175 | JOSE DOS SANTOS SILVA 07728932411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 122/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/08/2022 | 1400.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 121/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/08/2022 | 1350.00 | 47272084000186 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS 70352082402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 119/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/08/2022 | 1350.00 | 47362323000199 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO 99161354449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 120/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/08/2022 | 160.00 | 00006651177443 | JOAO BATISTA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. POR RAZOES DECSRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/08/2022 | 800.00 | 00070564769452 | MARIA DAS VITORIAS DA COSTA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PICUI-PB PARA INDIARA-GO, PARA REQUERENTE E FILHO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/08/2022 | 200.00 | 00010575587458 | FRANCICLEIDE RIBEIRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, ONDE A REQUERENTE ACOMPANHARÁ A FILHA, MENOR DE IDADE, EM PERICIA NO INSS. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/08/2022 | 299.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004888 | 01/08/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL DE 13Kg DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 94/2022-CPL E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/08/2022 | 2200.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004885 | 01/08/2022 | 3136.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 28(VINTE E OITO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE GÁS P13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004886 | 01/08/2022 | 3600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL DE 45Kg DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME CONTRATO Nº 94/2022-CPL E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004890 | 01/08/2022 | 895.40 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO PEDRO, REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/08/2022 | 300.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM CHAPA DE PORIESTIRENO, ACRÍLICO CRISTAL, MDF E ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA O 1º QUADRANGULAR DE FUTEBOL, REALIZADO NA COMUNIDADE RURAL LAGEDO GRANDE NO DIA 31 DE JULHO DE 2022,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004884 | 01/08/2022 | 546.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004887 | 01/08/2022 | 672.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL DE 13Kg DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 94/2022-CPL E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004893 | 01/08/2022 | 1068.20 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004894 | 01/08/2022 | 1196.24 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004895 | 01/08/2022 | 7240.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/08/2022 | 3131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( NÃO LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004911 | 02/08/2022 | 7838.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004912 | 02/08/2022 | 3719.79 | 35499581000132 | PONTO OTICO - COMERCIO E SERVICOS DE OTICA -EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E CONTRATO Nº 0009/2022-CPL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 02/08/2022 | 1000.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IRIDOTOMIA A LASER EM OD A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCICLEIDE DA SILVA, CPF 03*.***.***.02, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 02/08/2022 | 1403.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA: MOP-7198/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004933 | 02/08/2022 | 3430.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, MARIA ÁUREA FERREIRA, JOSIVAL ALVES DA SILVA E LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 02/08/2022 | 990.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CONSULTAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 02/08/2022 | 1172.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS MACEDO, CPF 03*.***.***-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/08/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS, CPF 01*.***.***- 52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004937 | 02/08/2022 | 119.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4550, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004938 | 02/08/2022 | 119.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4547, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004915 | 02/08/2022 | 23473.83 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 566/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022, CONTRATO Nº 00139/2022 -CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 02/08/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 01,02,03, 04 E 08/08/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 225/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 02/08/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA-PB PARA A CIDADE DE CUITÉ-PB, NO PERIODO DE 01, 02, 03, 04 E 08/08/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 224/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004923 | 02/08/2022 | 1607.65 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004924 | 02/08/2022 | 8241.79 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGC-9716/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004925 | 02/08/2022 | 33725.81 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00006/2021 E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00219/2021-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004928 | 02/08/2022 | 17448.24 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004929 | 02/08/2022 | 5738.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004930 | 02/08/2022 | 956.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004931 | 02/08/2022 | 1939.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004932 | 02/08/2022 | 1939.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0004939 | 02/08/2022 | 3400.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADA A PROGRAMAÇÃO DA IX SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA VIRTUAL/2022 SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTOS E LEITORES - DE 25 A 30 DE JULHO DE 2022 TEMA: SEMANA DE ARTE MODERNA - SUAS INFLUENCIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0004927 | 02/08/2022 | 580.60 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 02/08/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-4E77/PB E OGF-4B97/PB PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 02/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7228/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 02/08/2022 | 572.57 | 05457283000119 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO FEDERAL Nº 887454/2019, RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/08/2022 | 1450.00 | 00012883644403 | CICERO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO) DURANTE 25 (VINTE E CINCO) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 03/08/2022 | 90.00 | 00007017136403 | EUSEBIO AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 03/08/2022 | 300.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE CABOS DE CÂMBIO E ALAVANCA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 047 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004967 | 03/08/2022 | 5934.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004972 | 03/08/2022 | 24203.31 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004975 | 03/08/2022 | 5810.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004976 | 03/08/2022 | 21748.49 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004990 | 03/08/2022 | 5872.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004991 | 03/08/2022 | 2203.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0004993 | 03/08/2022 | 170.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (DOIS) PARES DE BOTAS DESTINADAS AOS ELETRICISTAS QUANDO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 03/08/2022 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA SANTA CRUZ/RN, CONDUZINDO TIAGO DIAS DE MACEDO, PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB,CONFORME MEMORANDO Nº 084/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 03/08/2022 | 150.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE CAVALETE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA E TENSOR DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 03/08/2022 | 240.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 039/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004977 | 03/08/2022 | 1680.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7019/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004978 | 03/08/2022 | 2364.55 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004981 | 03/08/2022 | 1063.61 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004983 | 03/08/2022 | 2310.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004984 | 03/08/2022 | 633.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004986 | 03/08/2022 | 1553.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004987 | 03/08/2022 | 2037.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004988 | 03/08/2022 | 661.12 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004989 | 03/08/2022 | 2996.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004996 | 03/08/2022 | 819.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 03/08/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 039/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 03/08/2022 | 240.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ÉTNICO RACIAL, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 039/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004953 | 03/08/2022 | 4077.08 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/08/2022 | 660.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, PARA A PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004971 | 03/08/2022 | 17834.62 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004973 | 03/08/2022 | 10277.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004974 | 03/08/2022 | 17474.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/08/2022 | 400.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 03/08/2022 | 470.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE SAPATAS E EMBUCHAMENTO DAS PINÇAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004954 | 03/08/2022 | 5025.88 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004957 | 03/08/2022 | 388.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/08/2022 | 50.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME OCUPACIONAL EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 03/08/2022 | 140.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DO RADIADOR DO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 03/08/2022 | 750.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE REVISÃO NA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004951 | 03/08/2022 | 10833.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL CUMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004952 | 03/08/2022 | 634.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004959 | 03/08/2022 | 4900.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004960 | 03/08/2022 | 747.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004961 | 03/08/2022 | 2193.90 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/08/2022 | 1445.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/08/2022 | 1910.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/08/2022 | 1020.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/08/2022 | 250.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/08/2022 | 1310.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/08/2022 | 930.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/08/2022 | 600.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 03/08/2022 | 130.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE MOTOR DE PARTDA E CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 03/08/2022 | 120.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE A SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE SAPATAS DE FREIO E REGULAGEM NO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004958 | 03/08/2022 | 976.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/08/2022 | 250.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA E TRANSPORTE DE BOMBONAS DA UBS JUDITE DE ARAÚJO OLIVEIRA E DAS UNIDADES BÁSICAS DA ZONA URBANA PARA O CENTRO DE ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/08/2022 | 2720.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-7305/PB, QSA4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB, OXO-4282/PB E QFZ-3665/PB, OGD-6091/PB, QSE-4130/PB, QSA-4933/PB PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004965 | 03/08/2022 | 39744.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0004966 | 03/08/2022 | 6385.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 195), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004968 | 03/08/2022 | 374.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004969 | 03/08/2022 | 5806.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB ), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004970 | 03/08/2022 | 20943.08 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0004979 | 03/08/2022 | 5552.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/08/2022 | 2640.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA PROCEDIMENTOS EM CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004982 | 03/08/2022 | 1600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004985 | 03/08/2022 | 1516.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004997 | 03/08/2022 | 4161.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0004998 | 03/08/2022 | 1923.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005004 | 03/08/2022 | 3500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 E PLANILHA DE ITEM EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 04/08/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005024 | 04/08/2022 | 660.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES 500VA BIVOLT DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005007 | 04/08/2022 | 1597.98 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005025 | 04/08/2022 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITH 24 ´PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005026 | 04/08/2022 | 4594.12 | 34770156000173 | LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MEMÓRIAS RAM 8GB DDR4 E 04 (QUATRO) SSD's 1TB DE ARMAZENAMENTO DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005027 | 04/08/2022 | 309.84 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/08/2022 | 157.96 | 00012524912477 | ANGELICA SANTOS LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JULHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/08/2022 | 198.32 | 00006645091427 | MARIA LUCIANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MARÇO, JUNHO E JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/08/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 04/08/2022 | 150.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 04/08/2022 | 150.00 | 00012396015494 | VISLAYNE DE SOUZA PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO D E 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 04/08/2022 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 04/08/2022 | 150.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/08/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022.POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/08/2022 | 150.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/08/2022 | 151.55 | 00004587742430 | MARINALVA DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 04/08/2022 | 150.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005019 | 04/08/2022 | 409.95 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022 - AÇÃO 219G- CUSTEIO (GND 3) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 62/2022-CPL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/08/2022 | 299.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL NA ZONA RURAL ( DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES) RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005021 | 04/08/2022 | 392.70 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDE FAMÍLIAS DA ZONA RURAL ( DISTRITO DE SANTA LUZIA INSERIDAS NO PROGRAMA, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/08/2022 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO JULHO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/08/2022 | 500.00 | 00008815512446 | ANGELA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE PICUI-PB A SANTANA-BA. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005069 | 08/08/2022 | 1820.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/08/2022 | 15720.55 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 42º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/08/2022 | 38813.98 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 43º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/08/2022 | 17429.22 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 106 º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/08/2022 | 19910.64 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 56º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 08/08/2022 | 20965.76 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 09º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/08/2022 | 56746.40 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 20º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 08/08/2022 | 53280.43 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 30º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 08/08/2022 | 9520.69 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 53ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 08/08/2022 | 376.02 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 94ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005072 | 08/08/2022 | 16800.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTIVELADORA, POR HORAS-MÁQUINA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: RIO DOS TANQUES, MINADOR, MONTE AZUL, VACA DO AZEDO, MALIÇA, LETREIRO POÇO DE ONÇA, VERTENTES, UMBURANA LASCADA, URUBU E LAGOA DE PEDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 08/08/2022 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 67, CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005028 | 08/08/2022 | 7937.28 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS E PARA PICUI/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 47/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005029 | 08/08/2022 | 12396.80 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO 00038/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005030 | 08/08/2022 | 9612.82 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005031 | 08/08/2022 | 12538.24 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO ( SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00049/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005032 | 08/08/2022 | 7117.60 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005033 | 08/08/2022 | 7994.22 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 42/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005034 | 08/08/2022 | 6814.08 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO Nº 40/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005035 | 08/08/2022 | 14623.56 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM 07 CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005036 | 08/08/2022 | 12103.40 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00033/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005037 | 08/08/2022 | 8343.09 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00046/2022 CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005038 | 08/08/2022 | 7834.32 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00045/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005039 | 08/08/2022 | 10935.00 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00034/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005040 | 08/08/2022 | 8149.68 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00044/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005041 | 08/08/2022 | 10316.88 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HWL-0490/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00039/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005042 | 08/08/2022 | 4951.75 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE)DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00035/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005043 | 08/08/2022 | 9464.88 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 37/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005044 | 08/08/2022 | 4335.04 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, DE ACORDO COM O CONTRATO 00041/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 04/07 A 30/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005053 | 08/08/2022 | 65909.77 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005047 | 08/08/2022 | 6250.31 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-7728/PB PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005048 | 08/08/2022 | 4872.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB DO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005049 | 08/08/2022 | 5684.08 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4933/PB DO TFD, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005050 | 08/08/2022 | 8032.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005051 | 08/08/2022 | 2824.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005052 | 08/08/2022 | 6407.69 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005055 | 08/08/2022 | 1600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005056 | 08/08/2022 | 1859.80 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005057 | 08/08/2022 | 5025.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005060 | 08/08/2022 | 360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NEBULIZADORES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE JOSÉ MARQUES DE ANDRADE E VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005062 | 08/08/2022 | 152.58 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005063 | 08/08/2022 | 1457.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005064 | 08/08/2022 | 586.27 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005065 | 08/08/2022 | 1797.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005066 | 08/08/2022 | 843.14 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005070 | 08/08/2022 | 497.85 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 192/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 08/08/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO DESTINADO A PACIENTE LUZIA DOROTEIA DA VIRGINDADE, CPF 62*.***.***-04, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 08/08/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 08/08/2022 | 1950.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TUBO DE AHMED EXPOSTO, A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 17*.***.***.47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 08/08/2022 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME SOB SEDAÇÃO A SER REALIZADO NO PACIENTE LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 17*.***.***.47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 08/08/2022 | 650.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCINEIDE DA COSTA SILVA, CPF 02*.***.***-23, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 08/08/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME VIDEOHISTEROSCOPIA SER REALIZADO NA PACIENTE APARECIDA DOS SANTOS, CPF 10*.***.***-65, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 08/08/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, PARA O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA CPF 25*.***.***- 63, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 08/08/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, PARA A PACIENTE FRANCINEIDE ÂNGELA SOUTO SILVA, CPF 03*.***.***- 86, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 08/08/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, PARA O PACIENTE AMSTERDAN COSTA DANTAS, CPF 06*.***.*** - 80, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 08/08/2022 | 255.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ORTODÔNTICOS A SER REALIZADO NO PACIENTE THIAGO DANTAS ARAÚJO, CPF 12*.***.***.-44, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 08/08/2022 | 300.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS CPF 99*.***.***-91, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005085 | 08/08/2022 | 5132.62 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005086 | 08/08/2022 | 1746.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/08/2022 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ORTOPÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACINETE JÉSSICA DA SILVA BARBOSA, CPF 12*.***.***- 80, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/08/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/08/2022 | 400.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A SER REALIZADO NO PACIENTE ÍTALO KAIQUE SILVA ANDRADE CPF 14*.***.***.-90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/08/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA, DESTINADO A PACIENTE MARINICE DA SILVA PEREIRA, CPF 03*.***.***-84, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/08/2022 | 450.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTE MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS CPF 97*.***.***-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/08/2022 | 2320.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/08/2022 | 240.00 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, COM IDA NO DIA 09 E RETORNO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALEXANDRO FERREIRA LIRA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4923-PB, DO HOSPITAL WALFREDO GURGEL PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/08/2022 | 240.00 | 00054201527468 | ROSA MARIA DANTAS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL-RN, COM IDA NO DIA 09 E RETORNO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE ALEXANDRO FERREIRA LIRA, NO VEÍCULO DE PLACA QSA-4923-PB, DO HOSPITAL WALFREDO GURGEL PARA O HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE-PB PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005105 | 09/08/2022 | 3786.52 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-3665/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005107 | 09/08/2022 | 2734.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÉDICO HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0005110 | 09/08/2022 | 2190.99 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005113 | 09/08/2022 | 2528.40 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE EXAMES CITOLÓGICOS, CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005114 | 09/08/2022 | 9055.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES E EXAMES EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005115 | 09/08/2022 | 2345.88 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGIC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE LUVAS, TAMANHO PP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005116 | 09/08/2022 | 5321.52 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005117 | 09/08/2022 | 1330.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUANDO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005118 | 09/08/2022 | 1923.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005119 | 09/08/2022 | 50.52 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER GRAMATURA 440g/M², EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AS AÇÕES DA FONOAUDIÓLOGA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/08/2022 | 1861.62 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO- RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005102 | 09/08/2022 | 14400.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, DE PLACA MMX2E34, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, SENDO 80 (OITENTA) CARRADAS DE ÁGUA, DURANTE O PERÍODO DE 10/06 A 09/08/2022, DE ACORDO COM O CONTRATO 00082/2022-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/08/2022 | 93.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO, CENTRO - COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/08/2022 | 3340.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIFICA, DE PROLONGAMENTO, PLAINAR BLOCO, TROCAR GUIAS, RETIFICA SEDE, MONTAR CABEÇOTE/TESTE VACUOMETRO E PLAINAR CABEÇOTE DA PIPA DE PLACA MNZ 3789 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005111 | 09/08/2022 | 4500.00 | 00011339924471 | JOSE WEVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NOS CHAFARIZES E EM PRÉDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 30/06 A 09/08/2022, SENDO 30 (TRINTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE ARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/08/2022 | 1250.00 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/08/2022 | 200.00 | 00007303861475 | ALRILIANE ANDRIELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENT0 DE PASSAGENS( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REQUERENTE E FILHO, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NA AGENCIA DO INSS. POR RAZOES DECSRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005096 | 09/08/2022 | 356.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO E SEUS FAMILIARES DURANTE A 1ª EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005097 | 09/08/2022 | 219.90 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO E SEUS FAMILIARES DURANTE A 1ª EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE FOTOGRAFIA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005098 | 09/08/2022 | 2165.46 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE NAS ATIVIDADES COLETIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CREAS JUNTO AOS USUÁRIOS NA CAMPANHA AGOSTO LILÁS (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/08/2022 | 200.00 | 00014189766879 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E PASSAGENS (IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, ONDE REALIZARA PERICIA MEDICA NO INSS. POR RAZOES DECSRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/08/2022 | 160.00 | 00007049359459 | SINESIO BRASIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA EM AGENCIA DO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/08/2022 | 100.00 | 00007206431470 | JOSEILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E PASSAGENS( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A GUARABIRA-PB. PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA EM AGENCIA DO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/08/2022 | 120.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR GUILHERME AVILA DOS SANTOS SILVA PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 085/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/08/2022 | 2750.00 | 46840198000112 | ANGELO FABIANO DA SILVA SOUTO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005121 | 10/08/2022 | 831.24 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005702253450 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 10/08/2022 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 10/08/2022 | 150.00 | 00005635259324 | MARIA GESSICA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A JULHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/08/2022 | 150.00 | 00003603161408 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 10/08/2022 | 150.00 | 00012851688448 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LOCALIZADOS NOS CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, SAMU, CEO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005130 | 10/08/2022 | 3875.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO CAATINGA I, RELATIVO AO PERÍODO DE 23/06/2022 a 10/08/2022, SENDO FORNECIDO O TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00080/2022-CPL, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 10/08/2022 | 6540.00 | 24032027000124 | ESSENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR A SER REALIZADA NO VEÍCULO DE PLACA OGD4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 10/08/2022 | 2400.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 234/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 10/08/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 09, 10, 11, 12 E 15/08/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB,CONFORME MEMORANDO Nº 241/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 10/08/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 09, 10, 11, 12 E 15/08/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 242/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005137 | 10/08/2022 | 1540.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE CRECHE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005138 | 10/08/2022 | 545.60 | 43853693000178 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE CRECHE, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005139 | 10/08/2022 | 1540.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005140 | 10/08/2022 | 545.60 | 43853693000178 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005141 | 10/08/2022 | 1375.00 | 28480081000193 | ALENSON FRANCISCO KULKA 04097905910 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005142 | 10/08/2022 | 2125.44 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005143 | 10/08/2022 | 6802.90 | 43853693000178 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005144 | 10/08/2022 | 585.90 | 43853693000178 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005145 | 10/08/2022 | 7836.48 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005146 | 10/08/2022 | 1188.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005147 | 10/08/2022 | 3611.04 | 27183604000177 | JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005148 | 10/08/2022 | 6732.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005149 | 10/08/2022 | 4284.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/08/2022 | 1109.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRASCOS DA MEDICAÇÃO ARISTAB 1mg/ml, DESTINADA AO PACIENTE MOISÉS LIMA SILVA, CPF 13*.***.***-28, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005127 | 10/08/2022 | 5554.44 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 164/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005128 | 10/08/2022 | 4251.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005129 | 10/08/2022 | 374.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 163/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/08/2022 | 95.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (CITALOPRAN 15mg, ATENOLOL 10mg E FLUNARIZINA 4mg) DESTINADOS A PACIENTE CRISTIANE SILVA PEREIRA DE ARAÚJO, CPF 01*.***.***-07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005150 | 11/08/2022 | 2155.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005151 | 11/08/2022 | 132.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005152 | 11/08/2022 | 1268.10 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005153 | 11/08/2022 | 2822.70 | 43853693000178 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005204 | 11/08/2022 | 2428.42 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00007635092480 | JOSE ANTONIO LUCAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ROÇO E LIMPEZA DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES MATO GROSSO E NOVO HORIZONTE, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 11/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA E PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL, DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 11/08/2022 | 4772.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/08/2022 | 1806.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID LEILIANE DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/08/2022 | 100.00 | 00023674595842 | DIEGO DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ISLAINE PATRICIA SILVA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/08/2022 | 200.00 | 00005579567499 | MARIA ELIANE DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AOS BENEFICIÁRIOS ELISABETE CRISTINA SILVA DE JESUS E LUCAS MATHEUS DE JESUS MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006487010421 | GERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JHEFFERSON LOURRAN SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ALISSON DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003307931440 | JOSE VANDERLEI DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ DANILO SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/08/2022 | 100.00 | 00070717099474 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/08/2022 | 200.00 | 00000016255437 | EDVANIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AS BENEFICIÁRIAS OZANEIDE DA COSTA DANTAS E ANA JÚLIA DA COSTA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/08/2022 | 100.00 | 00075213842453 | RISOMAR FELISMINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RISOMÁRIA FELISMINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA TAMILA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/08/2022 | 100.00 | 00054905516404 | VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO TALLYSON MARLY SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007229032431 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DA SILVA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010097322423 | ALINE CRISTINE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA AILKA NAYARA ALVES DE FRANÇA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007051714422 | KESIA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006971553403 | JOSE NELSON DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA HENRIQUE CORDEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003602771440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/08/2022 | 100.00 | 00000762129476 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO ELIARQUE ALVES SANTOS OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009954874488 | FRANCIAGNA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMERSON DEIVID SANTOS GOMES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009217491470 | JOSE DOMACIR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILLY KAUANE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008620659413 | VIVIA GABRIELLA DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA FERNANDA REBECA MONTEIRO DE VASCONCELOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005752192463 | EDILEUZA SOUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID EMANUELA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005236396433 | FABIANA CLARISSE DOS SANTOS COSTA PASCOAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA IONADLA FERNANDA COSTA PASCOAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/08/2022 | 100.00 | 00096405651487 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ARMANDO FERNANDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006994817407 | LIDIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS DANTAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/08/2022 | 100.00 | 00011117661423 | FRANCIELZA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ WALTER BANDEIRA DA SILVA FILHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007097519401 | SIMONE ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAMILA TAHUANE ARAÚJO SENA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAYOHANEY KATNY DUARTE SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/08/2022 | 100.00 | 00003287053493 | JAILTON DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA LARISSA SILVA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010399480498 | ROGERCINA DA SILVA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS GABRIEL DA SILVA ARAUJO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/08/2022 | 100.00 | 00007985708499 | JOSELIA ROGERIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS HENRIQUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009705247498 | JOSE CARLOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DANIELE DUARTE SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA SILVA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/08/2022 | 100.00 | 00006729836482 | MARCIO PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO MATEUS SEBASTIÃO DUARTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005612775407 | LOURDENIZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO NEANDERSON THALISSON DOS SANTOS DINIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAISSA DOS SANTOS FERINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/08/2022 | 100.00 | 00008033802405 | ROSA MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAY KAIKE BATISTA DE SOUSA FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/08/2022 | 100.00 | 00005701051455 | MARIA ERENICE DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA SAMARA ESTEFANI DA SILVA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/08/2022 | 100.00 | 00096639997487 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO VITOR EDUARDO DE MEDEIROS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/08/2022 | 100.00 | 00069112347434 | MARIA NAZARE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO WELLINGTON RUAN DA SILVA MARQUES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 11/08/2022 | 100.00 | 00012522839462 | FERNANDA GABRIELE DOS SANTOS DOMINGOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 11/08/2022 | 50.09 | 00005806148408 | MARIA IRACI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A ARCAR COM VALOR DA RETIRADA DA SEGUNDA VIA DE IDENTIDADE, BEM COMO FOTOS 3X4. PORR AZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/08/2022 | 6798.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00003676206932 | NAIARA BARBARA LOSANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DUAS (02) PASSAGENS DE PICUI-PB A BLUMENAU-SC. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/08/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 12/08/2022 | 564.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 12/08/2022 | 351.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 12/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 12/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 12/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 12/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/08/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005254 | 12/08/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/08/2022 | 2114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/08/2022 | 44883.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 12/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 12/08/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 12/08/2022 | 1428.57 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E NA AREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/08/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/08/2022 | 3805.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005218 | 12/08/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022, CONFORME DV 0008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/08/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005246 | 12/08/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005252 | 12/08/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 12/08/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE AGOSTRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 12/08/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005265 | 12/08/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005211 | 12/08/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00186/2019-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/08/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 31ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900 / 01053. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/08/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 12/08/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 12/08/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 12/08/2022 | 2890.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM ÁEREA DE JOÃO PESSOA-PB PARA BRASÍLIA-DF (IDA E VOLTA) DESTINADA AO CONTADOR DESTA PREFEITURA A FIM DE RESOLVER PENDÊNCIAS NO SIOPE A RESPEITO DA HABILITAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAT DO FUNDEB EM 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/08/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/08/2022 | 9526.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 12/08/2022 | 4070.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/08/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/08/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/08/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD; COMPARTILHAMENTO GERENCIADO, HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP, COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/08/2022 | 12566.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/08/2022 | 1275.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/08/2022 | 537.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 07/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 12/08/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 16,17,18,19 E 22/08/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 247/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 12/08/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 16,17,18,19 E 22/08/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 248/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 12/08/2022 | 5000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO E PISO DA ÁREA EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES COBERTA, LOCALIZADA NA RUA JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SANTA LUZIA, DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 12/08/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 12/08/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005263 | 12/08/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/08/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 8ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/08/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE HEITOR MIGUEL PEREIRA AQUINO, CPF 17*.***.***-13, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/08/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO; GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIAMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD; COMPARTILHAMENTO GERENCIADO, HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP, COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/08/2022 | 3438.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 12/08/2022 | 276.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 12/08/2022 | 3038.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/08/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/08/2022 | 446.51 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/08/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/08/2022 | 273.84 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 12/08/2022 | 78.16 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 12/08/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0005264 | 12/08/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/08/2022 | 1530.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005274 | 15/08/2022 | 79.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS DESTINADOS À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/08/2022 | 1250.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/08/2022 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS EMEF'S: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES, ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, GOV FLÁVIORIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, ANTONIO FERRREIRA DE LIMA E PROFª JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/08/2022 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, C.E.I. MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/08/2022 | 240.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA SOUSA-PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA E SETOR DE COMPRAS, PARA AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DE EMPRESA VENCEDORA DE PROCESSO DE LICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 041/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/08/2022 | 400.00 | 00001705400493 | LUICIANO RAIMUNDO DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A BRASILIA-DF. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/08/2022 | 100.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/08/2022 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO GABRIEL ARAÚJO DE FRANÇA E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD À BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/08/2022 | 50.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO USUÁRIO GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/08/2022 | 100.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS ALESSANDRO FRANÇA FREITAS E ANA CAROLINE VITAL DA CRUZ, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/08/2022 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/08/2022 | 100.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/08/2022 | 100.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO EMANUEL DA SILVA DE LIMA RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AO BENEFICIARIO JOSE KAUÃ DE SOUSA PEREIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/08/2022 | 100.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/08/2022 | 100.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEONARDO SILVA FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIARIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022, E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/08/2022 | 100.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/08/2022 | 4772.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECROPICIADO, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/08/2022 | 300.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSE LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITORIAS SILVA CRUZ.RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/08/2022 | 200.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD PARA MILENA GOMES DOS SANTOS. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/08/2022 | 100.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO DAMIAO VICTOR LIMA SANTOS E A BENFICIARIA TIFFANY FIRMINO FARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 15/08/2022 | 100.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/08/2022 | 100.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA ALANA FRANCIELY RODRIGUES ARAÚJO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/08/2022 | 200.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AOS BENEFICIARIOS CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA E CARLOS ARTHUR SILVA DA MATA. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/08/2022 | 50.00 | 00001701728486 | GISELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA GISLAINE SOARES DA SILVA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/08/2022 | 100.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FRANCIELIO PEREIRA SILVA. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005788702402 | CLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AAO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIDO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOAO VITOR LINO DA SILVA. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA BENEFICIÁRIOS JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA E JOSÉ FÁBIO GOMES DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AOS BENEFICARIOS JOANA MACEDO SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 16/08/2022 | 100.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSE VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 16/08/2022 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JÚLIO CESAR CASTRO SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/08/2022 | 200.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIDO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS NICOLE EMILY DE FRANÇA MACEDO E YASMIN KETYLYN FRANÇA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/08/2022 | 200.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIDO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS STEPHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA E EMILY RAQUELY FRANÇA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 16/08/2022 | 100.00 | 00002713394465 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ SANTOS ALVES. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 16/08/2022 | 100.00 | 00006573044410 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 16/08/2022 | 200.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008162178406 | GENAILMA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA BENEFICIÁRIAS ANDRILY ANDRADE DANTAS E JENNIFER GRAZIELLE ALVES ANDRADE SILVA DANTAS. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 16/08/2022 | 100.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, AO BENEFICIARIO JOAO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS , RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 16/08/2022 | 200.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIAR E KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 16/08/2022 | 100.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA LIVIA VITÓRIA SILVA DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SÉRGIO AZEVEDO BARROS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 16/08/2022 | 100.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 16/08/2022 | 100.00 | 00010487308409 | ROBSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CLEBSON DAVID SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 16/08/2022 | 100.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 16/08/2022 | 50.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA BRENDA KAUANNY ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 16/08/2022 | 200.00 | 00012487134437 | VITOR MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSE CARLOS SILVA SANTOS E MARIA FERNANDA DA SILVA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 16/08/2022 | 500.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 044/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010906793432 | ALDELANDIA MACEDO PEREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011798651467 | ESTEFANIA DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 16/08/2022 | 192.81 | 00009873475435 | ALESSANDRA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 16/08/2022 | 100.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA DAVID KAUÃ FIGUEIREDO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 16/08/2022 | 90.00 | 00011764712447 | VITORIA MAYSE FERREIRA SANTOS MOSIAH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA/PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR, REALIZADA PELO SEBRAE DE ARARUNA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005344 | 16/08/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2021-CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162019 | 0005310 | 16/08/2022 | 70098.84 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DO LOTE 05 DE VIAS PÚBLICAS DE PICUÍ-PB: RUA JOSÉ ROSENDO DE OLIVEIRA, NO BAIRRO LIMEIRA, DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) E 4º (QUARTO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 0025/2020-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005330 | 16/08/2022 | 11370.90 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 16/08/2022 | 1000.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANA JÚLIA HENRIQUES MACEDO, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO E O LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR JOSÉ TARGINO MARANÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 045/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005331 | 16/08/2022 | 3400.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DESTINADA A 6ª EDIÇÃO DA SEMANA DA JUVENTUDE NETO BORGES, INSERIDA NA PROGRAMAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005339 | 16/08/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005338 | 16/08/2022 | 7840.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 03/08 A 15/08/2022,SENDO FORNECIDAS 56 (CINQUENTA E SEIS) CARRADAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 16/08/2022 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, BAIRRO JK - COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 16/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, BAIRRO JK - COMPETRÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 16/08/2022 | 4000.00 | 00005547371408 | EUCLESIANA PATRICIA DE LIMA SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A RESSARCIR O VALOR PAGO EM CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE TENDÕES, CONFORME DOCUMENTOS E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/08/2022 | 500.00 | 09056455000101 | PAULO DE SALES NASCIMENTO JUNIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO HORTINS DE MACEDO, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONFORME MEMORANDO Nº 043/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 16/08/2022 | 1314.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0005333 | 16/08/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0005334 | 16/08/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005335 | 16/08/2022 | 3600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005336 | 16/08/2022 | 5895.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005337 | 16/08/2022 | 330.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO DE SÓDIO DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. ITEM CONSTANTE DA LISTA RENAME. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005340 | 16/08/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005341 | 16/08/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005342 | 16/08/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0005343 | 16/08/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 3ª E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 00004/2021-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0005348 | 17/08/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005351 | 17/08/2022 | 199.98 | 35499581000132 | PONTO OTICO - COMERCIO E SERVICOS DE OTICA -EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4912, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E CONTRATO Nº 0009/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0005347 | 17/08/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/08/2022 | 360.00 | 00009030252480 | ERLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES CLASSIFICADOS NOS JOGOS ESCOLARES CATEGORIA DE 12 A 14 ANOS ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAÍBA 2022 , QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19,20, E 21 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 250/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/08/2022 | 360.00 | 00000912165405 | CARMENCITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES CLASSIFICADOS NOS JOGOS ESCOLARES CATEGORIA DE 12 A 14 ANOS ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DA PARAÍBA 2022 , QUE ACONTECERÁ DURANTE OS DIAS 19,20, E 21 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 250/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005345 | 17/08/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005346 | 17/08/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00002/2021 -CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005349 | 17/08/2022 | 15120.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS DE MOTONIVELADORA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: URUBU, VERTENTES, JATOBÁ, SERROTE VERMELHO E RAPOSA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0005350 | 17/08/2022 | 3040.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005353 | 17/08/2022 | 2700.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO SEMESTRAL COM IDOSOS E SEUS FAMILIARES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA NO CAMPO NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005363 | 18/08/2022 | 692.45 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MOQ-4715/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005364 | 18/08/2022 | 497.60 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQF-4043/PB, PERTENCENTE AO NACAD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005373 | 18/08/2022 | 908.45 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MOP 7228/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005374 | 18/08/2022 | 2168.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY 5846, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/08/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO JOSEMAR DOS SANTOS DE SÁ PARA AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB,CONFORME MEMORANDO Nº 092/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005378 | 18/08/2022 | 5492.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1714/2017, ALTERADA PELA LEI 1.895 DE 23/09/2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | CONSTRUIR,EQUIP E AMPLIAR REFEITORIO VIDA ATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005379 | 18/08/2022 | 1020.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 3447 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS FECHADO EM AÇO C/ 2 PORTAS DESTINADOS AO REFEITÓRIO VIDA ATIVA "JOSEFA LUCENA DE MACEDO". (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2021/2022, CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO 2022 DO CMI). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/08/2022 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/08/2022 | 100.00 | 00001501360485 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM (IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL NO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/08/2022 | 150.00 | 00007873309495 | FLANILMA SANTANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO 2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 18/08/2022 | 120.00 | 00007017136403 | EUSEBIO AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAICÓ-RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005357 | 18/08/2022 | 1239.05 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6433/PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005359 | 18/08/2022 | 1063.05 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6543/PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005362 | 18/08/2022 | 1168.52 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9274/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005365 | 18/08/2022 | 1037.42 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9314/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005367 | 18/08/2022 | 973.05 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI 6523/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005376 | 18/08/2022 | 126085.83 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0066/2021 E CONTRATO Nº 172/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005382 | 18/08/2022 | 226.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO PARA OS PROFESSORES , ENTREGA DOS NOTEBOOKS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 27/08/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005377 | 18/08/2022 | 1200.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/08/2022 | 12804.68 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 936082, DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005355 | 18/08/2022 | 1144.85 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9344/PB DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/08/2022 | 1000.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 18/08/2022 | 201.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTÓRIA E 01 (UMA) PLACA PADRÃO MERCOSUL PARA O VEÍCULO DE PLACA QSG9C94, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005360 | 18/08/2022 | 912.30 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9404/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005361 | 18/08/2022 | 1022.30 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 9374/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005366 | 18/08/2022 | 841.29 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6533/PB, DO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005368 | 18/08/2022 | 827.70 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6203/PB, DO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005369 | 18/08/2022 | 1021.29 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6473/PB, DO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005370 | 18/08/2022 | 1097.57 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-6553/PB, DO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005371 | 18/08/2022 | 1215.40 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNI-9436/PB, DO CVANS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0005372 | 18/08/2022 | 902.29 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA MNZ 3780/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PLANILHA DE PEÇAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005381 | 18/08/2022 | 4873.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005388 | 19/08/2022 | 3230.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGO2792/RN, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/08/2022 | 4679.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 19/08/2022 | 12624.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/08/2022 | 4604.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 19/08/2022 | 679.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 19/08/2022 | 662.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 19/08/2022 | 4255.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 19/08/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/08/2022 | 12432.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/08/2022 | 14671.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/08/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/08/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 19/08/2022 | 705.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/08/2022 | 339.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005420 | 19/08/2022 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 19/08/2022 | 2720.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/08/2022 | 4077.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/08/2022 | 2196.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/08/2022 | 33461.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/08/2022 | 13.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/08/2022 | 4125.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/08/2022 | 4377.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0005419 | 19/08/2022 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07H ÀS 08H, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005423 | 19/08/2022 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLY 2D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005425 | 19/08/2022 | 3242.58 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005426 | 19/08/2022 | 5555.99 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/08/2022 | 307.37 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005428 | 19/08/2022 | 179.90 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE: EJA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005429 | 19/08/2022 | 1295.28 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005430 | 19/08/2022 | 468.90 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: EJA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005431 | 19/08/2022 | 8896.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005432 | 19/08/2022 | 3760.97 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005433 | 19/08/2022 | 2312.17 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005434 | 19/08/2022 | 314.91 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005435 | 19/08/2022 | 2863.92 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/08/2022 | 5028.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/08/2022 | 455.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220470051 DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AV. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 0091/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/08/2022 | 2110.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/08/2022 | 3467.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/08/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 19/08/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/08/2022 | 959.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/08/2022 | 880.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 19/08/2022 | 2003.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005406 | 19/08/2022 | 222.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES (SUPERVISOR E VISITADORES) EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA NA PREPARAÇÃO DE MATERIAIS LÚDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005413 | 19/08/2022 | 296.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO, DDURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 19/08/2022 | 90.00 | 00003287312421 | JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA PRÁTICA SOBRE O USO DO SIPIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/08/2022 | 2033.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 22/08/2022 | 350.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005445 | 22/08/2022 | 2160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFF7434/PB, OFC 4834/PB, OFC 4804/PB, OFB 6316/PB E OFB 0278/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005446 | 22/08/2022 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLT 7A05 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005436 | 22/08/2022 | 1251.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005440 | 22/08/2022 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005441 | 22/08/2022 | 1670.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 22/08/2022 | 1800.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOSDE TORNEARIA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO ) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEÍCULO PIPA DE PLACA OGF4B97 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 22/08/2022 | 550.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO ) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 22/08/2022 | 460.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO ) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA OFG4B97 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/08/2022 | 760.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 22/08/2022 | 4000.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 22/08/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET -CT, DESTINADO AO PACIENTE DJAILZA PEREIRA DA SILVA, CPF 07*.***.***-60, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 22/08/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 22/08/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 22/08/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999,RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 22/08/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 22/08/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 22/08/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 22/08/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 22/08/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 22/08/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 22/08/2022 | 151.20 | 00007866051461 | NUBIA DANTAS LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE E PACIENTE (MENOR) TOBIAS ARAÚJO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 22/08/2022 | 33.60 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 22/08/2022 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 22/08/2022 | 151.20 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 22/08/2022 | 411.60 | 00036502464491 | JOSE EROTIDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE JOEDSON COSTA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 DE ABRIL A 10 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 22/08/2022 | 268.80 | 00002298659419 | MARIA DAS VITORIAS PEDRO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE AVANI DE MACEDO E DA PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), C0NFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0005463 | 22/08/2022 | 1866.90 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00235/2022-CPL EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 23/08/2022 | 300.00 | 19653853000150 | ENDOS DIAGNOSTICO E TRATAMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANESTESIA PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA A SER REALIZADO NO PACIENTE ÍTALO KAIQUE SILVA ANDRADE CPF 14*.***.***.-90, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005485 | 23/08/2022 | 2640.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005486 | 23/08/2022 | 847.28 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005487 | 23/08/2022 | 898.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005488 | 23/08/2022 | 111.00 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005489 | 23/08/2022 | 1098.60 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005490 | 23/08/2022 | 3324.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005491 | 23/08/2022 | 1504.43 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 23/08/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE ROSINETE DA SILVA SANTOS CPF 67*.***.***- 72, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 23/08/2022 | 100.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(01 FRASCO DE MONITOL) , DESTINADO AO PACIENTE EDMILSON DOS SANTOS, CPF 51*.***.***-91, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/08/2022 | 2424.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 70*.***.***- 44 E ROSTAND LIMA DA SILVA, CPF 10*.***.***-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/08/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSÉ EGUINALDO DA SILVA, CPF 08*.***.***- 13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/08/2022 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA, PARA OS PACIENTES : ANA JÚLIA DANTAS DE ARAÚJO, CPF 12*.***.*** - 05 E IZAC SNEIJDER DUARTE FAUSTINO, CPF 70*.***.***- 01, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 23/08/2022 | 160.00 | 00008251867495 | ALAN DEYVISSON SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME USG ABDOMINAL TOTAL PARA A SRª MINELVA DA SILVA SOARES, CPF 43*.***.***.-34, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/08/2022 | 3.15 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COBRADO POR USO DE VIA EMBRATEL PELO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 23/08/2022 | 1600.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 170/2022, EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 23/08/2022 | 650.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM CISTERNAS E CAIXAS DAGUA, UTILIZADOS COMO RESERVATORIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PUBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LOCALIZADOS NOS CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, SAMU, CEO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/08/2022 | 800.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 23/08/2022 | 480.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005464 | 23/08/2022 | 1527.01 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005467 | 23/08/2022 | 12858.43 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005468 | 23/08/2022 | 4619.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005469 | 23/08/2022 | 8115.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005470 | 23/08/2022 | 22022.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005471 | 23/08/2022 | 2558.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005472 | 23/08/2022 | 2843.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005473 | 23/08/2022 | 441.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005474 | 23/08/2022 | 659.57 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005475 | 23/08/2022 | 7115.90 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005476 | 23/08/2022 | 4994.17 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005477 | 23/08/2022 | 2509.07 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005478 | 23/08/2022 | 494.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005479 | 23/08/2022 | 5460.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005480 | 23/08/2022 | 975.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005481 | 23/08/2022 | 325.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005492 | 23/08/2022 | 2263.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PARA REUNIÕES DE HTPC ) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005493 | 23/08/2022 | 749.69 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA REUNIÕES DE HTPC ), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 23/08/2022 | 2800.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ PARA ANIMAÇÃO DO "FORRÓ DO IDOSO", COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NOS DIAS 06 E 20 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 23/08/2022 | 300.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO SERVIDO AOS IDOSOS E SEUS FAMILIARES EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DO 1º ENCONTRO SEMESTRAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA NO CAMPO NA COMUNIDADE LAJEDO GRANDE, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005497 | 23/08/2022 | 720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86 PERTENCENTE AO CRAS, PARA 0 ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO ASSISTÊNCIAL DESTA PROTEÇÃO BÁSICA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/08/2022 | 360.00 | 00010941335402 | ANTONIO GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADE DO FORRÓ DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 23/08/2022 | 480.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 23/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220470986 DE PROJETO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA DE BAIXA TENSÃO PARA A PRAÇA DOS ESPETINHOS LOCALIZADA NESTA CIDADE. CONFORME MEMORANDO Nº 0091/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 24/08/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/08/2022 | 57824.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 24/08/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/08/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/08/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/08/2022 | 15762.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/08/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/08/2022 | 9285.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 24/08/2022 | 1809.60 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 023 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 24/08/2022 | 996.00 | 00010332298493 | MIKAELLE RAYANE LEOPOLDINO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE AGOSTO 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 24/08/2022 | 1549.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/08/2022 | 415.00 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/08/2022 | 4780.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/08/2022 | 2452.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO 25 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 24/08/2022 | 4000.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 24/08/2022 | 2000.00 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00001568635451 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIA, DESIGN E ARTE PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 24/08/2022 | 9481.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 24/08/2022 | 1286.21 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 24/08/2022 | 71647.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 24/08/2022 | 150.00 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 24/08/2022 | 1212.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO NACAD, BEM COMO LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/08/2022 | 138.96 | 00074580388100 | ADNILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/08/2022 | 80.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA CONDUÇÃO DE 01 (UM) USUÁRIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005591 | 24/08/2022 | 1361.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) A SEREM SERVIDOS ENQUANTO LANCHE NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CAMPANHA AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL, COMISSÃO E COMITÊ INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/08/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/08/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/08/2022 | 5700.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/08/2022 | 5609.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CREAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005617 | 24/08/2022 | 513.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005620 | 24/08/2022 | 699.80 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005627 | 24/08/2022 | 2628.65 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005629 | 24/08/2022 | 1270.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005632 | 24/08/2022 | 535.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005635 | 24/08/2022 | 402.60 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) A SEREM SERVIDOS ENQUANTO LANCHE NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CAMPANHA AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL E COMITÊ MUNICIPAL INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005637 | 24/08/2022 | 2031.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) A SEREM SERVIDOS ENQUANTO LANCHE NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CAMPANHA AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL E COMITÊ MUNICIPAL INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/08/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/08/2022 | 18545.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/08/2022 | 22774.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 24/08/2022 | 321051.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 24/08/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 24/08/2022 | 1153079.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 24/08/2022 | 36013.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 24/08/2022 | 165.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/08/2022 | 180.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/08/2022 | 1978.50 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DA 14ª COPA DA CAATINGA E DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/08/2022 | 1100.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4834/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/08/2022 | 9983.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/08/2022 | 20186.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/08/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 24/08/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 24/08/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/08/2022 | 75677.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 24/08/2022 | 13376.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 24/08/2022 | 15765.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/08/2022 | 4800.00 | 18162311000112 | PAULO ADRIANO DE ANDRADE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DE 30 (TRINTA) METROS DE PROFUNDIDADE, NA COMUNIDADE RURAL MATO GROSSO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00000452401917 | ELEIA CARLA KMITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENETO DE CAMINHÕES PIPA, NO MANANCIAL CONHECIDO POPULARMENTE COMO AÇUDE DE MANOEL PEQUENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DO SALGADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES URBANO E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. MEMORANDO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/08/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/08/2022 | 715.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/08/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.459.DE 29/4/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/08/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/08/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.- CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/08/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES DO MUNICIPIO E DEMAIS VEICULOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/08/2022 | 1600.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO A AGOSTO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/08/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/08/2022 | 57285.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 24/08/2022 | 21270.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/08/2022 | 62549.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/08/2022 | 149941.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 24/08/2022 | 43593.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 24/08/2022 | 132464.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 24/08/2022 | 1607.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 24/08/2022 | 6302.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/08/2022 | 2545.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/08/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/08/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 24/08/2022 | 48339.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 24/08/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 24/08/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/08/2022 | 5817.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ACS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/08/2022 | 1543.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/08/2022 | 3269.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/08/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/08/2022 | 2500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA (POSTECTOMIA) FIMOSE COM BALANITE E ITU FEBRIL DE REPETIÇÃO PARA O PACIENTE HEITOR MIGUEL PEREIRA AQUINO, CPF 17*.***.***-13, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 24/08/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 24/08/2022 | 400.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA EM CIRURGIA ONCOLÓGICA DESTINADA A PACIENTE MARIA ARLINDA DA COSTA, CPF 03*.***.***-06, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 24/08/2022 | 52597.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/08/2022 | 20929.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 24/08/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 24/08/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 24/08/2022, COM OBJETIVO DE SOLICITAR MARCAÇÕES DE 04 PACIENTES DE IODOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 177/2022/SMS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 24/08/2022 | 21842.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 24/08/2022 | 3009.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/08/2022 | 18979.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CEO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 24/08/2022 | 19604.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/08/2022 | 20593.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/NASF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/08/2022 | 25417.43 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/08/2022 | 2914.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/08/2022 | 59986.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/08/2022 | 1900.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/08/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/08/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 24/08/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/08/2022 | 200.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PEDIATRA PARA BA PACIENTE MENOR ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/08/2022 | 250.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5276, RELATIVO AS CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/08/2022 | 52210.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/08/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE ANA PAULA SANTOS SILVA, CPF 10*.***.***-39, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/08/2022 | 3716.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/08/2022 | 7845.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/08/2022 | 3530.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA PROCEDIMENTOS EM CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005651 | 25/08/2022 | 200.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA PARA ESCRITÓRIO COR CINZA, PARA A UBS MARIA JOSÉ DANTAS LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005652 | 25/08/2022 | 648.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA TIPO COLUNA LIBELL, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/08/2022 | 180.00 | 00003602549429 | JOANNE CASSIA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/08/2022 | 350.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS DO AR-CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DE PLACA QSA-4923/PB, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005662 | 25/08/2022 | 648.00 | 27895281000144 | MV ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO GELÁGUA TIPO COLUNA LIBELL, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ODILON DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL CABORÉ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220471380 DO PLANO DE RESIDUOS SÓLIDOS DO ABATEDOURO NO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. CONFORME MEMORANDO Nº 094/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005650 | 25/08/2022 | 689.95 | 07475009000106 | L.P. EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE MULTILASER 32G, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/08/2022 | 37476.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/08/2022 | 8939.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP NA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/08/2022 | 1000.00 | 33984478000152 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO 07398711450 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEARIA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO ) NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5885 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005655 | 25/08/2022 | 660.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTES KATCHP ATX 500W PARA A CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOPLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/08/2022 | 720.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO PARA AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO PROJETO CINEMA NA PRAÇA, REALIZADO NOS DIAS 22 E 24 DE AGOSTO DE 2022, NAS PRAÇAS: GETÚLIO VARGAS, CENTRO E SEVERINO GOMES DA SILVA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/08/2022 | 943.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALV ES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005659 | 25/08/2022 | 804.10 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/08/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 24,25,26 E 30/08/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 254/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/08/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 24,25,2629 E 30/08/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 253/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/08/2022 | 5700.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/08/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR DENISE CAMPELO DOS SANTOS LIMA PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 097/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005672 | 26/08/2022 | 292.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) A SEREM SERVIDOS ENQUANTO LANCHE NAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA CAMPANHA AGOSTO VERDE, MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL, COMISSÃO E COMITÊ MUNICIPAL INTERSETORIAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005673 | 26/08/2022 | 2685.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) A SEREM SERVIDOS ENQUANTO LANCHE PARA OS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005674 | 26/08/2022 | 11969.97 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS DESTINADOS A SALA DE REUNIÃO, PLANEJAMENTO E ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO REFERIDO PROGRAMA, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº69, DE 24 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/08/2022 | 1210.00 | 00014245174439 | GUSTAVO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ENCONTROS, OFICINAS E ATIVIDADES JUNTO AO NÚCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES DE PICUI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA SECRERTARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/08/2022 | 240.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/PBIB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 0050/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005684 | 26/08/2022 | 1810.17 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) A SEREM SERVIDOS ENQUANTO LANCHE DA PALESTRA - CONHECENDO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E MOBILIZANDO A REDE, COM PROFISSIONAIS DA REDE INTERSETORIAL E A COMUNIDADE, INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DA CAMPNHA AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME SOLICDITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/08/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/08/2022 | 1375.00 | 46840198000112 | ANGELO FABIANO DA SILVA SOUTO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/08/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0005663 | 26/08/2022 | 106923.45 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA OBRA (100938): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 00054/2022-CPL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/08/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/08/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ANÁLISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/08/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ANÁLISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRA DO FORNECEDOR DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DEVIDO DIVERGÊNCIA EM ANÁLISES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005670 | 26/08/2022 | 2300.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005678 | 26/08/2022 | 357.80 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS JOGOS ESCOLARES E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/08/2022 | 720.00 | 00005629370480 | ROBERTO DIOGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE ROBERTO DIOGO DE OLIVEIRA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAGUIA DE 2022, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005671 | 26/08/2022 | 2070.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/08/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E CONTROLE DE FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/08/2022 | 1191.00 | 00005264289450 | ADENILSON PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESOBSTRUÇÃO DO POÇO AMAZONAS UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE DRAGA A MOTOR DIESEL NA COMUNIDADE CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/08/2022 | 59807.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005679 | 26/08/2022 | 2730.20 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES (EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -I E AGENTES DO CVMS) NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005685 | 29/08/2022 | 348.68 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM GARANTINDO O ACESSO DO CURSO, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005686 | 29/08/2022 | 271.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM GARANTINDO O ACESSO DO CURSO, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005688 | 29/08/2022 | 144.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM GARANTINDO O ACESSO DO CURSO, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005691 | 29/08/2022 | 444.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DE LÁTEX DESTINADOS AS AÇÕES DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, A SEREM REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005709 | 29/08/2022 | 751.38 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO: SAÚDE COM AGENTE, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28/06/2022 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/08/2022 | 1133.00 | 14077926000190 | CICATRIZA CONS.DE ENF. ESP. EM CURATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA A PACIENTE CICERA DARC FERREIRA DA SILVA, CPF 57*.***.***-87, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005740 | 29/08/2022 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005693 | 29/08/2022 | 374.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/08/2022 | 747.93 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005707 | 29/08/2022 | 503.28 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 05 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/08/2022 | 1430.00 | 00010957577419 | FRANCIELIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO AÇUDE GRAVATÁ. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022., CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/08/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/08/2022 | 2050.00 | 00004595860412 | ANTONIO MARCOS DE AMORIM SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS COMUNIDADES RURAIS: MATO GROSSO, LAGOA CERCADA, PONTAL E SERRA DA LAGOA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00009978892419 | JOSE MANUEL MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DOS MATA-BURRO NAS LOCALIDADE: CÁGADOS E ÁGUA BELAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 29/08/2022 | 1350.00 | 36008849000159 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO TRIFÁSICO NO ABATEDOURO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 179/2022 DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/08/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 31/08/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 169/ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005687 | 29/08/2022 | 3194.88 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS E PARA PICUI/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 47/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005689 | 29/08/2022 | 3598.56 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB. DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00036/2022-CPL E RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005690 | 29/08/2022 | 4775.68 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO ( SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00049/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005692 | 29/08/2022 | 3049.77 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 42/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005694 | 29/08/2022 | 2595.84 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO Nº 40/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005695 | 29/08/2022 | 5570.88 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS) DE ACORDO COM 07 CONTRATO Nº 00043/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005696 | 29/08/2022 | 1069.41 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00033/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005697 | 29/08/2022 | 3950.64 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00045/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005698 | 29/08/2022 | 4827.60 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00034/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005699 | 29/08/2022 | 3608.66 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 37/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005701 | 29/08/2022 | 3178.32 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00046/2022 CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005702 | 29/08/2022 | 3104.64 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00044/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005703 | 29/08/2022 | 2069.49 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE)DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00035/2022-CPL. RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005704 | 29/08/2022 | 1006.56 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E SERRALHARIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO DE FERRO MEDINDO 1,05 X 2,10M DESTINADO A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005705 | 29/08/2022 | 3957.84 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA HWL-0490/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00039/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/08/2022 | 2777.60 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DE MANHÃ E TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/08/2022 | 1983.98 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005711 | 29/08/2022 | 10799.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DE NOSSA SENHORA DA GUIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/08/2022 | 4500.00 | 00090384725449 | DANIEL WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS MUSICAIS DE: NECO FORROZEIRO E A BANDA ROMANCE REAL PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DE PADROEIRO DE NOSSA SENHORA DA GUIA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DIA 27 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220472225, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME MEMORANDO Nº 097/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/08/2022 | 1400.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÉDIA COM CARRO DE SOM VOLANTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO PADROEIRO DE NOSSA SENHORA DA GUIA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0005719 | 29/08/2022 | 2400.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE REPLANTIO DE GRAMA RÚSTICA E RETIRADA DE ERVAS DANINHAS NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/08/2022 | 264429.12 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/08/2022 | 322.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/08/2022 | 73383.81 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/08/2022 | 73078.17 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/08/2022 | 263516.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/08/2022 | 322.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/08/2022 | 73399.19 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005729 | 29/08/2022 | 758.47 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS ALUNOS DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0005730 | 29/08/2022 | 93392.69 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA E.M.E.F. TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0028/2021-CPL, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0005735 | 29/08/2022 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 261/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 170/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0005737 | 29/08/2022 | 11500.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KXT-6051/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A UFCG CAMPUS CUITÉ-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 23 (VINTE E TRÊS) VIAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 262/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005739 | 29/08/2022 | 2820.48 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO 00038/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 11 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005741 | 29/08/2022 | 2161.91 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005746 | 29/08/2022 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005747 | 29/08/2022 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005748 | 29/08/2022 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R17.5 DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005700 | 29/08/2022 | 224.40 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0005731 | 29/08/2022 | 22703.87 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A URBANIZAÇÃO DA AV. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, COM EXECUÇÃO DE PASSEIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, OBJETO DO CONTRATO Nº 200/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220472320, DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA REDE DE ESGOTO DA RUA PADRE APOLÔNIO GAUDÊNCIO, CONFORME MEMORANDO Nº 099/2022-OBRAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005745 | 29/08/2022 | 4599.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACORDO COM PLANILHAS EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005752 | 29/08/2022 | 6344.67 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 29/08/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2022-GP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/08/2022 | 240.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 51/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/08/2022 | 220.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 20.256-8 - BL MAC FNAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/08/2022 | 482.05 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/08/2022 | 280.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO RELATIVO À QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/08/2022 | 588.27 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO RELATIVO À QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, PERTENCENTE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0005736 | 29/08/2022 | 3400.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO CONHECENDO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E MOBILIZANDO A REDE, COM PROFISSIONAIS DA REDE INTERSETORIAL E A COMUNIDADE, ATRAVÉS DA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005738 | 29/08/2022 | 405.42 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REALIZADA NO CAPÔ DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 29/08/2022 | 2084.62 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ONDE INTEGRAM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD, ATRAVÉS DA OFICINA DE MÚSICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005762 | 30/08/2022 | 2665.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO NACAD (PLANO DE APLICAÇÃO 2022). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTÓRIA E 01 (UM) PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL PARA O VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/08/2022 | 311.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTÓRIA E 01 (UM) PAR DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL PARA O VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/08/2022 | 480.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/08/2022 | 199.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CNPJ (17.316.318/0001-89) DESTINADO À GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI, KEILES LUCENA DE MACEO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/08/2022 | 250.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/08/2022 | 550.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO E ALGODÃO DOCE PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS DO PCF, NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO: CONHECENDO O PROOGRAMA CRIANÇA FELIZ E MOBILIZANDO A REDE, COM PROFISSIONAIS DA REDE INTERSETORIAE A COMUNIDADE, ATRAVÉS DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFORME DESCRITO NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005753 | 30/08/2022 | 160.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0005754 | 30/08/2022 | 800.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS NA E.M.E.F. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0005755 | 30/08/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC E FNDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00236/2022-CPL DA DV 00025/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/08/2022 | 360.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD) PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO, POR MEIO DE DOAÇÃO, DO LOTE 1 - QUADRA 15, LOCALIZADO NO BAIRRO PEDRO TOMAZ DANTAS, TERRENO DOADO A PREFEITURAPARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR JOSÉ TARGINO MARANHÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 52/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005765 | 30/08/2022 | 524.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0005770 | 30/08/2022 | 2765.53 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO E CONTRATO Nº 274/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/08/2022 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/08/2022 | 80000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005763 | 30/08/2022 | 950.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS (FILTRO DE AR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 00186 - CPL DO PE 0020/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005764 | 30/08/2022 | 950.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PECAS (FILTRO DE AR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005756 | 30/08/2022 | 5082.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDICAMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005757 | 30/08/2022 | 2700.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDICAMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005758 | 30/08/2022 | 4019.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDICAMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005759 | 30/08/2022 | 2915.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDICAMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005760 | 30/08/2022 | 784.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDICAMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005761 | 30/08/2022 | 3805.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE MEDICAMENTOS EM ANEXO. MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005776 | 30/08/2022 | 4116.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, MARIA ÁUREA FERREIRA, FRANCISCA MARTA DEARAÚJO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005777 | 30/08/2022 | 672.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, ADESTE MUNICÍPIO. RELATIVO A AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0005778 | 30/08/2022 | 2520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREEIRA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS E LINDALVA DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/08/2022 | 300.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA PEDIATRA PARA A PACIENTE MENOR ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0005807 | 31/08/2022 | 124.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 31/08/2022 | 1660.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAME SOB SEDAÇÃO, BIOMETRIA, PAQUIMETRIA E CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA A SER REALIZADO NO PACIENTE JAYNE RAQUEL DANTAS SOUTO, CPF 18*.***.***.03, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA SER REALIZADO NA PACIENTE GILVANETE PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF 50*.***.***-10, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 31/08/2022 | 3200.00 | 00009477440450 | ALINE CRISTINA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO DIREITO DO SR. RUI DE ARAÚJO, CPF 43*.***.***.-72, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM NANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 31/08/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 31/08/2022 | 480.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 02/09/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA E LANÇAMENTO DE REDE DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE. CONFORME MEMORANDO Nº 187/2022/SMS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005817 | 31/08/2022 | 4847.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, (SAMU ) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005818 | 31/08/2022 | 388.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DAS CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 31/08/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 183/2022-AGRICULTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 31/08/2022 | 1300.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS: AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS, BARRAGINHAS, E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 182/2022/AGRICULTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO Nº 181/2022-AGRICULTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005787 | 31/08/2022 | 8840.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MUD8A24, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO SERIDÓ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/08/2022 A 30/08/2022, SENDO FORNECIDA 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS, CONFORME CONTRATO 00239/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 31/08/2022 | 4210.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTOR BOMBAS SUBMERSAS MULTIESTAGIO DE 4/29CV 380WT E 2/27CV 370WT, DESTINDAS AOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS: FEIJÃO, MARI PRETO E MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005815 | 31/08/2022 | 1776.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 31/08/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA RLY 2D66, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA JUVENTUDE NO DIA 31/08/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 31/08/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 31/08 E 01,02,05, E 06/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 265/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 31/08/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 31/08 E 01,02,05, E 06/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144, CONFORME MEMORANDO Nº 266/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 31/08/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 31/08 E 01,02,05 E 06/09/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 264/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005804 | 31/08/2022 | 3340.05 | 27183604000177 | JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005805 | 31/08/2022 | 9180.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005806 | 31/08/2022 | 467.50 | 28480081000193 | ALENSON FRANCISCO KULKA 04097905910 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) MEDALHAS DOURADAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005819 | 31/08/2022 | 462.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA NO PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/08/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR VALESKA DA SILVA, CPF 70*.***.***-55, PARA AVALIAÇÃO NA AGÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 100/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 31/08/2022 | 420.00 | 00070113177402 | BRUNO EDUARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEL E PULA PULA, PARA O EVENTO: CONHECENDO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E MOBILIZANDO A REDE, COM PROFISSIONAIS DA REDE INTERSETORIAL E A COMUNIDADE, ATRAVÉS DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO VERDE - MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, REALIZADA PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2022 | 349.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816 - 5 - FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO E LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 147/2022) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00012883644403 | CICERO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO) RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 31/08/2022 | 1100.00 | 00067588344415 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE ( DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 150/2022 EM ANEXO), NO PARQUE DE VAQUEJADA , NA PB 177 QUE LIGA PICUÍ A NOVA PALMEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 31/08/2022 | 1800.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRITOS NO MEMORANDO Nº 153/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 31/08/2022 | 1200.00 | 42018414000198 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE AGHOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 152/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 31/08/2022 | 1800.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 151/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2022 | 1100.00 | 47342073000125 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 149/2022 EM ANEXO) , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2022 | 1100.00 | 47342679000160 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 146/2022 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 31/08/2022 | 1350.00 | 47317973000112 | FRANCIVANIO SANTANA DA SILVA 70456463488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR),CONFORME MEMORANDO Nº 145/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 31/08/2022 | 1350.00 | 47305298000101 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA 05607225402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR),CONFORME MEMORANDO Nº 144/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 31/08/2022 | 1400.00 | 47315340000175 | JOSE DOS SANTOS SILVA 07728932411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 143/2022 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2022 | 1400.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 142/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 31/08/2022 | 1300.00 | 47362323000199 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO 99161354449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 141/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 31/08/2022 | 1300.00 | 47272084000186 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS 70352082402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005816 | 31/08/2022 | 277.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM CUMPRIMENTO DE HORA EXTRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0005825 | 01/09/2022 | 9117.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005830 | 01/09/2022 | 8820.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NIVELAMENTO DA PISTA DE CAMINHADA NA AV, JOSEFA MARIA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/09/2022 | 800.00 | 00070462974448 | JOHN LINDEMBERG GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB A JOAO PESSOA-PB. POR RAZOES DECSRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/09/2022 | 150.00 | 00011816131407 | MONYSIA KATIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/09/2022 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/09/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005832 | 01/09/2022 | 5492.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1714/2017, ALTERADA PELA LEI 1.895 DE 23/09/2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005833 | 01/09/2022 | 1028.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005826 | 01/09/2022 | 7.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5729, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS ALUNOS DOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/09/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS, CPF 01*.***.***- 52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/09/2022 | 2128.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005836 | 02/09/2022 | 1693.25 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, CONTRATO Nº 192/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0005837 | 02/09/2022 | 853.83 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 02/09/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO, DESTINADO A PACIENTE NECI FERINO DOS SANTOS, CPF 03*.***.***-36, CONFORME LAUDO MÉDICO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/09/2022 | 1200.00 | 00009030252480 | ERLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA ARACAJÚ-SE, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES) NOS JOGOS DA JUVENTUDE 2022, AS MODALIDADES AS QUAIS OS ALUNOS PARTICIPARAM ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 02 A 06/09/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 271/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/09/2022 | 250.00 | 09061083000101 | CENTRO DE PREV. E DIAG. DA SAUDE DO TRABALHADOR LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM ATENDIMENTO A FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/09/2022 | 598.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005872 | 05/09/2022 | 2617.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETAR4IA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/09/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/09/2022 | 1600.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E DESPACHE DE AGUA NO DISSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. REFERENTE A AGOSTO DE 2022. CONFORME MEMORANDO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005843 | 05/09/2022 | 460.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARROS DE MÃO DESTINADOS AO ABATEDOURO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005844 | 05/09/2022 | 2027.10 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA DURANTE RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/09/2022 | 2691.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005875 | 05/09/2022 | 155.76 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCEENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005876 | 05/09/2022 | 489.62 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSB 8020, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 158/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 05/09/2022 | 264.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE MATERIAIS PARA PADRÃO ELÉTRICO NA COMUNIDADE POÇO DE ONÇA, BEM COMO, TRANSPORTE DE ALEVINOS PARA AÇUDES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005849 | 05/09/2022 | 1677.60 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NA TRAVESSA DO CHASSI, ESTRUTURA DO PAINEL E FIBRAGEM DE FRENTE DO SUPORTE DO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005850 | 05/09/2022 | 1502.85 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DO CHASSÍ DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005852 | 05/09/2022 | 837.54 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005853 | 05/09/2022 | 451.12 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005855 | 05/09/2022 | 1079.57 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/09/2022 | 552.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005861 | 05/09/2022 | 499.07 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) BOTAS BRANCAS DE BORRACHA CANO LONGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 05/09/2022 | 664.82 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE ESCRITURA PÚBLICA COM VALOR DECLARADO, REFERENTE AO IMÓVEL DO TERRENO LOTE 01, QUADRA 45, DO LOTEAMENTO PEDRO TOMAZ DANTAS, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE DOAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR JOSÉ TARGINO MARANHÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 05/09/2022 | 368.75 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE REGISTRO SIMPLES, REFERENTE AO IMÓVEL DO TERRENO LOTE 01, QUADRA 45, DO LOTEAMENTO PEDRO TOMAZ DANTAS, ADQUIRIDO ATRAVÉS DE DOAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR JOSÉ TARGINO MARANHÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 053/2022-GP EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005899 | 05/09/2022 | 4500.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45 DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 94/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005901 | 05/09/2022 | 193.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO 1º FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE ATLETISMO ESCOLAR FRANCINETE CUNHA 2022, A SER REALIZADO PELA EMEF JOÃO BELO ALVES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005912 | 05/09/2022 | 393.58 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AO 1º FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE ATLETISMO ESCOLAR FRANCINETE CUNHA 2022, A SER REALIZADO PELA EMEF JOÃO BELO ALVES, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2022, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 05/09/2022 | 1372.30 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MACÁRIO ZULMIRO, ANA MARIA GOMES, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/09/2022 | 1570.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/09/2022 | 88.64 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE ESPECIAL (DESCRITA EM DOCUMENTOS EM ANEXO) DESTINADA A RECÉM-NASCIDA MARIA RITA SILVA SANTOS, CPF 18*.***.***-29. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/09/2022 | 2346.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII E AGENTES DO CVANS A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005860 | 05/09/2022 | 785.40 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) EXTENSÕES ELÉTRICAS DE 10 METROS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 05/09/2022 | 781.87 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAUDE, DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005887 | 05/09/2022 | 1944.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (DESCRITO EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005888 | 05/09/2022 | 15879.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005889 | 05/09/2022 | 22956.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (ATB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 05/09/2022 | 450.00 | 00011341954439 | LUCILENE DA SILVA PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA PARA O PACIENTE PEDRO BERNARDO PEREIRA SANTOS, CPF 13*.***.***-69, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/09/2022 | 450.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DA COSTA SANTOS, CPF 97*.***.***-97, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/09/2022 | 400.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE 05 (CINCO) FONTES PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 05/09/2022 | 920.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CONSULTAS DIVERSAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE ATENDIMENTOS EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0005897 | 05/09/2022 | 10132.00 | 45894589000157 | RONAILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), TOTALIZANDO 68 (SESSENTA E OITO) UNIDADES PRODUZIDAS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005898 | 05/09/2022 | 600.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA COM QUATRO CADEIRAS EM MADEIRA E MDF DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005900 | 05/09/2022 | 1120.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 94/2022-CPL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005903 | 05/09/2022 | 1665.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) RELATIVO AO PERÍODO 12 A 31/08/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005904 | 05/09/2022 | 22430.45 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) RELATIVO AO PERÍODO 12 A 31/08/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005907 | 05/09/2022 | 1999.82 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) RELATIVO AO PERÍODO 01 A 11/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005908 | 05/09/2022 | 350.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM ) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC ) RELATIVO AO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005909 | 05/09/2022 | 10175.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC ) RELATIVO AO PERÍODO 01 A 11/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 05/09/2022 | 3200.00 | 00009477440450 | ALINE CRISTINA DE LIMA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5810 - DESPESA COM O AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO DIREITO A SER REALIZADA NO PACIENTE RUI DE ARAÚJO, CPF 43*.***.***.-72, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 05/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA QSA-6164/PB, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005854 | 05/09/2022 | 843.51 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 05/09/2022 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/09/2022 | 150.00 | 00012456534409 | ELIMARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 05/09/2022 | 150.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 05/09/2022 | 320.19 | 00012525755480 | JOSE JUNIOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, JUNHO E JULHO D E 2022. POR RAZOES DSCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 05/09/2022 | 306.25 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E JUNHO D E 2022 . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 05/09/2022 | 100.00 | 00003308713403 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL EM AGENCIA DO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005870 | 05/09/2022 | 593.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005878 | 05/09/2022 | 2320.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005880 | 05/09/2022 | 1039.89 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CONSELHO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005881 | 05/09/2022 | 1025.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005882 | 05/09/2022 | 2304.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 05/09/2022 | 150.00 | 00012368551409 | VALESCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005884 | 05/09/2022 | 2117.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005885 | 05/09/2022 | 2962.97 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005886 | 05/09/2022 | 540.62 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS DEMANDAS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE AOS USUÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, EM AGOSTO DE 2022, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005892 | 05/09/2022 | 1162.85 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DOS PROJETOS SOCIAIS NACAD, COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS. (PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005905 | 05/09/2022 | 468.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO 12 A 31/08/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005910 | 05/09/2022 | 477.48 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 11/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 05/09/2022 | 550.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FRETE DE DISTRIBUIÇÃO DE CAVALETES NAS RUAS, RETIRADA DE MATERIAL DA BIBLIOTECA PARA O CIPS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005845 | 05/09/2022 | 3542.89 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0005846 | 05/09/2022 | 5378.30 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0005851 | 05/09/2022 | 4388.40 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE VIAS E RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005873 | 05/09/2022 | 2577.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005874 | 05/09/2022 | 1835.51 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO DE GASOLINA , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005902 | 05/09/2022 | 21124.93 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO 12 A 31/08/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005906 | 05/09/2022 | 7917.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 11/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005871 | 05/09/2022 | 4300.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220106 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00002/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/09/2022 | 2500.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE BREAK DESTINADO A REUNIÕES NO GABINETE DO PREFEITO COM SECRETÁRIOS EM PLANEJAMENTO DE AÇÕES, REUNIÃO COM A EQUIPE DO SENAC E SENAI, EQUIPE DA DEFESA AGROPECUÁRIA E REUNIÃO COM EQUIPE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT) EM VISTORIA A OBRA DO ABATEDOURO PÚBLICO, CONFORME DESCRITO EM SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 05/09/2022 | 1000.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO CHEFE DE COZINHA DO SENAC, DURANTE A EXECUÇÃO DE CURSOS VISANDO A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005991 | 06/09/2022 | 1200.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005941 | 06/09/2022 | 746.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/09/2022 | 552.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DURANTE A VISTORIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005973 | 06/09/2022 | 680.40 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005977 | 06/09/2022 | 12445.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS), RELATIVO AO PERÍODO 01 A 11/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 06/09/2022 | 500.00 | 00008819805448 | JEPSON JOALDO DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 06/09/2022 | 160.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEDRA GRANÍTICA NA PRAÇA JOÃO PESSOA, LOCALIZADA NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A SOLITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005984 | 06/09/2022 | 31184.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (MAQUINA) RELATIVO AO PERÍODO 01 A 31/08/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005985 | 06/09/2022 | 9287.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS), RELATIVO AO PERÍODO 12 A 31/08/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006006 | 06/09/2022 | 3325.12 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA RE DIESEL COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005915 | 06/09/2022 | 3.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5870 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. PR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012022699408 | KALIGIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012071852486 | NAYRA DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/09/2022 | 240.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 5683 DE 26/08/2022, RELATIVA A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA QUIXABA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 172ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE - CIB/PBIB NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2022 - CIB/PB EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/09/2022 | 150.00 | 00012851688448 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/09/2022 | 79.46 | 00007300094406 | EDITE DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009686717480 | ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005927 | 06/09/2022 | 654.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SANTA LUZIA) ,INSERIDAS NO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005928 | 06/09/2022 | 337.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022 - AÇÃO 219G- CUSTEIO (GND 3). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005929 | 06/09/2022 | 438.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022 - AÇÃO 219G- CUSTEIO (GND 3). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/09/2022 | 240.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR GRUPO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE RUA E NECESSITA VOLTAR PARA SEUS FAMILIARES, CONFORME MEMORANDO Nº 103/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/09/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 08,09,12,13 E 14/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144, CONFORME MEMORANDO Nº 276/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/09/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 08,09,12,13 E 14/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 275/2022/SD/SECD. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/09/2022 | 282.00 | 00011990861423 | STEPHANIE KELLY DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA ( COMPLETO). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005940 | 06/09/2022 | 1750.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO PARA OPORTUNIZAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS NOS CURSOS REALIZADOS INTERNOS E EXTERNAMENTE, (PLANO DE APLICAÇÃO FMDCA 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/09/2022 | 366.87 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE FEVEREIRO A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0005944 | 06/09/2022 | 5545.90 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA QUALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/09/2022 | 460.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE AS ATIVIDADES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/09/2022 | 276.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DURANTE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NO MÊS DE AGOSTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005959 | 06/09/2022 | 280.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO CREAS DURANTE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022-AÇÃO 219G - CUSTEIO (GND3) ). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005993 | 06/09/2022 | 649.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005994 | 06/09/2022 | 223.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005996 | 06/09/2022 | 359.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005998 | 06/09/2022 | 237.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE ATENDE AS DEMANDAS DE ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE AOS USUÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006000 | 06/09/2022 | 576.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006002 | 06/09/2022 | 465.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006017 | 06/09/2022 | 2304.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006018 | 06/09/2022 | 2320.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO HISTORICO DOEMPENHO 5878 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005956 | 06/09/2022 | 14.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5485 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005960 | 06/09/2022 | 144.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM GARANTINDO O ACESSO DO CURSO, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/09/2022 | 673.24 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPIMSC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/09/2022 | 200.00 | 00088599361449 | CLEBIO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA + RISCO CIRÚRGICO PARA SEU PAI FRANCISCO AMÂNCIO DE FREITAS, CPF 07*.***.***-20. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/09/2022 | 794.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NA UBS CENTRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/09/2022 | 440.00 | 00007973341498 | MONALIZA KELLY DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESTRABÓLOGO E EXAME DE FUNDO DO OLHO A SER REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON BORGES DE OLIVEIRA NETO, CPF 12*.***.***-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/09/2022 | 6500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PROSTATECTOMIA A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS, CPF 99*.***.***-91, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005971 | 06/09/2022 | 280.80 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 06/09/2022 | 50.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5894 - DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA DA COSTA SANTOS, CPF 97*.***.***-97, CONFORME MEMORANDO Nº 191/2022-SMS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 06/09/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA COM PREPARO A SER REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL ANANIAS DA SILVA, CPF 22*.***.***-91, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 06/09/2022 | 200.00 | 11344626000131 | GERALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PEDRA GRANÍTICA NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A SOLITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005988 | 06/09/2022 | 951.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005989 | 06/09/2022 | 444.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALÕES DE LÁTEX Nº7, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS AS AÇÕES DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005995 | 06/09/2022 | 460.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4528 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006003 | 06/09/2022 | 2189.49 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006004 | 06/09/2022 | 3129.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005916 | 06/09/2022 | 246.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5470 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005917 | 06/09/2022 | 119.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5469 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005919 | 06/09/2022 | 29.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5471 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005938 | 06/09/2022 | 564.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005939 | 06/09/2022 | 473.95 | 35284764000130 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005943 | 06/09/2022 | 744.04 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005945 | 06/09/2022 | 676.93 | 35284764000130 | DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005946 | 06/09/2022 | 1095.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005947 | 06/09/2022 | 1095.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005948 | 06/09/2022 | 1834.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005949 | 06/09/2022 | 1095.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005950 | 06/09/2022 | 1095.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005951 | 06/09/2022 | 1286.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005952 | 06/09/2022 | 1497.01 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005953 | 06/09/2022 | 875.90 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005954 | 06/09/2022 | 715.30 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005962 | 06/09/2022 | 7649.94 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) IMPRESSORAS EPSON L3250 DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL: GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, FELIPE TIAGO GOMES, PROFESSORA JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005963 | 06/09/2022 | 5099.96 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS EPSON L3250 DESTINADAS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, PROFª MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, PROFª MARIVALDA CASSIMIRO E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005970 | 06/09/2022 | 75.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 5468 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005974 | 06/09/2022 | 1400.40 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005987 | 06/09/2022 | 4830.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005990 | 06/09/2022 | 1449.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005997 | 06/09/2022 | 690.15 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4806 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DE ATIV. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005999 | 06/09/2022 | 230.05 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4805 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE JOVENS E ADULTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006007 | 06/09/2022 | 945.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006008 | 06/09/2022 | 746.76 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006009 | 06/09/2022 | 3025.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA DOESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006010 | 06/09/2022 | 8340.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006011 | 06/09/2022 | 12210.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006012 | 06/09/2022 | 8340.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO CAMINHO DA UNIVERSIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006013 | 06/09/2022 | 9652.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006014 | 06/09/2022 | 6486.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO CAMINHO DA UNIVERSIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006015 | 06/09/2022 | 20067.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO CAMINHO DA UNIVERSIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006016 | 06/09/2022 | 41138.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO CAMINHO DA UNIVERSIDADE, RELATIVO AO PERÍODO 12 A 31/08/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0005955 | 06/09/2022 | 15120.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS: MOTONIVELADORA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: LAMARÃO, GALANTE E BAIXA DA NEGRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0005972 | 06/09/2022 | 500.40 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005976 | 06/09/2022 | 8501.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 11/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005979 | 06/09/2022 | 19047.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005981 | 06/09/2022 | 10057.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S 10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO 12 A 31/08/2022, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00096/2022 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 00017/2022 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 06/09/2022 | 4295.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CUBO, ROLAMENTO E RETENTOR DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005930 | 06/09/2022 | 378.31 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005931 | 06/09/2022 | 991.05 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005936 | 06/09/2022 | 977.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005937 | 06/09/2022 | 134.56 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0005964 | 06/09/2022 | 3138.12 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 1108 E VB 3008 WP - POWER VIDEO DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO E CONTRATO Nº 274/2022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005986 | 06/09/2022 | 464.25 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005992 | 06/09/2022 | 563.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006001 | 06/09/2022 | 386.55 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4812 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006060 | 09/09/2022 | 206.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITO EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 09/09/2022 | 500.00 | 00011442456485 | JOALISSON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REFERENTE A TROCA DE FONTE, HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 09/09/2022 | 15690.34 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 43º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº113/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 09/09/2022 | 38739.28 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 44º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI Nº 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 09/09/2022 | 17381.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 107º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI Nº 1.510/2013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 09/09/2022 | 19869.62 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 57º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E ELEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 09/09/2022 | 9501.14 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 54ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017, ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 09/09/2022 | 53188.70 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 31º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 09/09/2022 | 56661.46 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 21º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006027 | 09/09/2022 | 7500.00 | 00011339924471 | JOSE WEVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NOS CHAFARIZES E EM PRÉDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/08 A 08/09/2022, SENDO 50 (CINQUENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 195/2022-CPL E MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006028 | 09/09/2022 | 7000.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 16/08 A 08/09/2022,SENDO FORNECIDAS 50 (CINQUENTA) CARRADAS, CONFORME CONTRATO Nº 238/2022-CPL E DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006029 | 09/09/2022 | 6200.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DA CAATINGA, RELATIVO AO PERÍODO DE 11/08 E 08/09/2022, SENDO FORNECIDAS 40 (QUARENTA) CARRADAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00080/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 09/09/2022 | 716.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE "MATA-BURROS" NOS SITIOS PEDRO E CÁGADOS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 09/09/2022 | 158.50 | 13413643000109 | TAVARES AUTO PECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAPAS ALTA, MANGUEIRA E TERMI PRENSADO DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006019 | 09/09/2022 | 5099.96 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS EPSON L3250 DESTINADAS A EMEF ANTÔNIO FERREIRA DA COSTA, EMEF ANTONIO FERREIRA DE LIMA, EMEF JOÃO BELO ALVES E EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006020 | 09/09/2022 | 3824.97 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS EPSON L3250 DESTINADAS A EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, EMEF ANA MARIA GOMES E EMEF JOÃO BELO ALVES, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 09/09/2022 | 13320.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615, DE 30 DE ABRIL DE 2015, RELATIVAS AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 277/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006022 | 09/09/2022 | 2000.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS, INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS E 02 (DUAS) MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 9.000 E 12.000 BTUS, NA E.M.E.F. FELIPE TIAGO GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006026 | 09/09/2022 | 1900.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 18.000 BTUS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO 9.000 BTUS, NA CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 09/09/2022 | 80.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACAS: RLT7A05 E RLY2D66 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONFORME MEMORANDO Nº 279/2022/SD/SECD EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006023 | 09/09/2022 | 6670.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PACIENTES, NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006024 | 09/09/2022 | 5600.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006025 | 09/09/2022 | 9026.93 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 09/09/2022 | 250.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM A SUBSTITUIÇÃO DE MODULO DE LEITOR BIOMÉTRICO, PARA RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 09/09/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 13/09/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE COM REPRESENTANTES DO COSEMS E DR. GILNEY PORTO, SECRETARIO MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO SISTEMA DE REGULAÇÃO. CONFORME MEMORANDO Nº 194/2022/SMS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 09/09/2022 | 450.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, DESTINADO A MENOR ALANA FRANCIELY RODRIGUES ARAÚJO, CPF 06*.***.***-16, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 09/09/2022 | 400.00 | 00007605367406 | MARIA DAS VITORIAS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, DESTINADO A WENDELL SILVA DE ALMEIDA FILHO, CPF 13*.***.***-39, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070456250492 | FLAILMA JORDANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 09/09/2022 | 250.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, PARA A PACIENTE MENOR ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 09/09/2022 | 750.95 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) , DESTINADOS AO PACIENTE BALDUINO GOMES DA SILVA, CPF 36*.***.***-72, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFOR/RECUP E EQUIPAR UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0006057 | 09/09/2022 | 3585.60 | 37949725000130 | GABRIEL CLAUDIO DOS SANTOS OLIVEIRA 70070323461 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PORTAS E PRATELEIRAS PROJETADAS EM MDF, TOTALIZANDO 7,2 M² PARA BALCÕES NAS SALAS DE ENFERMAGEM, DENTISTA, SALA DE VACINA, COZINHA E SALA DE CURATIVOS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/09/2022 | 110.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DO VEÍCULO SAVEIRO PFG-9474/PB PARA TRANSPORTE DE CADEIRAS DO CENTRO SOCIAL PARA O CIPS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 09/09/2022 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 09/09/2022 | 176.06 | 00015277769480 | MICAELE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A MAIO E AGOSTO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 09/09/2022 | 321.06 | 00009831120450 | RENATA RAMANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A FEVEREIRO E MAIO DE 2022. CONFORME DESCRITO EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 09/09/2022 | 150.00 | 00010484309447 | ELIANE DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 09/09/2022 | 112.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 09/09/2022 | 150.00 | 00007529954482 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 09/09/2022 | 150.00 | 00070535313411 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 09/09/2022 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO LATOYA KARLA DA SILVA ALVES, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB,CONFORME MEMORANDO Nº 104/2022/SMAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0006062 | 09/09/2022 | 165.60 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 09/09/2022 | 67.15 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006058 | 09/09/2022 | 447.70 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CINTOS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006059 | 09/09/2022 | 14353.05 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DESCRITOS EM ANEXOS) PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃ PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 12/09/2022 | 6947.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECROPICIADO, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 12/09/2022 | 1188.64 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 12/09/2022 | 4536.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/09/2022 | 1172.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS MACEDO, CPF 03*.***.***-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 12/09/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ EE SERIDÓ PARAIBANO (CPIMSC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/09/2022 | 378.71 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 95ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006115 | 13/09/2022 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006069 | 13/09/2022 | 2197.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/09/2022 | 700.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COFFEE BREAK, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO DE MESÁRIOS, E PESSOAL DE APOIO CONVOCADOS PARA TRABALHAR NAS ELEIÇÕES DE 2022, QUE ACONTECERÁ DIA 15/09/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DO JUIZ ELEITORAL DO TRIBUNAL REGIONAL DA PARAÍBA 25ª ZONA, DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº 108/2022 - TRE-PB/PTRE/25ª_ZONA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006113 | 13/09/2022 | 410.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO NA SALA DA CPL E NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006094 | 13/09/2022 | 1200.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DESCRITOS EM ANEXOS) PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE BOMBAS EM POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/09/2022 | 2905.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, DESTINADO A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/09/2022 | 2179.16 | 36008849000159 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PADRÕES ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NAS COMUNIDADES LAGOA DA CAATINGA E MARI PRETO, CONFORME MEMORANDO Nº 186/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 13/09/2022 | 660.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS DO ALTERNADOR, DESTINADO A MÁQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006078 | 13/09/2022 | 739.02 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5949, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006079 | 13/09/2022 | 106.27 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5946, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006080 | 13/09/2022 | 1284.43 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006081 | 13/09/2022 | 1892.49 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006085 | 13/09/2022 | 1404.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIÊNE E LIMPEZA, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006087 | 13/09/2022 | 4534.58 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006088 | 13/09/2022 | 3696.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 33(TRINTA) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006089 | 13/09/2022 | 1971.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF'S: MACARIO ZULMIRO, ANA MARIA GOMES, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E PRES. TANCREDO NEVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006092 | 13/09/2022 | 667.16 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006093 | 13/09/2022 | 981.10 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOPLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006095 | 13/09/2022 | 1932.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DESCRITOS EM ANEXOS) PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA , LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006097 | 13/09/2022 | 3463.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/09/2022 | 1000.00 | 00003601631490 | AGUINELIO EURIQUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006102 | 13/09/2022 | 4083.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REUNIÕES DE HTPC, COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006103 | 13/09/2022 | 9691.76 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006104 | 13/09/2022 | 9691.76 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006105 | 13/09/2022 | 3703.64 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006106 | 13/09/2022 | 3703.64 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF7434/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006107 | 13/09/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA 0FB6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006108 | 13/09/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006109 | 13/09/2022 | 7407.28 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006071 | 13/09/2022 | 9462.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006072 | 13/09/2022 | 2957.12 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/09/2022 | 750.95 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) , DESTINADOS AOS PACIENTES BALDUINO GOMES DA SILVA, CPF 36*.***.***-72, E FRANCISCA SANTOS DE SOUZA, CPC 40*.***.***-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/09/2022 | 5385.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO 0,9%), PARA MANTER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE COM URGÊNCIA NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/09/2022 | 330.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES RETINOGRAFIA E CTD, DESTINADOS A PACIENTE MARIA DAS MERCÊS DOS SANTOS MEIRA, CPF 37*.***.***-00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/09/2022 | 600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE DJAILZA PEREEIRA DA SILVA, CPF 07*.***.***-60, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/09/2022 | 350.00 | 00070456250492 | FLAILMA JORDANIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO PLÁSTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/09/2022 | 1820.00 | 33148163000175 | CR DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006101 | 13/09/2022 | 4110.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/09/2022 | 820.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA PROCEDIMENTOS EM CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AMPL/REF/EQUIPAR PREDIO LABORTORIO DE ANAL. CLINIC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0006111 | 13/09/2022 | 36000.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE "SEVERINO LUÍS FERNANDES", CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006112 | 13/09/2022 | 1121.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006116 | 13/09/2022 | 2120.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME (ANTIBIÓTICOS). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006117 | 13/09/2022 | 3472.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006118 | 13/09/2022 | 1176.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006119 | 13/09/2022 | 963.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006120 | 13/09/2022 | 2032.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006122 | 13/09/2022 | 2238.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006123 | 13/09/2022 | 4482.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006124 | 13/09/2022 | 886.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006125 | 13/09/2022 | 420.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006126 | 13/09/2022 | 3560.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006127 | 13/09/2022 | 1384.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES NA RENAME. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006128 | 13/09/2022 | 660.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006129 | 13/09/2022 | 2982.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006130 | 13/09/2022 | 1082.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/09/2022 | 112.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/09/2022 | 247.54 | 00008925367483 | JOELMA MARIA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AAO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENETE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/09/2022 | 220.62 | 00007890097492 | EDNALVA VENCESLAU DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA , DE JANEIRO A A AGOSTO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/09/2022 | 165.73 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/09/2022 | 150.00 | 00013567280490 | HELEN CRISTINA SILVA DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/09/2022 | 114.40 | 00005573804480 | ALBERTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006099 | 13/09/2022 | 1789.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROJETO NACAD, PARA QUALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS, (PLANO DE APLICAÇÃO FMDCA 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010079671454 | MARIA IRENICE GOIS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID LEILIANE DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 14/09/2022 | 100.00 | 00023674595842 | DIEGO DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ISLAINE PATRICIA SILVA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 14/09/2022 | 200.00 | 00005579567499 | MARIA ELIANE DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AOS BENEFICIÁRIOS ELISABETE CRISTINA SILVA DE JESUS E LUCAS MATHEUS DE JESUS MIRANDA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006487010421 | GERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JHEFFERSON LOURRAN SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ ALISSON DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003307931440 | JOSE VANDERLEI DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ DANILO SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006148 | 14/09/2022 | 0.99 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 4507 ( AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO 8GB RAM COM SSD DESTINADO A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO.) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 14/09/2022 | 100.00 | 00070717099474 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 14/09/2022 | 200.00 | 00000016255437 | EDVANIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AS BENEFICIÁRIAS OZANEIDE DA COSTA DANTAS E ANA JÚLIA DA COSTA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 14/09/2022 | 100.00 | 00075213842453 | RISOMAR FELISMINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RISOMÁRIA FELISMINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA TAMILA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 14/09/2022 | 100.00 | 00054905516404 | VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO TALLYSON MARLY SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 14/09/2022 | 100.00 | 00007229032431 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DA SILVA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010097322423 | ALINE CRISTINE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA AILKA NAYARA ALVES DE FRANÇA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 14/09/2022 | 100.00 | 00007051714422 | KESIA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006971553403 | JOSE NELSON DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA HENRIQUE CORDEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003602771440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 14/09/2022 | 100.00 | 00000762129476 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO ELIARQUE ALVES SANTOS OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009954874488 | FRANCIAGNA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMERSON DEIVID SANTOS GOMES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009217491470 | JOSE DOMACIR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILLY KAUANE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005752192463 | EDILEUZA SOUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID EMANUELA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005236396433 | FABIANA CLARISSE DOS SANTOS COSTA PASCOAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA IONADLA FERNANDA COSTA PASCOAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/09/2022 | 100.00 | 00096405651487 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ARMANDO FERNANDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006994817407 | LIDIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011117661423 | FRANCIELZA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ WALTER BANDEIRA DA SILVA FILHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/09/2022 | 100.00 | 00007097519401 | SIMONE ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAMILA TAHUANE ARAÚJO SENA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAYOHANEY KATNY DUARTE SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/09/2022 | 100.00 | 00003287053493 | JAILTON DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA LARISSA SILVA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/09/2022 | 100.00 | 00010399480498 | ROGERCINA DA SILVA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS GABRIEL DA SILVA ARAUJO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/09/2022 | 100.00 | 00007985708499 | JOSELIA ROGERIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS HENRIQUES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/09/2022 | 100.00 | 00009705247498 | JOSE CARLOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DANIELE DUARTE SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA SILVA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006729836482 | MARCIO PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO MATEUS SEBASTIÃO DUARTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005612775407 | LOURDENIZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO NEANDERSON THALISSON DOS SANTOS DINIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAISSA DOS SANTOS FERINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/09/2022 | 100.00 | 00008033802405 | ROSA MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAY KAIKE BATISTA DE SOUSA FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/09/2022 | 100.00 | 00005701051455 | MARIA ERENICE DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA SAMARA ESTEFANI DA SILVA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/09/2022 | 100.00 | 00096639997487 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO VITOR EDUARDO DE MEDEIROS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/09/2022 | 100.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/09/2022 | 100.00 | 00012524705412 | JONAELSON DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/09/2022 | 2850.00 | 26240632000116 | DENTAL HIGIX ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCOVAS INFANTIS PARA A REALIZAÇÃO DE ESCOVAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA E AO CRESCER SAUDÁVEL PARA O CICLO 2021/2022, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 1.320, DE 22/06/2021 E O DECRETO 6.286, DE 05/12/2007, COM A FINALIDADES DE CONTRIBUIR COM A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006140 | 14/09/2022 | 300.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, LOCALIZADA EM SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 14/09/2022 | 2500.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/09/2022 | 350.00 | 00007341613440 | HIGO GEORGE DE MACEDO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA MATILDE DO CARMO, BAIRRO CENECISTA, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 55/2022-GP. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006137 | 14/09/2022 | 1610.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DE ATLETISMO PARALÍMPICO POLO PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/09/2022 | 95.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 87, CENTRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/09/2022 | 44.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, BAIRRO CENTRO - COMPETÊNCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 14/09/2022 | 750.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM QUÍMICA DE MEMBRANAS DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 14/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO FORNECIDOS PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, BAIRRO JK - COMPETÊNCIA 09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 15/09/2022 | 5256.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS INSTALADOS NAS COMUNIDADES URBANAS,RURAIS E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 188/2022- AGRICULTURA. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICIPIOS DO SEMIARIDO PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 15/09/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 15,16,19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 281/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 15/09/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 15,16,19,20 E 21/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144, CONFORME MEMORANDO Nº 280/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 15/09/2022 | 3000.00 | 00004244682473 | ERISMAR SANTOS DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO BLOQUEIO ESFENOPALATINO, PARA HAIRA CATARINA SANTOS DE MACEDO, CPF 11*.***.***-95, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006189 | 15/09/2022 | 14078.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES E EXAMES EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006190 | 15/09/2022 | 4860.80 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO, CONFORME RELATÓRIO DE PACIENTES E EXAMES EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 15/09/2022 | 4740.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALAREES E LABORATORIAIS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABOTATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES. ITENS DISTRATADOS CONFORME TERMO DE DISTRATO DOS LOTES III E IV, DO CONTRATO Nº 173/2022 - CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0006202 | 15/09/2022 | 2360.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (DESCRITO EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 15/09/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR CÍCERA DA SILVA (RESPONSAVEL LEGAL) E CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA RITA/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5CF86, CONFORME MEMORANDO Nº 106/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006192 | 15/09/2022 | 1224.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS DE UNIFORMES ESPORTIVOS DESTINADOSAS OFICINAS DE ESPORTE REALIZADA SEMANALMENTE COM OS GRUPOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES DO SCFV. SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 15/09/2022 | 160.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 15/09/2022 | 140.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 15/09/2022 | 120.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DO PROJETO CAAVANA + CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 15/09/2022 | 160.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DESTINADOS A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 15/09/2022 | 40.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006198 | 15/09/2022 | 240.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS (DISCRIMINADOS EM ANEXO) DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE REALIZADAS SEMANALMENTE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006199 | 15/09/2022 | 272.56 | 27183604000177 | JACQUELINE CRISTINA DA SILVA ALMEIDA 82357200600 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (DISCRIMINADOS EM ANEXO) DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ESPORTE REALIZADAS SEMANALMENTE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006200 | 15/09/2022 | 1800.96 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (DISCRIMINADOS EM ANEXO) DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ESPORTE REALIZADAS SEMANALMENTE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006201 | 15/09/2022 | 799.80 | 43853693000178 | EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (DISCRIMINADOS EM ANEXO) DESTINADOS ÀS OFICINAS DE ESPORTE REALIZADAS SEMANALMENTE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006203 | 16/09/2022 | 4365.16 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO NA CIDADE E NOS DISTRITOS. (PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDI 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 16/09/2022 | 129.67 | 00010746423411 | CINTIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 16/09/2022 | 112.00 | 00012466945495 | JANAINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 16/09/2022 | 480.00 | 00001927390699 | MATHEUS VINICIUS DE QUEIROZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE UBERLANDIA-MG A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 16/09/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/09/2022 | 1051.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/09/2022 | 880.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/09/2022 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/09/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006276 | 16/09/2022 | 214.68 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDI 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006277 | 16/09/2022 | 286.24 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006278 | 16/09/2022 | 465.14 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006279 | 16/09/2022 | 286.24 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006280 | 16/09/2022 | 250.46 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006281 | 16/09/2022 | 143.12 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 16/09/2022 | 100.00 | 00011173418440 | ANA LISIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTIANDO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GARNDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL NO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 16/09/2022 | 95.39 | 00007674750469 | DANIELA CRISTINA SILVA DA CRUZ DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 16/09/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 16/09/2022 | 150.00 | 00070456529411 | JOSEFA EDUARDA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 16/09/2022 | 150.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO D E 2022. . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 16/09/2022 | 150.00 | 00009674805400 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 16/09/2022 | 150.00 | 00003603161408 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 16/09/2022 | 150.00 | 00010144849445 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 16/09/2022 | 400.00 | 28701927000178 | ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO A MINISTRANTE DO CURSO TRABALHO SOCIAL ESPECIALIZADO NO CREAS: PAEFI E MSE, PARA A SERVIDORA LUANA MAYARA DA COSTA SILVA, COODENADORA DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS E MEMORANDO Nº 107/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 16/09/2022 | 112.00 | 00009233061450 | ANA PAULA MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA D E BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | AQUIS.DE SEMÁFORO E PLACAS DE SINALIZ. DE TRÂNSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000312022 | 0006230 | 16/09/2022 | 49980.00 | 39383894000181 | DRFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMÁFORO DESTINADO A SER IMPLANTADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 283/2022-CPL E CONFORME EXIGÊNCIAS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO ART. 1º, §2º §3º E §5, E DISPOSITIVOS SEGUINTES DA LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 2007, QUE INSTITUIU O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/09/2022 | 455.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/09/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 16/09/2022 | 3467.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 16/09/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 16/09/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 16/09/2022 | 2033.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006215 | 16/09/2022 | 1469.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD 6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 16/09/2022 | 4500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIM E EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PROCEDIMENTOS DE CAPSULOTOMIA COM YAG LASER, DESTINADOS A PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 16/09/2022 | 2050.00 | 29203549000165 | NILBERTO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO VETERINÁRIO PARA PROCEDIMENTOS EM CÃES E GATOS DE RUA, ACOMETIDOS COM PATOLOGIAS GRAVES QUE POSSAM GERAR DANOS A SAÚDE HUMANA, DENTRO DO PROGRAMA SAÚDE DO PET, EM CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.819 DE 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 16/09/2022 | 250.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ( DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADO A PACIENTES MAYSA SILVA GIRÃO, CPF 314*.***.***-60, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 16/09/2022 | 2040.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) COLCHÕES D20, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 16/09/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO DIA 19/09/2022, COM OBJETIVO DE AUTORIZAR EXAMES E CIRURGIAS JUNTO A REGULAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 199/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/09/2022 | 4679.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/09/2022 | 1279.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/09/2022 | 4604.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/09/2022 | 679.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/09/2022 | 662.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/09/2022 | 4805.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/09/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/09/2022 | 12432.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/09/2022 | 13157.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/09/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/09/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/09/2022 | 639.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/09/2022 | 339.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/09/2022 | 719.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 16/09/2022 | 1885.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 16/09/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 16/09/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006204 | 16/09/2022 | 1209.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS MASTIGAVEIS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMEENTAL, ALUSIVO AS FESTAS DO ABC, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006205 | 16/09/2022 | 13259.95 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS MASTIGAVEIS, PIRULITOS E PIPOCAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMEENTAL, ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006206 | 16/09/2022 | 4867.20 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) CONFORME CONTRATO Nº 264/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006207 | 16/09/2022 | 10445.40 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 254/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006208 | 16/09/2022 | 5821.20 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU), CONFORME CONTRATO Nº 266/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006209 | 16/09/2022 | 7319.52 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HWL0490, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 256/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006210 | 16/09/2022 | 3607.05 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 267/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006211 | 16/09/2022 | 6756.64 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 259/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006212 | 16/09/2022 | 5959.35 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 260/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006213 | 16/09/2022 | 9075.81 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006214 | 16/09/2022 | 9236.08 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4834/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006216 | 16/09/2022 | 5865.60 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ-0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS,CONFORME CONTRATO Nº 252/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006217 | 16/09/2022 | 7247.10 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB, CONFORME CONTRATO Nº 262/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006218 | 16/09/2022 | 8944.00 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 263/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006219 | 16/09/2022 | 5708.97 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 253/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006220 | 16/09/2022 | 9052.68 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) , CONFORME CONTRATO Nº 255/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006221 | 16/09/2022 | 8968.96 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 265/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006222 | 16/09/2022 | 6913.62 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO Nº 258/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006223 | 16/09/2022 | 460.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4931, RELATIVO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006226 | 16/09/2022 | 460.10 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 4932, RELATIVO DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006227 | 16/09/2022 | 8727.68 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), CONFORME CONTRATO Nº 257/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 16/09/2022 | 3263.70 | 10860088000175 | NILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES), CONFORME CONTRATO Nº 261/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006229 | 16/09/2022 | 4346.86 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CZA-2694/PB,COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 268/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 16/09/2022 | 900.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 16/09/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/09/2022 | 4079.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/09/2022 | 5010.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 16/09/2022 | 550.00 | 00001153443490 | MARIA WANDERLEIA VASCONCELOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA S/N, BAIRRO JK, NESTA CIDADE, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E CONFORME MEMORANDO Nº 54/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 16/09/2022 | 720.00 | 00010524802416 | SAMUEL ALYSSON DOMINGOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS DAS LIVES A SEREM REALIZADAS DURANTE A "V SEMANA MUNICIPAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA", QUE ACONTECERÁ NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2022, NOS HORÁRIOS DAS 9H ÀS 10H E DAS 19H ÀS 21H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 16/09/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 16/09/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM GERENCIAMENTO AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED7UCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 16/09/2022 | 600.00 | 00004497206408 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE ROTAS DURANTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS: LAGEDO DOS TOMÁS, GALANTE, LAMARÃO, BAIXA DA NEGRA, CABORÉ, CARA COMPRIDA E LAGEDINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 16/09/2022 | 2942.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 16/09/2022 | 4077.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006252 | 16/09/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022, CONFORME DV 0008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/09/2022 | 10625.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 1053643 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 16/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006301 | 16/09/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 16/09/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 16/09/2022 | 20939.81 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 10º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 16/09/2022 | 19806.78 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 16/09/2022 | 267.57 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 16/09/2022 | 2196.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 16/09/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 19/09/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 19/09/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0006307 | 19/09/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006315 | 19/09/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 19/09/2022 | 5028.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 19/09/2022 | 227.00 | 13413643000109 | TAVARES AUTO PECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS ALTA, MANGUEIRA HIDRAULICA, TERMINAL PRENSADO FF2-4 E MN 6-4, DESTINADOS A MOTO NIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 19/09/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006316 | 19/09/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006326 | 19/09/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 3º E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006327 | 19/09/2022 | 6097.30 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/08 A 31 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 19/09/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 9ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0006317 | 19/09/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006319 | 19/09/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 3º E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 19/09/2022 | 12602.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006323 | 19/09/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 3º E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006324 | 19/09/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 3º E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0006325 | 19/09/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 3º E 4º (TERCEIRO E QUARTO) TERMOS ADITIVOS Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006318 | 19/09/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 1ª (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00022/2021-CPL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 19/09/2022 | 100.00 | 00011086417410 | KATIANE DUARTE FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL NO INSS . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 19/09/2022 | 100.00 | 00004186853479 | JOSE MARINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL EM AGENCIA DO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 19/09/2022 | 105.23 | 00012300803410 | MIKAELI MARCIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 19/09/2022 | 606.36 | 00012452447447 | ANTONIO FELIPE FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO, AGOSTO , SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2021 E DE JANEIRO A JULHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 19/09/2022 | 150.00 | 00005340193403 | FRANCISCO HILBE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 19/09/2022 | 100.00 | 00004186854440 | JOSE MARINALDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA ) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 19/09/2022 | 162.05 | 00005340193403 | FRANCISCO HILBE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A MAIO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006346 | 20/09/2022 | 5.04 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2178, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES, QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO NACAD (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/09/2022 | 112.00 | 00011385008440 | MONALISA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/09/2022 | 220.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/09/2022 | 112.00 | 00012567291407 | JUCIARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/09/2022 | 172.99 | 00009459222480 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012860572481 | EDINAILZA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007027941473 | ADRIANA SILVA BENTEVI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/09/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006334 | 20/09/2022 | 4465.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGO2792/RN, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/09/2022 | 4000.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/09/2022 | 110.00 | 00003308393492 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME DOCUMEENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0006345 | 20/09/2022 | 0.14 | 09512994000108 | ROBERTO RIBEIRO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2559,RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006347 | 20/09/2022 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/09/2022 | 1400.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CADERNETAS DE VACINAÇÃO ANIMAL, DESTINADAS A CAMPANHA ANTIRRÁBICA, REALIZADA PELA VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO MUNICÍPO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/09/2022 | 2490.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CADERNETAS DA GESTANTE E CRIANÇA MANINO/MANINA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006354 | 20/09/2022 | 1300.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006356 | 20/09/2022 | 1092.14 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU 192). | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006357 | 20/09/2022 | 830.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU 192), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006358 | 20/09/2022 | 766.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU 192). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006359 | 20/09/2022 | 1801.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU 192). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006360 | 20/09/2022 | 1503.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006361 | 20/09/2022 | 2140.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006362 | 20/09/2022 | 836.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/09/2022 | 200.00 | 17444901000175 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA 02622839480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/09/2022 | 740.00 | 00057040672472 | JOSE GINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO AUDITÓRIO DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/09/2022 | 185.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220477280, DE PLANO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 100/2022-OBRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0006331 | 20/09/2022 | 2400.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 00232/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/09/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006337 | 20/09/2022 | 2002.40 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006338 | 20/09/2022 | 1813.02 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006339 | 20/09/2022 | 2749.95 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006340 | 20/09/2022 | 304.67 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006341 | 20/09/2022 | 721.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006342 | 20/09/2022 | 13481.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006343 | 20/09/2022 | 1511.16 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006344 | 20/09/2022 | 215.88 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/09/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA ANÁLISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRA DO FORNECEDOR DE ÁGUA POTÁVEL DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CPAE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/09/2022 | 1450.00 | 00096406879449 | EVERALDO HENRIQUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE BARREIROS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/09/2022 | 2200.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: BAIXA DA NEGRA, ALAZÃO, MARI PRETO, VOLTA, GRAVATÁ, ÁGUAS BELAS, CASA DE PEDRA E BOA SORTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DECRETO 42.457 DE 29/04/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/09/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E CONTROLE DE FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/09/2022 | 200.00 | 46935230000143 | JOAO ATAIDE DE VASCONCELOS 02669199445 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PRODUTOS DIVERSOS DE VÁRIAS SECRETARIAS, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUÍ-PB, NO VEÍCULO DE PLACA PEW-0454. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006351 | 20/09/2022 | 1240.17 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006352 | 20/09/2022 | 882.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006353 | 20/09/2022 | 482.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0006372 | 20/09/2022 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 7H ÀS 8H, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 21/09/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 21/09/2022 | 277.04 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006405 | 21/09/2022 | 6120.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MUD8A24, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO SERIDÓ, SENDO FORNECIDAS 36 (TRINTA E SEIS) CARRADAS, CONFORME CONTRATO Nº 239/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 31/08 A 20 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 21/09/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/09/2022 | 600.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006378 | 21/09/2022 | 8914.82 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006379 | 21/09/2022 | 8403.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006381 | 21/09/2022 | 2207.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006382 | 21/09/2022 | 8608.03 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006394 | 21/09/2022 | 15243.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0006397 | 21/09/2022 | 13744.17 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 566/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022, CONTRATO Nº 00139/2022 -CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 21/09/2022 | 537.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 21/09/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 22,23,26,27 28/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144, CONFORME MEMORANDO Nº 287/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 21/09/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 19,20,21,22 E 23/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 288/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0006375 | 21/09/2022 | 4900.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E LABORATORIAIS, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 21/09/2022 | 2000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ANGIOGRAFIA CEREBRAL, ARTERIOGRAFIA CERVICAL E AORTOGRAFIA TORÁCICA DO PACIENTE LEMIRES DE LIMA DANTAS, CPF 04*.***.***-16, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006411 | 21/09/2022 | 2250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO, LINDALVA DOS SANTOS E MARIA FRANCISCA DOS SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 21/09/2022 | 500.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 21/09/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 21/09/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 21/09/2022 | 236.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 21/09/2022 | 78.03 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006422 | 21/09/2022 | 414.44 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, ADESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 21/09/2022 | 3000.00 | 40463497000107 | JUSSIANO PACCELI MENDONCA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ( DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA OXO4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006424 | 21/09/2022 | 2382.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0006429 | 21/09/2022 | 1866.90 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00235/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/09/2022 | 200.00 | 00002622839480 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE PORTAS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/09/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 21/09/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0006425 | 21/09/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 21/09/2022 | 150.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 21/09/2022 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 21/09/2022 | 150.00 | 00008192873420 | FRANCIDALIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 21/09/2022 | 150.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 21/09/2022 | 1809.60 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 21/09/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 21/09/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 21/09/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 21/09/2022 | 150.00 | 00009577805400 | DENISE GILVANIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 21/09/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 21/09/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 21/09/2022 | 1286.21 | 00014245174439 | GUSTAVO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 21/09/2022 | 1286.21 | 00010332298493 | MIKAELLE RAYANE LEOPOLDINO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 21/09/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR DANIELA IONE LIMA SILVA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SANTA CRUZ/RN, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019, CONFORME MEMORANDO Nº 111/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 21/09/2022 | 751.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A OFICINA DE ARTES COM USUÁRIOS DO PROJETO NACAD, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022 (RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2020). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 21/09/2022 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006398 | 21/09/2022 | 79.92 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO BANNER GRAMATURA 440g/M², EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006399 | 21/09/2022 | 79.92 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER GRAMATURA 440g/M², EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO CREAS PARA IDENTIFICAÇÃO DA SALA DE RECEPÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 21/09/2022 | 1300.00 | 00010631022430 | VALERIA ADNA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REPAROS DE FIGURINOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE MÚSICA E DANÇA DO NACAD, (PLANO DE APLICAÇÃO) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 21/09/2022 | 360.00 | 00010941335402 | ANTONIO GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO FORRÓ DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 21/09/2022 | 550.00 | 00023667397453 | MARIA DAS GRACAS CUNHA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO PARA INTEGRANTES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, PARA ASSEGURAR O ACESSO A DOCUMENTAÇÃO CIVIL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 21/09/2022 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022, POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006404 | 21/09/2022 | 831.24 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 4837 DE 28/07/2022,(EMPENHADO NA SECRETARIA ERRADA) RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022)CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/09/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/09/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/09/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/09/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0006436 | 22/09/2022 | 8500.00 | 12772214000165 | CARLUCIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE À GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1.714/2017 E CONTRATONº 286/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 22/09/2022 | 112.00 | 00009695434410 | CARMELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 22/09/2022 | 500.00 | 00011659056470 | LUSIVALDO DOS SANTOS REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A BOM JESUS-GO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 22/09/2022 | 153.35 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JUNHO E JULHO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 22/09/2022 | 108.91 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO E AGOSTO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 22/09/2022 | 282.00 | 00012458203469 | ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA( COMPLETO). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/09/2022 | 490.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/09/2022 | 434.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 22/09/2022 | 150.00 | 00009682523460 | JOSELMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 22/09/2022 | 150.00 | 00012227793406 | MARINALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/09/2022 | 150.00 | 00003290977412 | TERESINHA LIMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/09/2022 | 150.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/09/2022 | 411.87 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 22/09/2022 | 150.10 | 00006556624489 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA PAZ SEBASTIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL E SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 22/09/2022 | 82.11 | 00011898850429 | ALCIMARA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0006438 | 22/09/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 22/09/2022 | 1428.57 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/09/2022 | 1937.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/09/2022 | 44916.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0006432 | 22/09/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0006434 | 22/09/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0006440 | 22/09/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/09/2022 | 3757.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/09/2022 | 266.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/09/2022 | 3199.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006462 | 22/09/2022 | 10355.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006433 | 22/09/2022 | 4864.75 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALAS MASTIGÁVEIS, PIRULITOS E PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0006442 | 22/09/2022 | 4500.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 22/09/2022 | 13593.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 22/09/2022 | 1675.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006458 | 22/09/2022 | 1502.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006459 | 22/09/2022 | 978.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006460 | 22/09/2022 | 391.26 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006461 | 22/09/2022 | 4845.88 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 22/09/2022 | 200.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006466 | 22/09/2022 | 209.70 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARO NOS BANCOS DO ÔNIBUS DE PLACA QFK-9363/PB, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006435 | 22/09/2022 | 14872.00 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE 32MM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA HIDRÁULICO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL MASSAPÊ, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 22/09/2022 | 9664.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 22/09/2022 | 8790.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGOUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006465 | 22/09/2022 | 454.35 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A REPARO EM PEÇAS DE CATAVENTOS, CILINDROS E TAMPAS DE BOMBAS DE CATAVENTOS E RECUPERAÇÃO DE VÁLVULAS DE VEDAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006468 | 22/09/2022 | 908.70 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE 7 UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006470 | 22/09/2022 | 4054.20 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA E SERRALHARIA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CONCHA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/09/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 32ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900 / 01053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 22/09/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 26/09/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 193/ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 22/09/2022 | 4193.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 23/09/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 23/09/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/09/2022 | 75502.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/09/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/09/2022 | 500.00 | 00011891473433 | JOALISSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6061 - DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, REFERENTE A TROCA DE FONTE, HD, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 23/09/2022 | 9983.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/09/2022 | 19243.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/09/2022 | 36216.45 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 23/09/2022 | 13376.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/09/2022 | 14945.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/09/2022 | 18545.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 23/09/2022 | 23052.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 23/09/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 23/09/2022 | 7607.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 23/09/2022 | 1146392.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 23/09/2022 | 46369.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 23/09/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA(IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 23/09/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/09/2022 | 314400.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/09/2022 | 13303.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/09/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/09/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006550 | 23/09/2022 | 3703.64 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFC 4804, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006551 | 23/09/2022 | 3703.64 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFF 7434, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006571 | 23/09/2022 | 1127.62 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006572 | 23/09/2022 | 3225.43 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006574 | 23/09/2022 | 3254.10 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006575 | 23/09/2022 | 317.35 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 23/09/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 23/09/2022 | 11635.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 23/09/2022 | 1543.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 23/09/2022 | 3269.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 23/09/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 23/09/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 23/09/2022 | 4065.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 23/09/2022 | 52169.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 23/09/2022 | 24348.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 23/09/2022 | 52403.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 23/09/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/09/2022 | 19342.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/09/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/09/2022 | 57285.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/09/2022 | 3209.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/09/2022 | 18979.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS (CEO) - ESTATUÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 23/09/2022 | 19915.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/09/2022 | 30.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/09/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/09/2022 | 63902.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 23/09/2022 | 21829.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 23/09/2022 | 18652.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 23/09/2022 | 7845.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 23/09/2022 | 61744.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 23/09/2022 | 65693.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/09/2022 | 148244.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/09/2022 | 46194.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/09/2022 | 44633.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/09/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/09/2022 | 134513.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/09/2022 | 1607.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/09/2022 | 6302.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/09/2022 | 2545.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/09/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/09/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/09/2022 | 117.60 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/09/2022 | 235.20 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/09/2022 | 235.20 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/09/2022 | 117.60 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/09/2022 | 117.60 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/09/2022 | 235.20 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/09/2022 | 117.60 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/09/2022 | 235.20 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/09/2022 | 235.20 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/09/2022 | 84.00 | 00007866051461 | NUBIA DANTAS LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE E PACIENTE (MENOR) LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/09/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/09/2022 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/09/2022 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/09/2022 | 117.60 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/09/2022 | 151.20 | 00010432316418 | MARIA VALDEILMA CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE ISAQUE DE LIMA AZEVEDO (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0006477 | 23/09/2022 | 93101.16 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7º (SÉTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 06, DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 0017/2019 E 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2020-CPL. | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/09/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 23/09/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 23/09/2022 | 56504.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/09/2022 | 1454.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/09/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 23/09/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 23/09/2022 | 8856.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 23/09/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 23/09/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 23/09/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 23/09/2022 | 2492.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 23/09/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CREAS - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 23/09/2022 | 5700.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CRAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 23/09/2022 | 7509.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CREAS - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 23/09/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/09/2022 | 71066.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/09/2022 | 9481.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006552 | 23/09/2022 | 10985.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100 (CEM) CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1.714/2017, ALTERADA PELA LEI Nº 1.895, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/09/2022 | 2000.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 23/09/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 26/09/2022 | 1816.71 | 23911952000162 | NIVEA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TÊNIS PARA UTILIZAÇÃO DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NA OFICINA DE ESPORTES DO NACAD- NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PELOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DOFMDCA 2022 ( RECURSO PROVENIENTE DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA FEDERAL E DOS RENDIMENTOS 2019) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/09/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO ANTHONY LEVY VASCONCELOS DE OLIVEIRA PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QSF-7019/PB,CONFORME MEMORANDO Nº 113/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/09/2022 | 2000.00 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00001568635451 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIA, DESIGN E ARTE PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/09/2022 | 1286.21 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/09/2022 | 239.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.043-8 - SERVIÇO E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST/RESTAURAR ESG, GALERIAS PLUV.E FILTRO BIOLOG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0006599 | 26/09/2022 | 45445.73 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA REDE DE ESGOTO DA RUA PADRE APOLÔNIO GAUDÊNCIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, OBJETO DO CONTRATO Nº 249/2022-CPL. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006612 | 26/09/2022 | 22703.87 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5731 - DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A URBANIZAÇÃO DA AV. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, COM EXECUÇÃO DE PASSEIO, CONFORME PROJETO BÁSICO, OBJETO DO CONTRATO Nº 200/2022-CPL. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/09/2022 | 420.00 | 00005951850452 | SEVERINA DE FREITAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE ANGELA MARIA DE FREITAS ARAUJO E DO PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE AGOSTO A 23 SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 26/09/2022 | 223.79 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS A PACIENTE MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS, CPF 97*.***.***-00. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/09/2022 | 251.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA ELÁSTICA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ PAULO DOS SANTOS FILHO, CPF 01*.***.***-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/09/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA ESPECIALIZADA EM ESTRABISMO, A SER REALIZADA NO PACIENTE (MENOR) JOSÉ BRYAN DANTAS DE SOUZA, CPF 17*.***.***.01, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/09/2022 | 620.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 02 (DUAS) CONSULTAS COM NEUROPEDIATRA E 01 (UM) ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO AOS MENORES GUSTAVO OLIVEIRA CASTRO, CPF 13*.***.***.-22 E GIMAILDO KELVIN LIMA DA SILVA, CPF 12*.***.***-08, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/09/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO DESTINADO AO PACIENTE JOSÉ SOARES DA SILVA FILHO, CPF 01*.***.***-89, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/09/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA, DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO MÉDICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ARA´JO BERNADINO, CPF 05*.***.***-89, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/09/2022 | 240.00 | 00006596084485 | LETICIA DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/09/2022 | 3572.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006653 | 26/09/2022 | 460.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTAS LISA DE MADEIRA SEMI-OCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006576 | 26/09/2022 | 351.65 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE AEE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006577 | 26/09/2022 | 689.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006579 | 26/09/2022 | 2901.85 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006580 | 26/09/2022 | 4129.32 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006581 | 26/09/2022 | 11351.01 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006582 | 26/09/2022 | 1545.93 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006583 | 26/09/2022 | 669.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE AEE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006584 | 26/09/2022 | 3900.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006586 | 26/09/2022 | 455.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006587 | 26/09/2022 | 11144.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006588 | 26/09/2022 | 362.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0006590 | 26/09/2022 | 1224.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006591 | 26/09/2022 | 4082.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006593 | 26/09/2022 | 5745.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006594 | 26/09/2022 | 5698.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006596 | 26/09/2022 | 1071.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006597 | 26/09/2022 | 1848.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE AEE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 26/09/2022 | 2500.00 | 00005197037407 | ONALDO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BAIXINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO APOIO À REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2022 E MEMORANDO Nº 60/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 26/09/2022 | 500.00 | 00002657071457 | GEILZA BATISTA LOPES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DA COSTA, Nº 32, JK, DESTINADO AO APOIO À REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2022 E MEMORANDO Nº 59/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/09/2022 | 1020.00 | 32282045000192 | ELICLEIDE MARIA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) MEDALHAS PERSONALIZADAS PARA A 6ª CORRIDA DE RUA JONATHAN DIEGO, CONFECCIONADA EM RESINA COM FITA SUBLIMADA PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/09/2022 | 680.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 170 (CENTO E SETENTA) MEDALHAS PERSONALIZADAS (CONFORME ESPECIFICADAS EM ANEXO) PARA OS JOGOS DE DIVERSAS MODALIDADES DA SEMANA MUNICIPAL DA JUVENTUDE NETO BORGES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006649 | 26/09/2022 | 153.60 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA LISA DE MADEIRA SEMI-OCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006650 | 26/09/2022 | 307.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS LISA DE MADEIRA SEMI-OCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/09/2022 | 1300.00 | 00001431259403 | FRANCISCO RAFAEL GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA, NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS E MÉDIOS: AÇUDES, POÇOS, CACIMBAS, BARREIROS, BARRAGINHAS, E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 201/2022/AGRICULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/09/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES DO MUNICIPIO E DEMAIS VEICULOS. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/09/2022 | 1450.00 | 00005606520460 | EDSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO ABASTECIMENTO, POR CAMINHÃO PIPA, NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ E APOIO NO RECEBIMENTO E CONTROLE DE MATERIAIS DO PROJETO E-LIXO, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.- CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/09/2022 | 1600.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ZELADORIA DOS RESERVATÓRIOS INSTALADOS NOS CHAFARIZES COMUNITÁRIOS E PRÉDIOS PÚBLICOS URBANOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ, CENECISTA E LIMEIRA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/09/2022 | 600.00 | 00024543420144 | JOSE ELSO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À POPULAÇÃO, NO PONTO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, LOCALIZADO NA RUA ELIAS ENOQUE DE MACEDO, NA SEDE DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.459.DE 29/4/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/09/2022 | 715.00 | 00012039070443 | FELIPE DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO LAGEDO GRANDE, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/09/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/09/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LOCALIZADOS NOS CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, SAMU, CEO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00000452401917 | ELEIA CARLA KMITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENETO DE CAMINHÕES PIPA, NO MANANCIAL CONHECIDO POPULARMENTE COMO AÇUDE DE MANOEL PEQUENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DO SALGADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES URBANO E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/09/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022., CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/09/2022 | 1200.00 | 00003210005443 | LINDAILMO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, QUE DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO Nº 205/2022-AGRICULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/09/2022 | 650.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM CISTERNAS E CAIXAS DAGUA, UTILIZADOS COMO RESERVATORIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PUBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/09/2022 | 1600.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E DESPACHE DE ÁGUA NO DISSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/09/2022 | 630.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA POR MOTO-BOMBA PARA CARREGAMENTO DE 18 (DEZOITO) CAMINHÕES PIPA, EM POÇO ARTESIANO URBANO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 207/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00013845936401 | CICERO DE OLIVEIRA SOARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES: VOLTA, MARI PRETO, CACHOEIRA DA ONÇA E LAGRADOURO NO MUNICÍPIO DE PICUI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/09/2022 | 1600.00 | 31121450000166 | ALLYSSON TERCIO DE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE COMPOSTAGEM - FÁBRICA DE SOLOS, QUE COMPREENDE A COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS VERDES DA CIDADE, TRITURAÇÃO E CONFECÇÃO DAS LEIRAS DE COMPOSTAGEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 194/2022, EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/09/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CRT CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAS 03 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT DE PROJETO ELÉTRICO DO ABATEDOURO DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB. CONFORME MEMORANDO Nº 094/2022-OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006668 | 27/09/2022 | 654.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM CARROS PIPA E DEMAIS SERVIÇOS, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/09/2022 | 800.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COFFEE BRACK PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DA REGIAO AO CURIMATAÚ, REALIZADO NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006674 | 27/09/2022 | 7000.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 09/09/2022 A 23/09/2022, SENDO FORNECIDAS 50 (CINQUENTA) CARRADAS, CONFORME CONTRATO Nº 238/2022-CPL E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0006689 | 27/09/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME 2º (SEGUNDO ) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00186/2019-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006655 | 27/09/2022 | 2760.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ARQUIVOS EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS DESTINADOS AO SETOR DE ARQUIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006656 | 27/09/2022 | 180.21 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006657 | 27/09/2022 | 400.80 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006658 | 27/09/2022 | 1160.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/09/2022 | 600.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 288/2022/SD/SECD EM ANEXO) PARTICIPANTES DA 25ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA - OBA, E OU DA 16ª MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES - MOBFOG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/09/2022 | 1170.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA (TOTALIZANDO 18M²), NO ÔNIBUS DE PLACA RLZ2I44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/09/2022 | 1504.50 | 00011337002410 | DANIELE KELLY DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES MANIPULADAS PARA TRATAMENTO DE ENDOMETRIOSE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006665 | 27/09/2022 | 1385.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ANDADORES DE ALUMINIO, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO ( A TÍTULO DE EMPRESTIMO) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006666 | 27/09/2022 | 1275.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PNEUMÁTICO, DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007017136403 | EUSEBIO AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006673 | 27/09/2022 | 100.22 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EM EMPENHO Nº 2676 RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00070241813468 | HELDER MACEDO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, PARA A SRª MARIA MARLY DE MACEDO, CPF 32*.***.***-72, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006660 | 27/09/2022 | 652.50 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006670 | 27/09/2022 | 436.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/09/2022 | 1350.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ DESTINADO AOS POLICIAIS QUE IRÃO FICAR A SERVIÇO NO REFORÇO DA SEGURANÇA NA 25ª ZONA ELEITORAL, NO PERÍODO DE 29 DE SETEMBRO A 03 DE OUTUBRO, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 124/2022 - TREPB/PTRE/25ª_ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006659 | 27/09/2022 | 522.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/09/2022 | 223.88 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/09/2022 | 500.00 | 00001781674108 | JOSE MANUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE RIO VERDE-GO A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/09/2022 | 150.00 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/09/2022 | 150.00 | 00012029194484 | FRANCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/09/2022 | 153.32 | 00006338883466 | GISLENE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/09/2022 | 100.00 | 00097700614415 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL NO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 27/09/2022 | 150.00 | 00012343535477 | ADRIANA MILLYAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGEMNTO D E ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 27/09/2022 | 100.00 | 00003243835410 | MARIA JOSE BARROS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGENS ( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A ESPERANÇA-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 27/09/2022 | 150.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 27/09/2022 | 124.20 | 00008976641400 | MARIA ELIENE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0006685 | 27/09/2022 | 2700.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA A DIVULGAÇÃO E EXPOSIÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS DE ATIVIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD, NA ABERTURA DOS JOGOS INTERNOS DO CENTRO INTEGRADO DAS POLÍTICAS SOCIAIS, QUE FAZEM PARTE DA OFICINA DE ESPORTE, OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO NACAD NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ ATRAVÉS DO ESPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006686 | 27/09/2022 | 1244.70 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÁ SERVIDO AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E RURAL (PLANO DE APLICAÇÃO2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006687 | 27/09/2022 | 2401.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROJETO VIDA ATIVA, NOS DISTRITOS E NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006688 | 27/09/2022 | 3253.01 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROJETO VIDA ATIVA, NOS DISTRITOS E NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, (PLANO DE AP0LICAÇÃO 2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006690 | 28/09/2022 | 487.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROJETO VIDA ATIVA, NOS DISTRITOS E NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006691 | 28/09/2022 | 725.55 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROJETO VIDA ATIVA, NOS DISTRITOS E NA ZONA URBANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006692 | 28/09/2022 | 691.30 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS SEMANALMENTE NO PROJETO VIDA ATIVA DOS GRUPOS DA ZONA URBANA E RURAL (PLANO DE APLICAÇÃO 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/09/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR RICHALISSON SANTOS ARAUJO, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 114/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/09/2022 | 1286.21 | 47694699000109 | JOSINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATENDIMENTOS, ATIVIDADES E CAMPANHAS REALIZADAS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 28/09/2022 | 150.00 | 00011794126481 | TAINARA SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERNTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 28/09/2022 | 191.69 | 00013635028401 | JAYNE KELY DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A ABRIL, JUNHO, JULHO E SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/09/2022 | 112.00 | 00008849406401 | JOSINALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS D E COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006725 | 28/09/2022 | 79500.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 1.0, 4 PORTAS, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 69, DE 24 DE JUNHO DE 2022-MINISTÉRIO DA CIDADANIA, BEM COMO, DA RESOLUÇÃO Nº 003/2021, DE 25 DE JUNHO DE 2022, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DE EMENDA DE INVESTIMENTO Nº 202139920008 E CONFORME CONTRATO Nº 292/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/09/2022 | 150.00 | 00007873309495 | FLANILMA SANTANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO 2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/09/2022 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006731 | 28/09/2022 | 1156.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO VIDA ATIVA E DO CENTRO DO IDOSO, ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022, ( RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2020) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006734 | 28/09/2022 | 1296.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022, ( RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2020) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/09/2022 | 150.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006736 | 28/09/2022 | 1697.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/09/2022 | 150.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/09/2022 | 200.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6669 - DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ADESIVOS DO VEÍCULO DE PLACA QFZ-3665/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/09/2022 | 300.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DO VEÍCULO SAVEIRO PFG-9474/PB PARA TRANSPORTE DE CAVALETES DISTRIBUINDO NAS RUAS E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS OBRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00067588344415 | ENOC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE ( DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 171/2022 EM ANEXO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006696 | 28/09/2022 | 1489.90 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULETAS AXILAR E CANADENSE PARA PACIENTES (A TIPO DE EMPRESTIMO) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/09/2022 | 250.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO (VALVULAS E MANGUEIRA) DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006702 | 28/09/2022 | 65.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 6360, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/09/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSÉ EGUINALDO DA SILVA, CPF 08*.***.***- 13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006712 | 28/09/2022 | 128.02 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER GRAMATURA 440g/M², EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006713 | 28/09/2022 | 2580.60 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DA SAÚDE DA FAMÍLIA -I E PARA OS AGENTES DO CVAMS, A SERVIÇOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006717 | 28/09/2022 | 203.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, TROCA DE CABOS E VELAS DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/09/2022 | 2424.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 70*.***.***- 44 E ROSTAND LIMA DA SILVA, RG 3.***.**2, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0006722 | 28/09/2022 | 2940.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, LINDALVA DOS SANTOS E FRANCISCA MARTA DE ARAÚJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006723 | 28/09/2022 | 4148.49 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME CONTRATO Nº 175/2022-CPL. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/09/2022 | 5195.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO, DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE "SEVERINO LUÍS FERNANDES", CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/09/2022 | 19634.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/09/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 26,27,28,29 E 30/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 299/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/09/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 26,27,28,29 E 30/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 298/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006697 | 28/09/2022 | 780.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR-CONDICIONADO E RETIRADA DE 01(UM) APARELHO, PERTENCENTES A EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006698 | 28/09/2022 | 2680.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE 01(UM) APARELHO, PERTENCENTES A EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/09/2022 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS (VALVULAS, MANGUEIRAS E CILINDROS) DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/09/2022 | 300.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÕES (VALVULAS E MANGUEIRAS) DA CRECHE PROFESSORA MARIVALDA CASSIMIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006703 | 28/09/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC E FNDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00236/2022-CPL DA DV 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/09/2022 | 1170.00 | 00006645088477 | JARDSON JEFERSON SILVA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6669 - DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA (TOTALIZANDO 18M²), NO ÔNIBUS DE PLACA RLZ2I44, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006716 | 28/09/2022 | 307.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS LISA DE MADEIRA SEMI-OCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDITE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006719 | 28/09/2022 | 145.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE AMORTECEDORES TRASEIROS DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006720 | 28/09/2022 | 507.50 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE KIT DE CORREIA DENTADA, COXIN E AMORTECEDORES DIANTEIROS DO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0006721 | 28/09/2022 | 464.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS LIMPEZA GERAL NO RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006732 | 28/09/2022 | 935.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/09/2022 | 598.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/09/2022 | 180.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A1, DESTINADO AO SERVIDOR VANDERLAN CARLOS DA SILVA ARAÚJO, CPF 00*.***.***-21, MATRICULA 65092, COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/09/2022 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUTO DE INFRAÇÃO Nº 3259916, RELATIVO AO CRONOTACÓGRAFO DE SÉRIE 01553125, INSTALADO NO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/09/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO Nº 208/2022-AGRICULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0006754 | 29/09/2022 | 2500.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KXT-6051/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A UFCG CAMPUS CUITÉ-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONTABILIZANDO UM TOTAL DE 05 (CINCO) VIAGENS, CONFORME MEMORANDO Nº 303/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804/PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0006756 | 29/09/2022 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 304/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 170/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/09/2022 | 1650.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006761 | 29/09/2022 | 853.83 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 193/2022-CPL E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/09/2022 | 1127.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/09/2022 | 1600.00 | 00003603781457 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL NOS SÍTIOS: BARRA NOVA, LAMARÃO, MARI PRETO, MINADOR, LAGEDO GRANDE, LAGOA DA CORUJA, GALANTE, TANQUE DE AREIA, PEDREIRAS, BAIXA DA NEGRA, MENDES, SERROTE DO TIGRE, BARRA DO CARRAPATO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00012883644403 | CICERO MATIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO EM ANEXO) RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/09/2022 | 1500.00 | 00044151543449 | CICERO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO E LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 168/2022) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/09/2022 | 2000.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRITOS NO MEMORANDO Nº 174/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/09/2022 | 1100.00 | 30466258000149 | SANDOVAL FERREIRA FARIAS DANTAS 99624958491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME MEMORANDO Nº 173/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/09/2022 | 1200.00 | 42018414000198 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 172/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/09/2022 | 1300.00 | 47342073000125 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 170/2022 EM ANEXO) , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/09/2022 | 1300.00 | 47342679000160 | JOSE LINDOMILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, (DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 167/2022 EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/09/2022 | 1450.00 | 47317973000112 | FRANCIVANIO SANTANA DA SILVA 70456463488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR),CONFORME MEMORANDO Nº 166/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/09/2022 | 1450.00 | 47305298000101 | JOSE DIVANIO DE OLIVEIRA SILVA 05607225402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, PODAS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO E CEMITÉRIOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA E CARROÇAO DO TRATOR),CONFORME MEMORANDO Nº 165/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/09/2022 | 1450.00 | 47315340000175 | JOSE DOS SANTOS SILVA 07728932411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA, SERRA DOS BRANDÕES, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 164/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/09/2022 | 1450.00 | 32366044000126 | PEDRO DE LIMA DANTAS 07546532426 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DO MUNICÍPIO DE PICUÍ/PB, COM TODAS AS FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME MEMORANDO Nº 163/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/09/2022 | 1450.00 | 47362323000199 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO 99161354449 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 162/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/09/2022 | 1450.00 | 47272084000186 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA VASCONCELOS 70352082402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EFETUADOS NOS DISTRITOS E EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 161/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/09/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006760 | 29/09/2022 | 920.93 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/09/2022 | 150.00 | 00009020177486 | MARIA DAS VITORIAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D EALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/09/2022 | 150.00 | 00008919643474 | ANTONIO MARCOS DE QUEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/09/2022 | 100.00 | 00010059808454 | RAISSA ARAUJO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL NO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 30/09/2022 | 100.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/09/2022 | 200.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FRANCISCO GABRIEL ARAUJO DE FRANÇA E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAÚJO COSTA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/09/2022 | 100.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO USUÁRIO GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 30/09/2022 | 100.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/09/2022 | 200.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ALESSANDRO FRANÇA FREITAS E ANA CAROLINE VITAL DA CRUZ, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/09/2022 | 100.00 | 00070445595493 | MARIA CICERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS EMANUEL DA SILVA DE LIMA E PALOMA SEBASTIANA SILVA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/09/2022 | 200.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIARIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/09/2022 | 100.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 30/09/2022 | 300.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSE LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITORIAS SILVA CRUZ.RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 30/09/2022 | 50.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ALANA FRANCIELY RODRIGUES ARAUJO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/09/2022 | 100.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 30/09/2022 | 100.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA DAVID KAUÃ FIGUEIREDO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 30/09/2022 | 100.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FRANCIELIO PEREIRA SILVA. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 30/09/2022 | 200.00 | 00005788702402 | CLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIDO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOAO VITOR LINO DA SILVA. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/09/2022 | 200.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AOS BENEFICARIOS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 30/09/2022 | 200.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSE VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS NICOLE EMILY DE FRANÇA MACEDO E YASMIN KETYLYN FRANÇA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 30/09/2022 | 200.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS STEPHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA E EMILY RAQUELY FRANÇA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 30/09/2022 | 100.00 | 00009129388465 | LIZETE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA LAYS ESTEFANNY PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 30/09/2022 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 30/09/2022 | 50.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA PAULA MARIA DE FRANÇA DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/09/2022 | 150.00 | 00003267543428 | MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 30/09/2022 | 150.00 | 00011721719474 | GABRIELA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 30/09/2022 | 100.00 | 00005041806497 | AELMA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA GEOVANA DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 30/09/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 30/09/2022 | 100.00 | 00004188491450 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ÁDILLA LAUANA DE ARAÚJO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 30/09/2022 | 100.00 | 00030300584415 | MARLUCE GALDINO SILVA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO DANILO SOARES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 30/09/2022 | 100.00 | 00001803680440 | JOSE AVAILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO EUCLIDES BATISTA DA COSTA NETO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 30/09/2022 | 100.00 | 00010634948423 | VILMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FELIPE DE OLIVEIRA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/09/2022 | 100.00 | 00003791275470 | JOSE LUIS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS FILHO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/09/2022 | 100.00 | 00008125601406 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA HELLEN KAUANY MARQUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/09/2022 | 200.00 | 00007084837477 | JOSEANE DE ARAUJO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JENNEFER WILLIANE DE ARAÚJO SOUZA E LAURA JANUARIO DE LIMA BERNARDINO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/09/2022 | 100.00 | 00017962084855 | JOSEFA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ GABRIEL DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/09/2022 | 100.00 | 00006358587463 | ELIDIANA DE ARAUJO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/09/2022 | 1036.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/09/2022 | 1082.05 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/09/2022 | 3536.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006765 | 30/09/2022 | 6721.26 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 30/09/2022 | 180.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF - PARAIBA, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 064/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/09/2022 | 2299.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/09/2022 | 250.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO ODONTOLOGICO DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA REGIÃO 38 E 48, A SER REALIZADA NA PACIENTE KAIANY RICHELY DA SILVA MEDEIROS, CPF 11*.***.***.-90, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/09/2022 | 460.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM HEMATOLOGISTA + AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA (ADP/COLÁGENO/ADN), A SER REALIZADO NA PACIENTE LAÍS PEROLAYNE CASTRO FREIRAS, CPF 14*.***.***-04, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/09/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET-CT (TOMOGRAFIA DE EMISSÃO DE PÓSITRONS DE CORPO INTEIRO), A SER REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL LIMA PIRES, CPF 13*.***.***-03, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/09/2022 | 450.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMI, A SER REALIZADO NO PACIENTE AGUITÔNIO SOUTO, CPF 03*.***.***.-51, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/09/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/09/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/09/2022 | 876.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0006766 | 30/09/2022 | 20896.95 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA E.M.E.F. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATO Nº 228/2021-CPL. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006820 | 03/10/2022 | 2380.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5475 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006821 | 03/10/2022 | 204.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5474 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006826 | 03/10/2022 | 1190.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6574 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006827 | 03/10/2022 | 119.00 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6575 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/10/2022 | 130.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ADEREÇOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO AO DESFILE INCLUSIVO 2022, REALIZADO DURANTE A "V SEMANA MUNICIPAL DA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 03/10/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 03 A 07/102022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 308/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/10/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 03 A 07/10/2022, NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 306/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/10/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 03 A 07/10/2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144, CONFORME MEMORANDO Nº 307/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/10/2022 | 115.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/10/2022 | 1610.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTOS DE ÁGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/10/2022 | 15629.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 44º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/10/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, DESTINADA AO MENOR DJADSON GABRIEL DE ARAÚJO, CPF 12*.***.***-08 CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 03/10/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, DESTINADA A PACIENTE MARIA NANCILENE DE JESUS, CPF 07*.***.***-57, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/10/2022 | 476.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PACIENTE MENOR JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 10*.***.***-01, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/10/2022 | 1000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO A SEREM REALIZADOS NAS PACIENTES FLÁVIA LÚCIA DE LIMA PEREIRA, CPF 83*.***.***-34 E MARIA DAS VITÓRIAS DOS SANTOS, CPF 03*.***.***-65, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/10/2022 | 1350.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA A SER REALIZADO NOS PACIENTES: JOSÉ DE MEDEIROS SANTOS, CPF 05*.***.***.-69, DAMIANA ARAÚJO SILVA, CPF 03*.***.***.-77 E RITA MARIA BARBOSA, CPF 18*.***.***-20, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 03/10/2022 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAMES OCT E ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILMA PINHEIRO GUIMERME, CPF 03*.***.***.94, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006825 | 03/10/2022 | 1000.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO, DESTINADO A PACIENTE JÚLIA CRISTINA PAULO DOS SANTOS, CPF 01*.***.***-80. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 03/10/2022 | 240.00 | 00007535202497 | MONICA AZEVEDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE EXAME VIDEOLARINGOSCOPIA, PARA O SR. MARIANO GOMES, CPF 43*.***.***-91, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 03/10/2022 | 450.00 | 00005371949402 | MARIA APARECIDA FELIPE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NEUROPSICOLÓGICA, PARA O MENOR RAFAEL DOS SANTOS SILVA, CPF 11*.***.***-48. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/10/2022 | 1500.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO VAN DE PLACA QSA 4933, DA CIDADE DE CAJÁ/PB PARA CIDADE DE PICUÍ/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 03/10/2022 | 2028.77 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/10/2022 | 989.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL A SERVIÇO DAS ELEIÇÕES 2022, PRIMEIRO TURNO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME OFÍCIO Nº 124/2022-TRE-PB/PTRE/25ª_ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006830 | 03/10/2022 | 7644.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DESCRITOS EM ANEXOS) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE3STE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/10/2022 | 345.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/10/2022 | 600.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A RIO VERDE-GO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 04/10/2022 | 112.00 | 00012519259442 | PATRICIA KELLY FRANCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 04/10/2022 | 150.00 | 00070717464431 | JOEDSON ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 04/10/2022 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 04/10/2022 | 150.00 | 00070716947455 | VALESKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 04/10/2022 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 04/10/2022 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 04/10/2022 | 132.58 | 00012480024407 | MAGNOLIA CRISTINA SILVA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 04/10/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR MILLENY KELLY DA SILVA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019, CONFORME MEMORANDO Nº 117/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006846 | 04/10/2022 | 1642.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 04/10/2022 | 1080.00 | 36008849000159 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PADRÕES ELÉTRICOS PARA LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA LOCALIDADE NOVO HORIZONTE, CONFORME MEMORANDO Nº 209/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 04/10/2022 | 7842.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS, CONFORME DESCRITAS NO MEMORANDO Nº 210/2022- AGRICULTURA. CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO ESTADA DA PARAÍBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM MUNICIPIOS DO SEMIARIDO PARAIBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0006847 | 04/10/2022 | 2604.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 584, DEVIDO A PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, ATA Nº 03 DE RP 36/2021 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006865 | 05/10/2022 | 6125.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH-6952/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006866 | 05/10/2022 | 2106.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 05/10/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 5933, RELATIVO A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 08,09,12,13 E 14/09/2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144, CONFORME MEMORANDO Nº 307/2022/SD/SECD. ( EMPENHADO ERRADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006878 | 05/10/2022 | 5152.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 46(QUARENTA E SEIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006881 | 05/10/2022 | 2700.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0006882 | 05/10/2022 | 5000.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A ENTRADA DA E.M.E.F. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PARA PROTEÇÃO SOLAR DOS ALUNOS, VISTO QUE, A ESCOLA ENCONTRA-SE EM REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006862 | 05/10/2022 | 5041.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00008690477446 | JOSEILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES RURAIS DE: MATO GROSSO, LAGOA DO CANTO, OLHO D'AGUA DO DEDO E LAGOA DO DEDO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006876 | 05/10/2022 | 1850.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PEÇAS DE CABO PP 2 X 2,5mm E 02 (DUAS) PEÇAS DE CABO PP 3 X 2,5mm, PARA A MANUTENÇÃO DA LIGAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006879 | 05/10/2022 | 224.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006864 | 05/10/2022 | 2747.31 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/10/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS, CPF 01*.***.***- 52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006880 | 05/10/2022 | 896.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0006883 | 05/10/2022 | 11540.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO, TAMANHO ADULTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/10/2022 | 300.00 | 00007620100458 | LISSIANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA O SEU FILHO (MENOR) ADRIEL OLIVEIRA DE LIMA, CPF 15*.***.***-39, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006885 | 05/10/2022 | 240.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 190/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006886 | 05/10/2022 | 2750.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006868 | 05/10/2022 | 3543.29 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 05/10/2022 | 2300.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006877 | 05/10/2022 | 976.18 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006887 | 05/10/2022 | 6702.60 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006888 | 05/10/2022 | 6919.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL A SERVIÇO DAS ELEIÇÕES 2022, PRIMEIRO TURNO, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 124/2022-TRE-PB/PTRE/25ªZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006889 | 05/10/2022 | 1295.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS MOTORISTAS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE AS ELEIÇÕES 2022, PRIMEIRO TURNO DA 25ª ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006857 | 05/10/2022 | 1060.81 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO DO FMDI 2022 (RECURSO PROVENIENTE DO APOIO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006858 | 05/10/2022 | 175.53 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006859 | 05/10/2022 | 1072.28 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006860 | 05/10/2022 | 1161.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006861 | 05/10/2022 | 459.08 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006863 | 05/10/2022 | 3097.13 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0006867 | 05/10/2022 | 1632.39 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, PERTENCENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/10/2022 | 90.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO: II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 118/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 05/10/2022 | 90.00 | 00004889544445 | JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA POMBAL/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO: II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 05 DE OUTUBRO/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 119/2022 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 05/10/2022 | 272.73 | 00007512323433 | MARIA JANDIRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, COM REFERENCIA DE MAIO A SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUEMNTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/10/2022 | 150.00 | 00012851688448 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/10/2022 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/10/2022 | 150.00 | 00070716249413 | REGIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/10/2022 | 300.00 | 00006512866460 | JOSIMARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E PASSAGEM DE SALVADOR-BA A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/10/2022 | 301.12 | 00013749999465 | LINDOMARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO D E 2022 . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/10/2022 | 150.00 | 00011579211402 | PRISCILA TAMIRES FARIAS DE OLIVEIRA BERTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE -PB PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMEMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/10/2022 | 150.00 | 00012249083410 | RHALLINE ISABEL DA SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006891 | 06/10/2022 | 3126.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/10/2022 | 1400.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/10/2022 | 1176.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MEIAS ELÁSTICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/10/2022 | 15000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006890 | 06/10/2022 | 2442.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006944 | 07/10/2022 | 11900.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOM-7534, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO DA CAATINGA II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 04/08/2022 A 30/09/2022, SENDO 70 (SETENTA) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO 42.457, DE 29/04/2022 DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/10/2022 | 38586.29 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 44º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006930 | 07/10/2022 | 357.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6459, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006932 | 07/10/2022 | 284.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6591 RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006933 | 07/10/2022 | 633.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6593, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/10/2022 | 120.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À NATAL/RN, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA RLY 2D66, TRANSPORTANDO ALUNOS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃO TROFÉU NORTE NORDESTE "LOTERIA CAIXA" SUB 16 DE ATLETISMO QUE IRÃO EMBARCAR PARA A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 07/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, CPF 56*.***.***-15, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 07/10/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 07/10/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006938 | 07/10/2022 | 2882.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0006939 | 07/10/2022 | 13112.00 | 45894589000157 | RONAILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), TOTALIZANDO 88 (OITENTA E OITO) UNIDADES PRODUZIDAS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0006940 | 07/10/2022 | 9508.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/10/2022 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAME TOPOGRAFIA DE CÓRNEA A SER REALIZADA NO PACIENTE RODRIGO ESDEAS MEDEIROS SILVA, CPF 11*.***.***.23, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 07/10/2022 | 100.00 | 00083824634449 | JOSEFA MARIA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA KALINE DA COSTA SOARES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 07/10/2022 | 100.00 | 00002979784460 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEANDRO SILVA DE ALMEIDA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/10/2022 | 100.00 | 00002204200417 | JOSEFA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA MANUELA RIANY MACEDO DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 07/10/2022 | 100.00 | 00006358588435 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA TAISA DE ARAÚJO DIOGO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 07/10/2022 | 100.00 | 00003997668477 | MARIA VITALMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO VITOR DANIEL DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 07/10/2022 | 100.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO YURI FRANCIS LIMA DE MEDEIROS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 07/10/2022 | 50.00 | 00004405062471 | JOSE MARQUES DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/10/2022 | 200.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA E JOSÉ FÁBIO GOMES DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 07/10/2022 | 100.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIARIA TIFFANY FIRMINO FARIAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 07/10/2022 | 200.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AO BENEFICIÁSRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 07/10/2022 | 200.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA KELLY KAYLHANE SANTOS E KAUANY SANTOS DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/10/2022 | 200.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD PARA LEANDRO GOMES DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/10/2022 | 200.00 | 00070224842447 | GENILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ SANTOS ALVES E LUCYELIO SANTOS SILVA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/10/2022 | 200.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/10/2022 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO JULIO CESAR SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 07/10/2022 | 150.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEONARDO SILVA FRANÇA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 E LEANDERSON ELIELFRANÇA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/10/2022 | 100.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 07/10/2022 | 200.00 | 00012487134437 | VITOR MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSE CARLOS SILVA SANTOS E MARIA FERNANDA DA SILVA SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/10/2022 | 100.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/10/2022 | 200.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA E KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/10/2022 | 50.00 | 00007728932411 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA LIVIA VITÓRIA SILVA DANTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/10/2022 | 50.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/10/2022 | 50.00 | 00005102084607 | RAIMUNDO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO WILLIAN LOURENÇO ARAÚJO, REFERENTE AO S MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/10/2022 | 100.00 | 00002317309422 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIARIO MAYAN KAUE SILVA MATIAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006934 | 07/10/2022 | 1484.20 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA QUADRA DE ESPORTE DO PROJETO NACAD, LOCALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS, MARIA FRANCINETE LIMA CUNHA, NO BAIRRO CENECISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006936 | 07/10/2022 | 1225.16 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE PLAICAÇÃO FMDI 2022. (RECURSO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0006937 | 07/10/2022 | 1325.14 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO FMDI 2022. (RECURSO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/10/2022 | 90.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: RLQ5C86 E OFD-2264/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0006929 | 07/10/2022 | 8304.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO E CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0006931 | 07/10/2022 | 6624.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PLANILHA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362022 | 0006957 | 10/10/2022 | 14352.20 | 32556010000102 | RAEDER WELLINGTON AZEVEDO 09215225412 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE PLACAS DE INDICAÇÃO DE DESTINOS, IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E MANUTENÇÃO DOS POSTES E CHAPAS DAS PLACAS, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 302/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006992 | 10/10/2022 | 366.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006994 | 10/10/2022 | 352.09 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006996 | 10/10/2022 | 554.25 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006997 | 10/10/2022 | 6402.36 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006999 | 10/10/2022 | 8076.28 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007000 | 10/10/2022 | 7494.68 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 10/10/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR ENTHONY KALEB MATEUS SILVA, PARA AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 122/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 10/10/2022 | 700.00 | 00005726813480 | MARIA REGIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 10/10/2022 | 3000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS CLIMATIZADO, COM CAPACIDADE PARA 46 (QUARENTA E SEIS) PESSOAS A FIM DE TRANSPORTAR OS IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA PARA PARTICIPAREM DE UM PASSEIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/10/2022, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - PROJETO VIDA ATIVA/RECURSO BNB-REDIMENTOS 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 10/10/2022 | 980.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE O PASSEIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR CULTURA, SOCIALIZAÇÃO E LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - PROJETO VIDA ATIVA/RECURSO BNB/RENDIMENTOS 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006972 | 10/10/2022 | 418.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006975 | 10/10/2022 | 318.72 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (BOLSA FAMÍLIA/AUXILIO BRASIL)DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006976 | 10/10/2022 | 721.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006977 | 10/10/2022 | 241.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ( CONSELHO TUTELAR)) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006979 | 10/10/2022 | 549.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ( CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006982 | 10/10/2022 | 466.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006991 | 10/10/2022 | 168.30 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SANTA LUZIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006993 | 10/10/2022 | 374.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SANTA LUZIA), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0006995 | 10/10/2022 | 430.10 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS OFICINEIROS DO SCFV, QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM OFICINA DE MÚSICA (FANFARRA) E DANÇA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006945 | 10/10/2022 | 1360.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 10/10/2022 | 2088.00 | 02108023000140 | CESED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 10/10/2022 | 360.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADOS A PACIENTES EDNA MARIA DE ARAÚJO, CPF 60*.***.***-15 E MARLENE DE SOUTO NASCIMENTO SANTOS, CPF 05*.***.***-12, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 10/10/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA NASAL, DESTINADFO A PACIENTE JAINE DA SILVA SANTOS, CPF 12*.***.***-38, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 10/10/2022 | 1172.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS MACEDO, CPF 03*.***.***-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0006951 | 10/10/2022 | 1048.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006955 | 10/10/2022 | 3500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 E PLANILHA DE ITEM EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006956 | 10/10/2022 | 765.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA (CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO) DESTINADAS A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, CPF 52*.***.***-91. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006961 | 10/10/2022 | 1051.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006985 | 10/10/2022 | 6690.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006986 | 10/10/2022 | 798.19 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006989 | 10/10/2022 | 5370.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006990 | 10/10/2022 | 3315.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | CONST/REFOR/EQUIP FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0007009 | 10/10/2022 | 3138.12 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GRAVADOR DIGITAL MHDX 1108 E 01 (UM) VB3008 WP POWER DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 274/2022-CPL. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006953 | 10/10/2022 | 79500.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 1.0, 4 PORTAS, DESTINADO A ATENDER OS ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ATENDER O ACESSO AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA ÀS ESCOLAS E NAS SALAS DE RECURSOS FUNCIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 292/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONST/REF/AMPL UND EDUC INFANTIL(CRECHE PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006954 | 10/10/2022 | 79500.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO VOLKSWAGEN GOL 1.0, 4 PORTAS, DESTINADO A ATENDER OS ACOMPANHAMENTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E CRECHES PARA ATENDER O ACESSO AO ALUNO COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA ÀS ESCOLAS E NAS SALAS DE RECURSOS FUNCIONAIS, CONFORME CONTRATO Nº 292/2022-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 10/10/2022 | 300.00 | 00010441354688 | YOHANES MOAB VIRGULINO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, APTº 401, BAIRRO CENECISTA-PICUI/PB, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 061/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006962 | 10/10/2022 | 4500.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 10/10/2022 | 800.00 | 00018127070459 | CÍCERO ASSUNÇÃO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA, BAIRRO JK, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 058/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 10/10/2022 | 300.00 | 00002348898454 | MANOEL ARQUIMEDESQUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, APTº 302, BAIRRO CENECISTA-PICUI/PB, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 063/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 10/10/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 10, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 314/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 10/10/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 10, 11 E 13 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 313/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006978 | 10/10/2022 | 8019.15 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 253/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006980 | 10/10/2022 | 5990.90 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 267/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006981 | 10/10/2022 | 8149.68 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU), CONFORME CONTRATO Nº 266/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006983 | 10/10/2022 | 10432.80 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HWL0490, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 256/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006984 | 10/10/2022 | 9127.04 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 252/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006987 | 10/10/2022 | 8500.80 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 261/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0006988 | 10/10/2022 | 9464.88 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 259/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007003 | 10/10/2022 | 2126.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007004 | 10/10/2022 | 801.12 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007005 | 10/10/2022 | 18011.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007006 | 10/10/2022 | 1567.57 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007007 | 10/10/2022 | 2112.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS UNIV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007008 | 10/10/2022 | 3566.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 10/10/2022 | 381.16 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 96ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 10/10/2022 | 100.00 | 00001226167829 | JORGE VITURINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006960 | 10/10/2022 | 533.25 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 10/10/2022 | 3246.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTÓRIO, DESCRITOS EM RELAÇÃO EM ANEXO, A PREFEITURA DE PICUI/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006970 | 10/10/2022 | 769.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006971 | 10/10/2022 | 766.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006963 | 10/10/2022 | 1550.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA CSZ-3144, COM CONDUTOR, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO DA CAATINGA I, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/09 A 28/09/2022, CONFORME CONTRATO Nº 80/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006998 | 10/10/2022 | 5522.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 08/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007001 | 10/10/2022 | 2633.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007002 | 10/10/2022 | 51.92 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007087 | 11/10/2022 | 47.84 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007071 | 11/10/2022 | 1059.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 11/10/2022 | 445.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6239 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 11/10/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 33ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900 / 01053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007010 | 11/10/2022 | 10279.22 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB, CONFORME CONTRATO Nº 262/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007012 | 11/10/2022 | 12554.88 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 263/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007013 | 11/10/2022 | 6814.08 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),CONFORME CONTRATO Nº 264/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007015 | 11/10/2022 | 14623.56 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 254/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007017 | 11/10/2022 | 13421.51 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) , CONFORME CONTRATO Nº 255/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007020 | 11/10/2022 | 12296.96 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 265/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007021 | 11/10/2022 | 10370.43 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO Nº 258/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007022 | 11/10/2022 | 11772.80 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), CONFORME CONTRATO Nº 257/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007025 | 11/10/2022 | 8928.57 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 260/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0007029 | 11/10/2022 | 5843.32 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES),CONFORME CONTRATO Nº 268/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/10/2022 | 16913.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/10/2022 | 1904.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007096 | 11/10/2022 | 1169.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007097 | 11/10/2022 | 1634.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007043 | 11/10/2022 | 8128.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 11/10/2022 | 4265.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 11/10/2022 | 317.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 11/10/2022 | 3458.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007098 | 11/10/2022 | 7521.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (ATB), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007099 | 11/10/2022 | 3956.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007100 | 11/10/2022 | 799.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 15/09/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007101 | 11/10/2022 | 9484.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, (MAC ) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 15/09/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ERIKA YONARA GOMES SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 11/10/2022 | 100.00 | 00011564834417 | KATIANE DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIÁRIA BRENDA KAUANNY ARAÚJO SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/10/2022 | 200.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SÉRGIO AZEVEDO BARROS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/10/2022 | 100.00 | 00010487308409 | ROBSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CLEBSON DAVID SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID LEILIANE DOS SANTOS ALVES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 11/10/2022 | 100.00 | 00023674595842 | DIEGO DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ISLAINE PATRICIA SILVA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005579567499 | MARIA ELIANE DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ELISABETE CRISTINA SILVA DE JESUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006487010421 | GERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JHEFFERSON LOURRAN SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DO FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ ALISSON DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 11/10/2022 | 100.00 | 00070717099474 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 11/10/2022 | 200.00 | 00000016255437 | EDVANIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AS BENEFICIÁRIAS OZANEIDE DA COSTA DANTAS E ANA JÚLIA DA COSTA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 11/10/2022 | 100.00 | 00075213842453 | RISOMAR FELISMINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RISOMÁRIA FELISMINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA TAMILA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 11/10/2022 | 100.00 | 00054905516404 | VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO TALLYSON MARLY SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007229032431 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DA SILVA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 11/10/2022 | 100.00 | 00010097322423 | ALINE CRISTINE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA AILKA NAYARA ALVES DE FRANÇA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007051714422 | KESIA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006971553403 | JOSE NELSON DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA HENRIQUE CORDEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 11/10/2022 | 100.00 | 00003602771440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009954874488 | FRANCIAGNA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMERSON DEIVID SANTOS GOMES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009217491470 | JOSE DOMACIR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILLY KAUANE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008620659413 | VIVIA GABRIELLA DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA FERNANDA REBECA MONTEIRO DE VASCONCELOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005752192463 | EDILEUZA SOUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID EMANUELA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005236396433 | FABIANA CLARISSE DOS SANTOS COSTA PASCOAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA IONADLA FERNANDA COSTA PASCOAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 11/10/2022 | 100.00 | 00096405651487 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ARMANDO FERNANDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006994817407 | LIDIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007097519401 | SIMONE ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAMILA TAHUANE ARAÚJO SENA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAYOHANEY KATNY DUARTE SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 11/10/2022 | 100.00 | 00010399480498 | ROGERCINA DA SILVA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS GABRIEL DA SILVA ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 11/10/2022 | 100.00 | 00003287053493 | JAILTON DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA LARISSA SILVA PEREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 11/10/2022 | 100.00 | 00007985708499 | JOSELIA ROGERIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS, RRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 11/10/2022 | 100.00 | 00009705247498 | JOSE CARLOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DANIELE DUARTE SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA SILVA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/10/2022 | 100.00 | 00006729836482 | MARCIO PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO MATEUS SEBASTIÃO DUARTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005612775407 | LOURDENIZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO NEANDERSON THALISSON DOS SANTOS DINIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAISSA DOS SANTOS FERINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 11/10/2022 | 100.00 | 00008033802405 | ROSA MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAY KAIKE BATISTA DE SOUSA FERNANDES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 11/10/2022 | 100.00 | 00005701051455 | MARIA ERENICE DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA SAMARA ESTEFANI DA SILVA CRUZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 11/10/2022 | 100.00 | 00096639997487 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO VITOR EDUARDO DE MEDEIROS FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/10/2022 | 100.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/10/2022 | 100.00 | 00012524705412 | JONAELSON DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 11/10/2022 | 112.00 | 00011580047459 | CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 11/10/2022 | 282.00 | 00012525906446 | ANA PALOMA DA SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA D EBOTIJAO DE GÁS DE COZINHA(COMPLETO). POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 11/10/2022 | 552.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA DURANTE AS ATIVIDADES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NO MÊS DE SETEMBRO (PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007072 | 11/10/2022 | 510.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E OS USUÁRIOS ATENDIDOS - SALDO REPROGRAMADO 2021/2022 - AÇÃO 219G-CUSTEIO (GND 3). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007073 | 11/10/2022 | 636.51 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007074 | 11/10/2022 | 594.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007075 | 11/10/2022 | 179.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007079 | 11/10/2022 | 418.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007081 | 11/10/2022 | 571.69 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 11/10/2022 | 631.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 11/10/2022 | 562.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 11/10/2022 | 2203.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 11/10/2022 | 43657.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007088 | 11/10/2022 | 6743.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007089 | 11/10/2022 | 2966.19 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 15/09/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007090 | 11/10/2022 | 3140.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 15/09/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007091 | 11/10/2022 | 4397.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 15/09/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007093 | 11/10/2022 | 2112.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007094 | 11/10/2022 | 439.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007095 | 11/10/2022 | 451.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007070 | 11/10/2022 | 1055.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/10/2022 | 1680.00 | 26543313000180 | PAULA KISSIA DOS SANTOS MACEDO 05223126408 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES CAFÉ DA MANHÃ MATUTINO E LANCHE (VESPERTINO) PARA OS IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE O PASSEIO DOS MESMOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR CULTURA, SOCIALIZAÇÃO E LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022 - PROJETO VIDA ATIVA/RECXURSO BNB/RENDIMENTOS 2021). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0007108 | 13/10/2022 | 7680.00 | 12772214000165 | CARLUCIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE À GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1.714/2017 E CONTRATO Nº 286/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 13/10/2022 | 4200.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NOS DIAS 03 E 17/09/2022 E 08/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 13/10/2022 | 150.00 | 00012800769416 | BEATRIZ SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 13/10/2022 | 150.00 | 00000227932161 | MARIA ELISABETE DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 13/10/2022 | 144.00 | 00003603167430 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EENRGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 13/10/2022 | 550.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/10/2022 | 180.00 | 00003308393492 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME DOCUMEENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000302022 | 0007107 | 13/10/2022 | 2765.53 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 274/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 13/10/2022 | 90.00 | 00097700096449 | SHIRLEY COSTA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PROJETO IMUNIZASUS, NO AUDITÓRIO CENTRAL UNIPÊ, CONFORME MEMORANDO Nº 215/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/10/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PROJETO IMUNIZASUS, NO AUDITÓRIO CENTRAL UNIPÊ, CONFORME MEMORANDO Nº 214/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/10/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE COMPARECER A REUNIÃO NO HOSPITAL HELP, PARA TRATAR SOBRE DEMANDAS REPRIMIDAS DE NEUROPEDIATRA E OUTRAS ESPECIALIDADES, CONFORME MEMORANDO Nº 216/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 13/10/2022 | 190.00 | 07358739000119 | ARIANE BEZERRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL DOSAGEM SÉRICA DE PEPTÍDEO, DESTINADO AO PACIENTE ANTONIO PAULO DA SILVA FILHO, CPF 06*.***.***-95, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007103 | 13/10/2022 | 150993.12 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5º (QUINTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 566/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022, CONTRATO Nº 00139/2022 -CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007104 | 13/10/2022 | 1178.55 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0007106 | 13/10/2022 | 102958.92 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA OBRA (100938): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 00054/2022-CPL. | 00062022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007109 | 13/10/2022 | 3768.90 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 13/10/2022 | 90.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 14, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 317/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 13/10/2022 | 90.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 14, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 316/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/10/2022 | 90.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE 14, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144, CONFORME MEMORANDO Nº 315/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007114 | 13/10/2022 | 10200.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MUD8A24, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO SERIDÓ, SENDO FORNECIDAS 60 (SESSENTA) CARRADAS, DURANTE O PERÍODO DE 21/09/2022 A 06/10/2022, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 42457 DE 29/04/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E CON FORME MEMORANDO 030/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007115 | 13/10/2022 | 8400.00 | 00011339924471 | JOSE WEVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NOS CHAFARIZES E EM PRÉDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/09/2022 A 30/09/2022, SENDO 56 (CINQUENTA E S) CARRADAS,CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 195/2022-CPL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007116 | 13/10/2022 | 11700.00 | 00004144087484 | JOSE MARCIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 22/09/2022 A 10/10/2022, SENDO 90 (NOVENTA) CARRADASCONFORME MEMORANDO 033/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0007120 | 13/10/2022 | 12600.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CARRO PIPA, DE PLACA MMX2E34, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES(DESCRITOS NO CONTRATO Nº 296) CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 296/2022-CPL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 13/10/2022 | 5950.00 | 44643528000154 | JOSE GUILHERME DOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO COMPLETA EM CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: BARRA NOVA, RAPOSA, GRAVATÁ, LAGOA DO CANTO, LAGOA CERCADA, PONTAL, BAIXA DA NEGRA, LAGOA DOS CURRAIS, UMBURANA LASCADA, MINADOR, MALIÇA, PEDREIRAS, MARI PRETO, BOA SORTE, BARRA DO PEDRO, ÁGUA BELAS E BAIRROS: CENECISTA, LIMEIRA E PEDRO SALUSTINO, CONFORME DECRETO 42.457 DE 29/04/2022 E MEMORANDO 214/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 14/10/2022 | 180.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DO TURISMO DO SERIDÓ, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 215/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007136 | 14/10/2022 | 8743.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO DE CONTÊINER REFRIGERADO PARA REJEITOS DO ABATEDOURO PUBLICO, PARA CONTRIBUIR NO TRABALHO DA PRODUÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/10/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/10/2022 | 600.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/10/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007143 | 14/10/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2022, CONFORME DV 0008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/10/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/10/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/10/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/10/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007127 | 14/10/2022 | 650.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO NA REALIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE SANGUES CAPILAR NO USO EM PACIENTES INSULINO DEPENDENTE, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE COLETAS EM DOMICILIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 14/10/2022 | 780.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ÓRTESE SUROPODÁLICA SEM ARTICULAÇÃO EM POLIPROPILENO INFANTIL, DESTINADA AO PACIENTE MENOR MANUEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 17*.***.***-41, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007130 | 14/10/2022 | 1080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES NA RENAME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007133 | 14/10/2022 | 2086.42 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007134 | 14/10/2022 | 4488.72 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007135 | 14/10/2022 | 1818.48 | 14905502000176 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 165/2022-CPL. E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007137 | 14/10/2022 | 3709.80 | 35499581000132 | PONTO OTICO - COMERCIO E SERVICOS DE OTICA -EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E CONTRATO Nº 0009/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/10/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/10/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO (CPISCSP) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/10/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 10ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 14/10/2022 | 2500.00 | 41297711000157 | WILTON RAMOS DE SOUZA 08232315423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO CULTURAL CIRCENSE PARA CRIANÇAS VULNERÁVEIS ACOMPANHADAS PELA REDE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTES, INSERIDAS EM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022, NO ESPAÇO DOCENTRO DAS POLÍTICAS SOCIAIS MARIA FRANCINETE DE LIMA CUNHA E NO ANFITEATRO PEDRO TOMAZ DANTAS, LOCALIZADOS NO BAIRRO CENECISTA, DETE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/10/2022 | 112.00 | 00009606070484 | MARIA EDILMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/10/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009253639440 | ANYELLE PATRICIA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007166 | 17/10/2022 | 1683.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES ( JANTAR) PARA OS IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, NO RETORNO DO PASSEIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR CULTURA, SOCIALIZAÇÃO E LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO (PLANO APLICAÇÃO 2022) - PROJETO VIDA ATIVA/RECURSO BNB/RENDIMENTOS 2021), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 17/10/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR JOSEVALDA LIMA DE MELO PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ-5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 123/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 17/10/2022 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2022.POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 17/10/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 17/10/2022 | 548.37 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 17/10/2022 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 17/10/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007207 | 17/10/2022 | 912.90 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007210 | 17/10/2022 | 748.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007212 | 17/10/2022 | 1026.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007213 | 17/10/2022 | 938.51 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA/AUXÍLIO BRASIL) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007214 | 17/10/2022 | 596.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007215 | 17/10/2022 | 1290.73 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007216 | 17/10/2022 | 858.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007217 | 17/10/2022 | 1253.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007157 | 17/10/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 17/10/2022 | 3467.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 17/10/2022 | 561.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 17/10/2022 | 6600.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007196 | 17/10/2022 | 1160.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007161 | 17/10/2022 | 3105.12 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO 150MM DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA SAMUEL ANTÃO DE FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007163 | 17/10/2022 | 1033.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 17/10/2022 | 5028.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 17/10/2022 | 455.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007221 | 17/10/2022 | 8225.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007224 | 17/10/2022 | 13430.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007225 | 17/10/2022 | 11868.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007226 | 17/10/2022 | 571.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007227 | 17/10/2022 | 2021.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 4º (QUARTO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS DE APOSTILAMENTO RESPECTIVAMENTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 17/10/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007158 | 17/10/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 17/10/2022 | 1280.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS, DESTINADOS AS IMPRESSORAS BROTHER DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 17/10/2022 | 200.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM PEDIATRA, PARA A PACIENTE MENOR ANA BEATRIZ DE AZEVEDO DANTAS GOMES, CPF 15*.***.***-45, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 17/10/2022 | 4103.55 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 17/10/2022 | 2559.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 17/10/2022 | 12602.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 17/10/2022 | 5356.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 17/10/2022 | 679.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 17/10/2022 | 706.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 17/10/2022 | 4255.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 17/10/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/10/2022 | 398.11 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/10/2022 | 639.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/10/2022 | 719.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 17/10/2022 | 339.56 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007219 | 17/10/2022 | 75.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6359 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007220 | 17/10/2022 | 37.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 6361 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME DETALHADO EM PLANILHA EM ANEXO, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007228 | 17/10/2022 | 7609.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007229 | 17/10/2022 | 12872.03 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007230 | 17/10/2022 | 14869.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007231 | 17/10/2022 | 2929.25 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 17/10/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007159 | 17/10/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007162 | 17/10/2022 | 1324.50 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO 100MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 17/10/2022 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, C.E.I. MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 17/10/2022 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS EMEF'S DE ENSINO FUNDAMENTAL : ANTONIO FERREIRA DA COSTA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES, ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, GOV FLÁVIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, JOSEFA SUELENE A. SANTOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007172 | 17/10/2022 | 735.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6594, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007173 | 17/10/2022 | 27.49 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6597, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE AEE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007174 | 17/10/2022 | 73.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6596, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 17/10/2022 | 270.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO PERÍODO DE : 18,19,20; 21,24,25; 26,27 E 31 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ 2144, CONFORME MEMORANDO Nº 318/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 17/10/2022 | 270.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊ MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE : 19,20; 21; 24,25; 26; 27, E 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 319/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 17/10/2022 | 270.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE : 19,20,21; 24,25,26; 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2022 E 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 320/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 17/10/2022 | 4079.99 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 17/10/2022 | 282.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA EDUCAÇÃO MDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 17/10/2022 | 5071.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/10/2022 | 1585.90 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADUBO NPK E UREIA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURÍ SALES DE MELO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007151 | 17/10/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 17/10/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007155 | 17/10/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0007160 | 17/10/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 17/10/2022 | 580.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 190/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 17/10/2022 | 4077.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007201 | 17/10/2022 | 1211.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 17/10/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 17/10/2022 | 2196.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 17/10/2022 | 716.00 | 00009978892419 | JOSE MANUEL MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MATA-BURRO NA ESTRADA PRINCIPAL DA COMUNIDADE CÁGADOS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 17/10/2022 | 2942.86 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007222 | 17/10/2022 | 5978.67 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/09/2022, CONFORME 4º (QUARTO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS DE APOSTILAMENTO RESPECTIVAMENTE E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 17/10/2022 | 5.26 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COBRADO POR USO DE VIA EMBRATEL PELO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (83) 3371-2373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 18/10/2022 | 4162.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/10/2022 | 2925.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONFORME ESPECIFICADAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 18/10/2022 | 380.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007278 | 18/10/2022 | 3517.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONFORME DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 18/10/2022 | 21758.47 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL(INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 18/10/2022 | 419.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL(INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/10/2022 | 4742.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/10/2022 | 8679.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA Nº 1055565 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007254 | 18/10/2022 | 1664.93 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/10/2022 | 590.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E INSTALAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/10/2022 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/10/2022 | 140.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/10/2022 | 330.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FERMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 4804, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007251 | 18/10/2022 | 4449.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 15/09/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007252 | 18/10/2022 | 15135.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 15/09/2022, CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007255 | 18/10/2022 | 5882.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15/09/2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007256 | 18/10/2022 | 460.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 150ML DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007258 | 18/10/2022 | 2228.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 15/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007259 | 18/10/2022 | 854.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007260 | 18/10/2022 | 553.47 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 18/10/2022 | 300.00 | 45720548000144 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA 04956535430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "EDIUNY OLIVEIRA" NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2022, NA LIVE ALUSIVA AO DIA DO PROFESSOR (DIA 15/10). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007264 | 18/10/2022 | 112.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO A VEÍCULO DA JUSTIÇA ELEITORAL NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 a 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007265 | 18/10/2022 | 7496.43 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM/GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 À 30/09/2022, CONFORME 4º (QUARTO) E 3º (TERCEIRO) TERMOS DE APOSTILAMENTO (RESPERCTIVAMENTE) E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007266 | 18/10/2022 | 1710.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 a 30/09/2022, CONFORME 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007267 | 18/10/2022 | 12301.12 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 Á 30/09/2022, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007268 | 18/10/2022 | 23481.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 Á 30/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007269 | 18/10/2022 | 6680.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 Á 30/09/2022, CONFORME 2º (SEGUNDO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007271 | 18/10/2022 | 1534.91 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM GARANTINDO O ACESSO DO CURSO, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007272 | 18/10/2022 | 4709.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/10/2022 | 200.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS DE PLACA: OGB-2310/PB E OFB-0278/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007281 | 18/10/2022 | 6800.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 18/10/2022 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS EMEF'S: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES, ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA, E JOSEFA SUELENE A. SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007244 | 18/10/2022 | 1979.60 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007245 | 18/10/2022 | 16353.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007248 | 18/10/2022 | 3769.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DE ITENS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007249 | 18/10/2022 | 2760.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007250 | 18/10/2022 | 1199.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICOS, NA PREVENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007253 | 18/10/2022 | 658.07 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007257 | 18/10/2022 | 1008.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007261 | 18/10/2022 | 348.68 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM GARANTINDO O ACESSO DO CURSO, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007262 | 18/10/2022 | 317.39 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM GARANTINDO O ACESSO DO CURSO, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 18/10/2022 | 1610.00 | 19559587000100 | NATANAILSON BERNARDINO 46763074468 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-7305/PB, QSA4923/PB, QSM-1020/PB, QSE-7728/PB, OXO-4282/PB E QFZ-3665/PB PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007273 | 18/10/2022 | 3659.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/10/2022 | 4180.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/10/2022 | 500.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: OGD-6091/PB, QSM-1020/PB E QSA-4933/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/10/2022 | 61.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6819, RELATIVO AO SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO PACIENTE MENOR JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 10*.***.***-01, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007235 | 18/10/2022 | 35792.93 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO E ÚLTIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A URBANIZAÇÃO DA AV. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, COM EXECUÇÃO DE PASSEIO, CONFORME PROJETO BÁSICO E 1º (PRIMEIRO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 200/2022-CPL. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 18/10/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/10/2022 | 500.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A LANCHE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD, PARTICIPANTES DA SEMANA DO BRINCAR, REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS PROFMARIA FRANCINETE CUNHA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022 ( RECURSO DE DESTINAÇÃO E RENDIMENTOS 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/10/2022 | 500.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A LANCHE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, PARTICIPANTES DA SEMANA DO BRINCAR, REALIZADA NO CENTRO INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS PROF MARIA FRANCINETE CUNHA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 18/10/2022 | 420.00 | 00011156749433 | ARTHUR ANTUNES SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM DE BRASILIA-DF A PICUI-PB. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0007242 | 18/10/2022 | 480.00 | 12772214000165 | CARLUCIA ELIZABETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTRAÇÃO DO EMPENHO Nº 7108, RELATIVO AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) KITS DE ENXOVAL DE BEBÊ PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO NATALIDADE À GESTANTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Nº 1.714/2017E CONTRATO Nº 286/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007279 | 18/10/2022 | 1275.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONFORME DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/10/2022 | 1809.60 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00010332298493 | MIKAELLE RAYANE LEOPOLDINO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00014245174439 | GUSTAVO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/10/2022 | 1286.21 | 47694699000109 | JOSINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 18/10/2022 | 1500.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/10/2022 | 1286.21 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 19/10/2022 | 1550.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO E ALGODÃO DOCE, DESTINADOS A LANCHE PARA AS CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS EM ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE EVENTO DAS ATIVIDADES DA SEMANA DO BRINCAR REALIZADA NO ANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAS DANTAS, CONFORME SOLICI9TAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 19/10/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 19/10/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 19/10/2022 | 1286.21 | 00001568635451 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIA, DESIGN E ARTE PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 19/10/2022 | 1286.21 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 19/10/2022 | 1286.21 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 19/10/2022 | 1286.21 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 19/10/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR MARIA JOSÉ DANTAS LIMA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ-5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 126/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007322 | 19/10/2022 | 3400.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SEMANA DO BRINCAR NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADA NO ANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAS DANTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 19/10/2022 | 86429.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 19/10/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 19/10/2022 | 9481.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR- ELETIVO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 19/10/2022 | 6171.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 19/10/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/10/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/10/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 19/10/2022 | 9306.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 19/10/2022 | 54298.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 19/10/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 19/10/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 19/10/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 19/10/2022 | 1084.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 19/10/2022 | 46443.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 19/10/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 19/10/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 19/10/2022 | 11635.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 19/10/2022 | 59885.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 19/10/2022 | 8810.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 19/10/2022 | 2214.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL- CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 19/10/2022 | 1543.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 19/10/2022 | 3169.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 19/10/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 19/10/2022 | 17650.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 19/10/2022 | 195.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 19/10/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 19/10/2022 | 3655.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/10/2022 | 51565.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/10/2022 | 19667.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAÚDE BUCAL- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/10/2022 | 64955.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/10/2022 | 24348.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/10/2022 | 146405.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/10/2022 | 6890.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/10/2022 | 31671.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/10/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO- COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 19/10/2022 | 6302.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/ACS - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/10/2022 | 43704.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 19/10/2022 | 24342.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS- CONTRATADO- COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 19/10/2022 | 10316.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PQA-VS, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 19/10/2022 | 3209.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 19/10/2022 | 2545.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO PATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 19/10/2022 | 17337.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CEO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/10/2022 | 33785.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 19/10/2022 | 1575.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/PSF - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 19/10/2022 | 19377.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- CAPS- ESTATUTÁRIO- COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 19/10/2022 | 58405.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU -CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 19/10/2022 | 20593.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF -ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 19/10/2022 | 7995.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 19/10/2022 | 60005.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 19/10/2022 | 56703.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 19/10/2022 | 1414.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/CEU - ESTATUTARIO- COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 19/10/2022 | 18.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6608, RELATIVO AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA ELÁSTICA DESTINADA AO PACIENTE JOSÉ PAULO DOS SANTOS FILHO, CPF 01*.***.***-16, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 19/10/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 19/10/2022 | 1375.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PQA-VS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007305 | 19/10/2022 | 3080.04 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 6º (SEXTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 566/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022, CONTRATO Nº 00139/2022 -CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007324 | 19/10/2022 | 735.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 19/10/2022 | 1152831.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 19/10/2022 | 7441.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 19/10/2022 | 18545.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE- COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 19/10/2022 | 23002.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 19/10/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 19/10/2022 | 17667.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 19/10/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 19/10/2022 | 5368.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 19/10/2022 | 37225.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 19/10/2022 | 135.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 19/10/2022 | 1272.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007396 | 19/10/2022 | 564.70 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007398 | 19/10/2022 | 744.04 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 19/10/2022 | 72686.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 19/10/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 19/10/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/10/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 19/10/2022 | 2033.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS), REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 19/10/2022 | 19243.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 19/10/2022 | 9983.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 19/10/2022 | 15045.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 19/10/2022 | 12366.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0007429 | 20/10/2022 | 1550.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DA CAATINGA I, RELATIVO AO PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2022, SENDO FORNECIDAS 10 (DEZ) CARRADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007430 | 20/10/2022 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 7H ÀS 8H, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0007402 | 20/10/2022 | 47343.84 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA E.M.E.F. PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2021-CPL. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007410 | 20/10/2022 | 507.58 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE MARIA EDITE DE MEDEIROS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007416 | 20/10/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 3º (TERCEIRO ) TERMO ADITIVO Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 20/10/2022 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CRECHE MARIA EDITE MEDEEIROS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/10/2022 | 2500.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 41/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007433 | 20/10/2022 | 6329.95 | 34386298000131 | PLUS SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ATLETISMO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0074/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000432022 | 0007434 | 20/10/2022 | 10250.68 | 45819743000126 | RBM ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DE ATLETISMO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, EM CUMPRIMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 0074/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUN. DE SAUDE SERGIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE JANAÍNA M. LIMA ALMEIDA NO 8º (OITAVO) CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE ARACAJU/SE, NOS DIAS 03,04 E 05/11/2022CONFORME MEMORANDO Nº 217/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 20/10/2022 | 133650.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 20/10/2022 | 12474.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS), REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/10/2022 | 14058.65 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS), REFERENTE AO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 20/10/2022 | 796.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS), REFERENTE AO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 20/10/2022 | 1000.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM IMUNOHISTOQUIMICO DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSÉ DE MACEDO SILVA, CPF 39*.***.***.-20, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 20/10/2022 | 3996.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PREVINE BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 20/10/2022 | 110.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.948-8 - FUNDO MUN DE SAUDE (FARMACIA BASICA E SAMU ESTADUAL), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 20/10/2022 | 2088.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES OFTALMOLÓGICOS E CONSULTAS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007415 | 20/10/2022 | 4180.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 7274 - DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007417 | 20/10/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 3º (TERCEIRO ) TERMO ADITIVO Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007418 | 20/10/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 3º (TERCEIRO ) TERMO ADITIVO Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007419 | 20/10/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 3º (TERCEIRO ) TERMO ADITIVO Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007420 | 20/10/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME 3º (TERCEIRO ) TERMO ADITIVO Nº 00004/2021-CPL DO PE 00011/2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007423 | 20/10/2022 | 699.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES COM PARALISIA E RETENÇÃO URINÁRIA CRÔNICA , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 20/10/2022 | 250.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES: MAYSA SILVA GIRÃO, CPF 14*.***.***-60 E CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA, CPF 06*.***.***.06, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 20/10/2022 | 1970.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/10/2022 | 3500.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 20/10/2022 | 460.00 | 00011959210475 | GESILENE SANTOS CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGISTA MAIS EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA LAÍS PÉROLAYNE CASTRO FREITAS, CPF 14*.***.***.04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0007432 | 20/10/2022 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 20/10/2022 | 180.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA PAZ SILVA SANTOS, CPF 75*.***.***-87, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 20/10/2022 | 487.44 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE ESPECIAL (DESCRITA EM DOCUMENTOS EM ANEXO) DESTINADOS AOS MENORES MARIA RITA SILVA SANTOS, CPF 18*.***.***-29 E LARA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA, CPF 18*.****.***-70, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007421 | 20/10/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007413 | 20/10/2022 | 314.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, (PADRÃO SELV SERVICE) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SUAS E EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE A REDE MUNICIPAL DE SERVIÇOS PARA PRIMEIRA INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS PARA GARANTIA DE ACESSO NOS TERRITÓRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007414 | 20/10/2022 | 370.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, (PADRÃO SELV SERVICE) DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO SUAS E EQUIPE DO SERVIÇO DE FAMÍLIA ACOLHODORA DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS/RN, NA REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE SISTEMA DE DIREITOS E ESCUTA ESPECIALIZASDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007426 | 20/10/2022 | 277.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES EM ATIVIDADES DE HORA EXTRA COM ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 20/10/2022 | 2033.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 7400 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS), REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | ADQUIRIR VEÍCULO E EQUIPAR CENTRO DE CONV.DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000352022 | 0007439 | 21/10/2022 | 6894.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIAL DE COMPONENTES ELET. TLDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GRUPO DE PERCURSÃO TOCANDO A VIDA DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDI 2022 (RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO E DESTINAÇÃO E RENDIMENTOS 2021), CONFORME DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/10/2022 | 2310.00 | 00070113177402 | BRUNO EDUARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEL (CAMAS ELÁSTICAS GIGANTE E MÉDIA, TOBOGÃS E PISCINA DE BOLINHAS) PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, CULTURAIS, LAZER E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA AS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ( NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DURANTE A SEMANA DO BRINCAR, COM FOCO NA DIVULGAÇÃO DO PCF E A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA PRIMENTIRA INFÂNCIA,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 21/10/2022 | 112.00 | 00087700827400 | ROSILENE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 21/10/2022 | 360.00 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE PICOLÉS PARA AS CRIANÇAS E SUAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ( NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO DE SANTA LUZIA) DURANTE A SEMANA DO BRINCAR, COM FOCO NA DIVULGAÇÃO DO PCF EA IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA PRIMEIRA INFÂNCIA, CONFFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 21/10/2022 | 150.00 | 00006340061427 | LINDINEZ DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D EALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 21/10/2022 | 150.00 | 00012513450426 | ERIVANILDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 21/10/2022 | 86.00 | 00003309079481 | ROSINETT EVARISTO DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE GASTOS PARA EMISSAO DE 2ª VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0007454 | 21/10/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007437 | 21/10/2022 | 628.44 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE ESPECIAL E SUPLEMENTOS (DESCRITA EM DOCUMENTOS EM ANEXO) DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/10/2022 | 43704.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007453 | 21/10/2022 | 6186.09 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 21/10/2022 | 2424.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS CPF 07*.***.***- 44 E ROSTAND LIMA DA SILVA, CPF 10*.***.***-00, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 21/10/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSÉ EGUINALDO DA SILVA CPF 08*.***.***- 13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 21/10/2022 | 140.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAME CURVA TENSIONAL DIÁRIA AO,A SER REALIZADA NO PACIENTE LUCINETE DOS SANTOS LIMA, CPF 03*.***.***.92, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/10/2022 | 311047.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 10/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007464 | 21/10/2022 | 703.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERES, DESTINADOS AS AÇÕES DAS ESCOLAS DA RFEDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007469 | 21/10/2022 | 440.30 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERES, DESTINADOS AO CAMPEONATO A SER REALIZADO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PELA ESCOLA JOÃO BELO ALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007470 | 21/10/2022 | 1295.28 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007471 | 21/10/2022 | 215.88 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007472 | 21/10/2022 | 1672.68 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007473 | 21/10/2022 | 2074.47 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007474 | 21/10/2022 | 3732.02 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007475 | 21/10/2022 | 356.34 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007476 | 21/10/2022 | 13305.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007477 | 21/10/2022 | 3426.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/10/2022 | 20875.45 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/10/2022 | 56470.50 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 22º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 21/10/2022 | 17319.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 108º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/10/2022 | 53001.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 32º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 21/10/2022 | 9462.35 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 55ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 21/10/2022 | 19787.54 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 58º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 0002/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 21/10/2022 | 1850.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, COMPREENDENDO A RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS POR ONDE TRAFEGAM OS TRANSPORTES DO MUNICIPIO E DEMAIS VEICULOS. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 21/10/2022 | 650.00 | 00009123519428 | TERCIO CHARLES DE LIMA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM, SANITIZAÇÃO, REVISÃO DE TELAS DE VEDAÇÃO E TAMPA EM CISTERNAS E CAIXAS DAGUA, UTILIZADOS COMO RESERVATORIO, NOS CHAFARIZES E PRÉDIOS PUBLICOS URBANOS ABASTECIDOS POR CARRO PIPA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 21/10/2022 | 1600.00 | 00004861695457 | LIDIGLEYDSON GERLEYDSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONTROLE E DESPACHE DE ÁGUA NO DISSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 21/10/2022 | 715.00 | 00010566212498 | SEBASTIAO FRANCIEL LIMA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADORIA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DO SÍTIO MARI PRETO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 229/2022-AGRICULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 21/10/2022 | 834.00 | 00007083524564 | CICERO DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MALHADA DA CATINGUEIRA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 21/10/2022 | 2025.00 | 00000452401917 | ELEIA CARLA KMITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENETO DE CAMINHÕES PIPA, NO MANANCIAL CONHECIDO POPULARMENTE COMO AÇUDE DE MANOEL PEQUENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DO SALGADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES URBANO E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 21/10/2022 | 1200.00 | 00039594742453 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ZELADORIA DOS SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA LOCALIZADOS NOS CENTRO SOCIAL VIDA ATIVA, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, SAMU, CEO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 21/10/2022 | 950.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO VERTENTES, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 21/10/2022 | 715.00 | 00003136163451 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SÍTIO MATO GROSSO, COMPREENDENDO LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTO DEFINIDOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007468 | 21/10/2022 | 5100.00 | 00011339924471 | JOSE WEVERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NOS CHAFARIZES E EM PRÉDIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2022 A 14/10/2022, SENDO 34 (TRINTA E QUATR)CARRADAS,CONSIDERANDO O DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, QUE CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 195/2022-CPL E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 24/10/2022 | 12366.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 24/10/2022 | 15045.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007538 | 24/10/2022 | 8985.60 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES: VERTENTES, MATO GROSSO, MARI PRETO, MALHADA DA CATINGUEIRA, CANOA DO COSTA E DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007539 | 24/10/2022 | 1593.90 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'AGUA EM POÇOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES: VERTENTES, MASSAPÊ, MALHADA DA CATINGUEIRA, LAGEDO GRANDE E DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007540 | 24/10/2022 | 2836.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: GRAVATÁ, BOA SORTE, POÇO DE ONÇA, BARRA NOVA, CURRAIS , PONTAL, NOVO HORIZONTE E BAIXA DA NEGRA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007541 | 24/10/2022 | 5472.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007542 | 24/10/2022 | 1399.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: VERTENDES, URUBU E LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 24/10/2022 | 9983.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 24/10/2022 | 19243.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 24/10/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E CONTROLE DE FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 24/10/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 24/10/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 24/10/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007521 | 24/10/2022 | 2112.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 24/10/2022 | 72686.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 24/10/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 26/10/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 215/ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0007482 | 24/10/2022 | 2300.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 24/10/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 24/10/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 24/10/2022 | 18545.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 24/10/2022 | 23002.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 24/10/2022 | 7441.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 24/10/2022 | 792.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS APREMIAÇÕES DO I FESTIVAL DE ATLETISMO ESCOLAR DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 24/10/2022 | 950.00 | 17628094000140 | SISTEMAK COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS PORTAS DAS CÂMARAS DE CONGELAMENTO REFRIAMENTE DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 24/10/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 24/10/2022 | 11635.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 24/10/2022 | 1543.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 24/10/2022 | 3169.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 24/10/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 24/10/2022 | 3655.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 24/10/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 24/10/2022 | 24342.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 24/10/2022 | 3209.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 24/10/2022 | 17337.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 24/10/2022 | 19377.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 24/10/2022 | 20593.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA (NASF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 24/10/2022 | 7995.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 24/10/2022 | 56703.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 24/10/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 24/10/2022 | 59885.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 24/10/2022 | 17650.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 24/10/2022 | 64955.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 24/10/2022 | 46443.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007527 | 24/10/2022 | 540.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007529 | 24/10/2022 | 238.70 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007530 | 24/10/2022 | 588.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007531 | 24/10/2022 | 1626.29 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007532 | 24/10/2022 | 280.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOMBONS ) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007533 | 24/10/2022 | 4288.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007535 | 24/10/2022 | 1037.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007536 | 24/10/2022 | 1001.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 24/10/2022 | 532.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NA UBS CENTRO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 24/10/2022 | 3760.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/10/2022 | 1375.00 | 46840198000112 | ANGELO FABIANO DA SILVA SOUTO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 24/10/2022 | 1375.00 | 46840198000112 | ANGELO FABIANO DA SILVA SOUTO INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, COM SERVIDOR DE GERENCIAMENTO E GRAVAÇÃO, CONECTADA COM INTERNET, COM CAPACIDADE PARA TRANSMITIR AS IMAGENS AO VIVO (INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS OU ULTRAPASSADAS) NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 24/10/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 24/10/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 24/10/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 24/10/2022 | 54298.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 24/10/2022 | 90.00 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, PARA VISITAR O ADOLESCENTE C.D. DA S. SANTOS (16 ANOS), QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO COMUNIDADE TERAPÊUTICA RECOMERÇO, LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 24/10/2022 | 90.00 | 00008083680443 | JOSE IVANILDO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTA RITA/PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2022, PARA VISITAR O ADOLESCENTE C.D. DA S. SANTOS (16 ANOS), QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NA INSTITUIÇÃO COMUNIDADE TERAPÊUTICA RECOMERÇO, LOCALIZADA NA REFERIDA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 24/10/2022 | 6171.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 24/10/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 24/10/2022 | 9481.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 24/10/2022 | 2086.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 24/10/2022 | 150.00 | 00005886954406 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 24/10/2022 | 223.66 | 00010304056464 | JACKSON OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 24/10/2022 | 150.00 | 00007873309495 | FLANILMA SANTANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO 2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 24/10/2022 | 150.00 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 24/10/2022 | 2130.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 24/10/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 24/10/2022 | 9306.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO- ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 24/10/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 24/10/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 25/10/2022 | 112.00 | 00011140394460 | MARIA FRANCILENE ALVES SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 25/10/2022 | 980.00 | 13753806000100 | MARIA DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, DURANTE O PASSEIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE OPORTUNIZAR CULTURA, SOCIALIZAÇÃO E LAZER AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO. (PLANODE APLICAÇÃO2022 - PROJETO VIDA ATIVA/RECURSO BNB/RENDIMENTOS 2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007575 | 25/10/2022 | 8500.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE, REFERENTE A LIMPEZA DE RUAS EM VARIAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/10/2022 | 287.58 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADO A PACIENTE: MARIA EUNICE GOMES DA SILVA SANTOS, CPF 97*.***.***-00, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 25/10/2022 | 1100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAME SOB SEDAÇÃO, SER REALIZADA NO PACIENTE LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, CPF 17*.***.***.47, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0007554 | 25/10/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 25/10/2022 | 400.00 | 00007602419456 | SIMONE ALBUQUERQUE SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA AVALOIAÇÃO PARA AUTISMO, DA PACIENTE MARIA JÚLIA ALBUQUERQUE SANTOS, CPF 13*.***.***-99, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0007556 | 25/10/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007557 | 25/10/2022 | 1866.90 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 25/10/2022 | 117.60 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 25/10/2022 | 117.60 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/10/2022 | 235.20 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 25/10/2022 | 235.20 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 25/10/2022 | 117.60 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 25/10/2022 | 117.60 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 25/10/2022 | 235.20 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 25/10/2022 | 117.60 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 25/10/2022 | 235.20 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 25/10/2022 | 235.20 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 25/10/2022 | 117.60 | 00007866051461 | NUBIA DANTAS LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE E PACIENTE (MENOR) LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 25/10/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 25/10/2022 | 1110.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 4130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007574 | 25/10/2022 | 6667.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007577 | 25/10/2022 | 2996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 215/75 R17,5. DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD-6091, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 25/10/2022 | 1110.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA E PALHETAS DESTINADAS A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 25/10/2022 | 84.00 | 00010432316418 | MARIA VALDEILMA CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE ISAQUE DE LIMA AZEVEDO (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 25/10/2022 | 100.80 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 25/10/2022 | 100.80 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 25/10/2022 | 420.00 | 00002236597460 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JOSIMARIA LOPES DA SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD) CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 25/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDÍACO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTOS, CPF 05*.***.***-04, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 25/10/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOÃO EDUARDO DOS SANTOS, CPF 01*.***.***-73 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 25/10/2022 | 2467.72 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL 4376, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 17/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007578 | 25/10/2022 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R17,5. DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007579 | 25/10/2022 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R17,5. DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC -6459, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007580 | 25/10/2022 | 2996.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS 215/75 R17,5. DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB-2310, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007581 | 25/10/2022 | 1498.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 215/75 R17,5. DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC-9716, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 25/10/2022 | 33666.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007576 | 25/10/2022 | 2730.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA , REFERENTE A ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NAS COMUNIDADES RUAIS: SERROTE BRANCO, BARRA DO PEDRO, LAGOA DO ANDRE, CAASSU, AGUAS BELAS E VARZEA GRANDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 26/10/2022 | 480.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 (UMA ) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA/PB, EM FUNÇÃO DE AGENDA DE COMPROMISSOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA E DA PESCA-SEDAP , NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007616 | 26/10/2022 | 299.20 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 26/10/2022 | 480.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 068/2021-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 26/10/2022 | 964.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TROFEUS E MEDALHAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DA COPA CURIMATAÚ DE HANDEBOL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007598 | 26/10/2022 | 3400.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS (CONFORME DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFK 9363/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 26/10/2022 | 286824.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE A EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 26/10/2022 | 1011350.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE A EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 26/10/2022 | 2040.00 | 00010631022430 | VALERIA ADNA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) BECAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, NA APRESENTAÇÃO CULTURAL CANTADA NATALINA, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 26/10/2022 | 529.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NO PERÍODO DE 04/10 A 25/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007630 | 26/10/2022 | 841.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. NO PERÍODO DE 27/09 A 24/10/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 26/10/2022 | 21052.86 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 26/10/2022 | 200.00 | 00011370644477 | JOSEFA ALINE PINHEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM PEDIÁTRA PARA EMANUEL DAVI NASCIMENTO SANTOS, CPF 14*.***.***-85, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 26/10/2022 | 88.64 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE ESPECIAL (DESCRITA EM DOCUMENTOS EM ANEXO) DESTINADOS A PACIENTE MENOR SORAYA HELIZA FERREIRA DOS ANJOS, CPF 18*.***.***-85 DO MUNICÍPIO, CONFORME CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 26/10/2022 | 180.00 | 00097700096449 | SHIRLEY COSTA CORDEIRO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL- GESTORES DA APS E SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADA PELO PROJETO DGEROBRASIL, QUE TRATA DA QUALIFICAÇÃO DE GESTORES PARA A ATENÇÃO À NPESSOA IDOSA NA APS, CONFORME MEMORANDO Nº 224/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 26/10/2022 | 180.00 | 00056969139468 | LEOMAR RIBEIRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA PRESENCIAL- GESTORES DA APS E SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADA PELO PROJETO DGEROBRASIL, QUE TRATA DA QUALIFICAÇÃO DE GESTORES PARA A ATENÇÃO À NPESSOA IDOSA NA APS, CONFORME MEMORANDO Nº 225/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 26/10/2022 | 100.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM EXAME DE MAPA, DESTINADO AO PACIENTE EDVALDO DE ALBUQUERQUE MELO, CPF 09*.***.***-22, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007596 | 26/10/2022 | 829.03 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 26/10/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 26/10/2022 | 47838.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 26/10/2022 | 30208.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO SAMU - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 26/10/2022 | 25725.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 26/10/2022 | 15763.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 26/10/2022 | 114291.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 26/10/2022 | 38844.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 26/10/2022 | 81696.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007614 | 26/10/2022 | 4200.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS (CONFORME DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0007615 | 26/10/2022 | 2600.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS (CONFORME DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007617 | 26/10/2022 | 2770.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 26/10/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE AO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007619 | 26/10/2022 | 2770.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 26/10/2022 | 198.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS, RELATIVAS A PACIENTE LUZINEIDE DE ARTAÚJO OLIVEIERA, CPF 06*.***.***-05, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 26/10/2022 | 1110.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSM 1020, DA BR230 KM 40 PROXIMO A JOÃO PESSOA/PB PARA CIDADE DE PICUÍ/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/10/2022 | 1428.57 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007602 | 26/10/2022 | 168.30 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 26/10/2022 | 112.00 | 00071164556479 | SABRINA DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 26/10/2022 | 60888.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 26/10/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 26/10/2022 | 120.07 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007631 | 26/10/2022 | 3958.15 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO NÚCLEIO DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE - NACAD, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022 (RECURSO PROVENIENTE DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2020/2021\0 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007621 | 26/10/2022 | 467.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL A SERVIÇO DAS ELEIÇÕES 2022, PRIMEIRO TURNO, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 124/2022 TRE/PB/PTRE/25ª ZONA, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 068 /2022-GP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/10/2022 | 480.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 068/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 27/10/2022 | 112.00 | 00048671606449 | DAMIANA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GAS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007648 | 27/10/2022 | 630.50 | 31131079000113 | MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO NACAD, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022 (RECURSO PROVENIENTE DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA RECEITA FEDERAL E DOS RENDIMENTOS 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007651 | 27/10/2022 | 548.95 | 23265304000186 | EZEQUIAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS USUÁRIOS DO NACAD, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022 (RECURSO PROVENIENTE DA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA RECEITA FEDERAL E DOS RENDIMENTOS 2020/2021) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 27/10/2022 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 27/10/2022 | 150.00 | 00012505430454 | ADRIELY BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 27/10/2022 | 150.00 | 00002945784475 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/10/2022 | 150.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/10/2022 | 150.00 | 00070716576457 | LINDAELMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/10/2022 | 150.00 | 00010096726490 | ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/10/2022 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/10/2022 | 122.81 | 00002510489429 | ANTONIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E OUTUBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007661 | 27/10/2022 | 789.70 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A LANCHES QUE SERÁ SERVIDO QUANDO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS GRUPOS NO ÂMBITO DO PAIF/CRAS. (SALDO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 27/10/2022 | 112.00 | 00006514870481 | LENISMAR DA SILVA SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007633 | 27/10/2022 | 3504.28 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO APOIO DA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007634 | 27/10/2022 | 3513.06 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS (DIVERSOS LOGRADOUROS PÚBLICOS, INCLUINDO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007635 | 27/10/2022 | 1209.00 | 30729998000120 | D. A. DANTAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POLDA DE ÁRVORES NA VIAS PÚBLICAS, DESTA CIDADE E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 305/2022-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007636 | 27/10/2022 | 6240.00 | 30729998000120 | D. A. DANTAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR) E LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ÁRVORES, LIMPEZA DO MATADOURO E CEMITÉRIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 305/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007637 | 27/10/2022 | 1560.00 | 30729998000120 | D. A. DANTAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE JARDINEIRO EM PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 305/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007649 | 27/10/2022 | 881.55 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL PARA PINTURA DESTINADAS AOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS MONTE SANTO E SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0007650 | 27/10/2022 | 1722.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTOR, REFERENTE A PINTURA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NOS BAIRROS MONTE SANTO E SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 27/10/2022 | 300.00 | 00008287200458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAICO-RN, PARA REALIZAÇAO DE COMPRAS DIVERSAS PARA ESTA PREFEITURA, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007632 | 27/10/2022 | 628.44 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE ESPECIAL E SUPLEMENTOS (DESCRITA EM DOCUMENTOS EM ANEXO) DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0007640 | 27/10/2022 | 82.54 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMETANÇÃO DO EMPENHO Nº 5128, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0007641 | 27/10/2022 | 3360.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, LINDALVA DOS SANTOS, AGENOR CAETANO E PAULO DAMIÃO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 27/10/2022 | 140.00 | 05000571000140 | HBL -VENDAS E SERVIÇOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LÂMPADAS DESTINADAS AO APARELHO LARINGOSCÓPIO, PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0007644 | 27/10/2022 | 570.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 190/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 27/10/2022 | 269.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS ELÁSTICAS COMPRESSIVAS DESTINADAS A PACIENTE ERIKA AZEVEDO DOS SANTOS ANDRADE, CPF 10*.***.***-90, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0007652 | 27/10/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007664 | 27/10/2022 | 831.96 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0007646 | 27/10/2022 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 333/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 170/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0007647 | 27/10/2022 | 11000.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KXT-6051/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A UFCG CAMPUS CUITÉ-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 332/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 27/10/2022 | 350.00 | 00007341613440 | HIGO GEORGE DE MACEDO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA MATILDE DO CARMO, BAIRRO CENECISTA, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 067/2022-GP. (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007643 | 27/10/2022 | 8680.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 24/09 A 25/10/2022, SENDO FORNECIDAS 62 (SESSENTA E DUAS) CARRADAS, CONFORME CONTRATO Nº 238/2022-CPL E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007697 | 28/10/2022 | 1098.58 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 28/10/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 28/10/2022 | 83.15 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA INOX STAM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007665 | 28/10/2022 | 1708.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007667 | 28/10/2022 | 2771.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007668 | 28/10/2022 | 950.54 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007669 | 28/10/2022 | 2286.09 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007670 | 28/10/2022 | 13103.79 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007671 | 28/10/2022 | 2251.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007672 | 28/10/2022 | 3455.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007673 | 28/10/2022 | 9259.80 | 25207290000170 | VERTICALIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7º (SETIMO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO ESTADUAL Nº 566/2021, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2022, CONTRATO Nº 00139/2022 -CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 28/10/2022 | 295.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RELÉ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE CONGELAMENTO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO ESCOLAR - CPAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007689 | 28/10/2022 | 2995.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007698 | 28/10/2022 | 2629.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007699 | 28/10/2022 | 3027.41 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007700 | 28/10/2022 | 2460.02 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , MODALIDADE: CRECHE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 28/10/2022 | 2090.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007681 | 28/10/2022 | 1041.94 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007683 | 28/10/2022 | 4553.21 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 28/10/2022 | 1863.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA -VII, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ,CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007692 | 28/10/2022 | 46.01 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 5686, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM GARANTINDO O ACESSO DO CURSO, CONFORME RECURSO DA PORTARIA Nº 1981, DE 28/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 28/10/2022 | 250.00 | 00005604839450 | ELIZANEIDE AMORIM NEGREIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O MENOR FELIPE AMORIM NEGREIROS, CPF 14*.***.***-98, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 28/10/2022 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA + ELETROENCEFALOGRAMA COM MAPEAMENTO, DESTINADO AO MENOR WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007695 | 28/10/2022 | 3999.69 | 35499581000132 | PONTO OTICO - COMERCIO E SERVICOS DE OTICA -EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E HUMA) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E CONTRATO Nº 0009/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007696 | 28/10/2022 | 5377.00 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME CONTRATO Nº 0008/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 28/10/2022 | 2300.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 28/10/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 28/10/2022 | 1200.00 | 42018414000198 | MANUEL DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA PONTE DO RIO PICUÍ, BEM COMO, NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0007677 | 28/10/2022 | 3120.00 | 30729998000120 | D. A. DANTAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS( ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR), E LIMPEZA( COMPREENDENDO TAMBEM A RETIRADA DE GALHOS DE ARVORES) EM DIVERSAS RUAS DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007682 | 28/10/2022 | 2208.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 160M² DA RUA JUSTA INOCÊNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007685 | 28/10/2022 | 5696.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS GRANILITICO E MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA, PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 160M² DA RUA JUSTA INOCÊNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007688 | 28/10/2022 | 854.10 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE 160M² DA RUA JUSTA INOCÊNCIA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 28/10/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO JOSÉ MARCOS DE MACEDO SANTANA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 132/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 28/10/2022 | 374.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SANTA LUZIA) INSERIDAS NO PROGRAMA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 28/10/2022 | 112.00 | 00007505042424 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJAO DE GÁS DE COZINHA. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 28/10/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0007701 | 31/10/2022 | 7935.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO E CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007705 | 31/10/2022 | 1600.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, DESTINADAS AO APOIO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, NO DIA DE FINADOS DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/10/2022 | 360.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE EDILENE MARIA DA SILVA MACEDO , CPF 06*.***.***-12 E O EXAME DE HISTOPATOLÓGICO PARA A PACIENTE EMILLY KAUANE LIMA SANTOS, CPF 12*.***.***.05, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0007702 | 31/10/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC E FNDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00236/2022-CPL DA DV 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 31/10/2022 | 1350.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, DESTINADO AOS POLICIAIS QUE FICARAM A SERVIÇO NO REFORÇO DA SEGURANÇA NA 25ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O SEGUNDO TURNO DO PLEITO ELEITORAL DE ACORDO COM OFÍCIO Nº 124/2022 - TREPB/PTRE/25ª_ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0007704 | 31/10/2022 | 3200.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO APOIO NA ESTRUTURA DO 1º E 2º TURNO DO PLEITO ELEITORAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 31/10/2022 | 300.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 31/10/2022 | 460.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 01/11/2022 | 1200.00 | 00009030252480 | ERLA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COMO TREINADOR DOS ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES) NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS 2022 , NO PERÍODO DE 08 À 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME MEMORANDO Nº 335/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007715 | 01/11/2022 | 31.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7668, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 01/11/2022 | 1750.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COFFEE BREAK REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO SOBRE O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 01/11/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 01/11/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO DOS TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007713 | 01/11/2022 | 27.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7531, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CAPS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007714 | 01/11/2022 | 33.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7596, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 01/11/2022 | 3300.00 | 00006704143360 | EMILY LOREN QUEIROZ BEZERRA MELO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS MARIA JOSÉ MARÇAL -ESF IV, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO NO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 01/11/2022 | 3300.00 | 00008908776451 | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO NO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 04/11/2022 | 2400.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(quatro) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE ARACAJU/SE NO PERÍODO DE 03 À 05 DE NOVEMBRO/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE-NORDESTE MUNICIPAIS DESAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº 227/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 07/11/2022 | 90.00 | 00003951420405 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVA A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO PRÉ- CONGRESSO (ESPAÇO REDE NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR), CONFORME MEMORANDO Nº 234/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/11/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JANIELSON GALDINO DE MEDEIROS, CPF 01*.***.***- 52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 07/11/2022 | 90.00 | 00007500478445 | JOSE MARCONDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA QSG 9D34 , TRANSPORTANDO ALUNOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIRO 2022, QUE IRÃO EMBARCAR PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, ONDE ACONTECERÁ OS JOGOS, CONFORME MEMORANDO Nº 339/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/11/2022 | 540.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 ¹/²(SEIS MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO NOS DIAS 3,4,7,8,9,10,11,14,16,17,18,21,22,23,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 NO VEÍCULO DE PLACA OGC 6459/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 336/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007723 | 08/11/2022 | 580.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊ4S DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007724 | 08/11/2022 | 6849.55 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007725 | 08/11/2022 | 619.84 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007726 | 08/11/2022 | 4910.94 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007727 | 08/11/2022 | 2425.91 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE CRECHE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007728 | 08/11/2022 | 528.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE AEE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007729 | 08/11/2022 | 11838.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007730 | 08/11/2022 | 7747.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007731 | 08/11/2022 | 4694.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007732 | 08/11/2022 | 1715.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007733 | 08/11/2022 | 16650.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007734 | 08/11/2022 | 600.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007735 | 08/11/2022 | 650.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL- REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007739 | 08/11/2022 | 2614.78 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL4D76, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00307/2022-CPL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007744 | 08/11/2022 | 1665.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022., CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00298/2022-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007748 | 08/11/2022 | 8840.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MUD8A24, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO SERIDÓ, SENDO FORNECIDAS 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS, DURANTE O PERÍODO DE 07 A 19/10/2022, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 42457 DE 29/04/2022 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E CON FORME MEMORANDO 0034/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 08/11/2022 | 960.00 | 00000905620461 | MARCIO RENATO FARIAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A: SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA E COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007738 | 08/11/2022 | 111.61 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA VENTO SOBRE TEMÁTICAS RELEVANTES E FORTALECIMENTO DE PARCERIAS ENTRE PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR E AGENTES DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007753 | 08/11/2022 | 199.98 | 35499581000132 | PONTO OTICO - COMERCIO E SERVICOS DE OTICA -EIRELE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7695, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E HUMA) UNIDADES DE ÓCULOS POPULARES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO E CONTRATO Nº 0009/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007745 | 08/11/2022 | 1523.88 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO BAIRRO MONTE SANTO E SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0007746 | 08/11/2022 | 7220.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 08/11/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 134/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 08/11/2022 | 120.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR MARIA DE LOURDES FERREIRA ALVES, PARA REALIZAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SANTA CRUZ/RN NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ-5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 133/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0007747 | 08/11/2022 | 862.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHE PARA OS USUÁRIOS DO NACAD, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM GRUPOS DA CIDADE E DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES,CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 08/11/2022 | 150.00 | 00009609863400 | EDNAURA DE MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO NOVEMBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 08/11/2022 | 150.00 | 00070456529411 | JOSEFA EDUARDA OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 08/11/2022 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 08/11/2022 | 150.00 | 00013935491441 | VALERIA LORRANA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 08/11/2022 | 650.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA COFFEE BREAK DESTINADO A SOLENIDADE OFICIAL DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS SENAC, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAPACITA PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 08/11/2022 | 2400.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A: SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA E COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 08/11/2022 | 960.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A: SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA; SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL; SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA E COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 074/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007801 | 09/11/2022 | 2489.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007829 | 09/11/2022 | 15179.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL QUANDO DO PLEITO ELEITORAL, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007830 | 09/11/2022 | 527.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL QUANDO DO PLEITO ELEITORAL, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007758 | 09/11/2022 | 5492.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS CONCEDIDAS ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 1714/2017, ALTERADA PELA LEI 1.895 DE 23/09/2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/11/2022 | 450.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2 1/2 (DUAS EMEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DA TURMA DE AÇÃO EDUCACIONAL AE SISTEMA CADASTRO ÚNICO 2022, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 135/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/11/2022 | 150.00 | 00003908176433 | ERIVANEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007689038409 | JAQUELINE AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 09/11/2022 | 150.00 | 00012851688448 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 09/11/2022 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 09/11/2022 | 150.00 | 00009577805400 | DENISE GILVANIA DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/11/2022 | 438.15 | 00080148328504 | MARIA DA LUZ BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007803 | 09/11/2022 | 1532.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007804 | 09/11/2022 | 168.78 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007805 | 09/11/2022 | 1680.39 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007806 | 09/11/2022 | 1073.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007807 | 09/11/2022 | 404.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007808 | 09/11/2022 | 308.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AUXÍLIO BRASIL / BOLSA FAMÍLIA), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007809 | 09/11/2022 | 857.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0007813 | 09/11/2022 | 3807.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007819 | 09/11/2022 | 2167.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007757 | 09/11/2022 | 2538.38 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: SERROTE BRANCO E BARRA DO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007759 | 09/11/2022 | 280.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS FURADOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: SERROTE BRANCO E BARRA DO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007760 | 09/11/2022 | 3408.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: SERROTE BRANCO E BARRA DO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007761 | 09/11/2022 | 657.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: SERROTE BRANCO E BARRA DO PEDRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007767 | 09/11/2022 | 280.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS FURADOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: CAUASSU E LAGOA DO ANDRÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007768 | 09/11/2022 | 2538.38 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: CAUASSU E LAGOA DO ANDRÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007769 | 09/11/2022 | 657.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: CAUASSU E LAGOA DO ANDRÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007770 | 09/11/2022 | 3408.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: CAUASSU E LAGOA DO ANDRÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007771 | 09/11/2022 | 2538.38 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: ÁGUAS BELAS E VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007772 | 09/11/2022 | 657.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: ÁGUAS BELAS E VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007773 | 09/11/2022 | 3408.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: ÁGUAS BELAS E VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP PAS MOLHADAS,MATA-BURRO ESTRADA VICINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007774 | 09/11/2022 | 280.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS FURADOS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS, NAS COMUNIDADES RURAIS: ÁGUAS BELAS E VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007775 | 09/11/2022 | 6233.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA E PEDRAS PARALELEPÍPEDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL DIONÍZIO DO AMARAL - TRECHO 3, BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007777 | 09/11/2022 | 985.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL DIONÍZIO DO AMARAL - TRECHO 3, BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007778 | 09/11/2022 | 2484.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL DIONÍZIO DO AMARAL - TRECHO 3, BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007786 | 09/11/2022 | 6233.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS E MEIO FIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BIANOR MARINHO - TRECHO 2, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007787 | 09/11/2022 | 2484.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADOS COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BIANOR MARINHO - TRECHO 2, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007788 | 09/11/2022 | 985.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BIANOR MARINHO - TRECHO 2, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007789 | 09/11/2022 | 6233.80 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ HENRIQUES DA COSTA - TRECHO 3, BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 01112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007790 | 09/11/2022 | 985.50 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ HENRIQUES DA COSTA - TRECHO 3, BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 01112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007791 | 09/11/2022 | 2484.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE 180M² DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ HENRIQUES DA COSTA - TRECHO 3, BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO, | 01112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0007792 | 09/11/2022 | 2910.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS PARA RECUPERAÇÃO DE 100M² DE CALÇAMENTO DA RUA ANTÔNIO PAULINO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007793 | 09/11/2022 | 558.45 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE 100M² DE CALÇAMENTO DA RUA ANTÔNIO PAULINO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0007794 | 09/11/2022 | 1380.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE 100M² DE CALÇAMENTO DA RUA ANTÔNIO PAULINO, CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007815 | 09/11/2022 | 3055.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007816 | 09/11/2022 | 14299.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007817 | 09/11/2022 | 922.66 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007818 | 09/11/2022 | 86.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007821 | 09/11/2022 | 7324.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007822 | 09/11/2022 | 6708.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, (MÁQUINAS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 09/11/2022 | 438.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 09/11/2022 | 500.00 | 00008865380411 | ELIANE BARROS PEREIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA COLPOSCOPIA + BIOPSIA DE COLO DE ÚTERO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 09/11/2022 | 1500.00 | 00070892253304 | ADRIANO ALECIO DOS SANTOS LUCENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA DE PTERÍGIO, PARA A SRª JOSENILDA SILVA FARIAS LUCENA, CPF 06*.***.***-63, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 09/11/2022 | 664.52 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022., CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007766 | 09/11/2022 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 09/11/2022 | 1420.00 | 00002622839480 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS E CORTINAS DO TIPO PERSIANAS NAS UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, ENF MARIA JOSÉ MARÇAL, MARIA JOSÉ DANTAS E NO CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007810 | 09/11/2022 | 13200.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB) , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007811 | 09/11/2022 | 8207.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007812 | 09/11/2022 | 1949.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007814 | 09/11/2022 | 18599.16 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (MAC) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 09/11/2022 | 805.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES E POLICIAIS À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE O 2º TURNO DO PLEITO ELEITORAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007802 | 09/11/2022 | 2075.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 09/11/2022 | 1196.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS) QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 09/11/2022 | 1435.00 | 36008849000159 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO DESTINADO A LIGAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA LOCALIDADE SACO DO FEIJÃO, PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE, CONFORME MEMORANDO Nº 234/2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007820 | 09/11/2022 | 7896.10 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADAOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0007754 | 09/11/2022 | 78765.95 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO NA E.M.E.F. TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS, CONFORME PROJETO BÁSICO, OBJETO DO CONTRATO Nº 0028/2021-CPL E DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00082022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007764 | 09/11/2022 | 3600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007765 | 09/11/2022 | 2128.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19(DEZENOVE) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 09/11/2022 | 800.00 | 22749711000104 | ADIJANE DA CUNHA COSTA 02784646459 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA NA E.M.E.F MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA N DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 09/11/2022 | 1750.00 | 00002622839480 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS NAS EMEF's DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, JOSEFA SUELENE E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00002622839480 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFERENTE A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS NAS CRECHES: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E MARTA MARIA MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007823 | 09/11/2022 | 600.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007824 | 09/11/2022 | 36488.96 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007825 | 09/11/2022 | 16856.42 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007826 | 09/11/2022 | 5490.77 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 19 DE OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007827 | 09/11/2022 | 2441.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007828 | 09/11/2022 | 8488.76 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 OUTUBRO DE 2022, DE ACORDO COM TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220488698, DE REFORMA DA E.M.E.F. SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 124/2022-OBRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220488675, DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA E.M.E.F. PROFESSORA JOSEFA SUELENE ARAÚJO DOS SANTOS, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 122/2022-OBRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 10/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220488684, DE REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 123/2022-OBRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 10/11/2022 | 4950.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (DESCRITA EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007836 | 10/11/2022 | 65.70 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACORDO COM PLANILHAS EM ANEXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007831 | 10/11/2022 | 240.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6198 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES ESPORTIVOS (DISCRIMINADOS EM ANEXO) DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTE REALIZADAS SEMANALMENTE COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV. SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007837 | 10/11/2022 | 1440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86 PERTENCENTE AO CRAS, PARA 0 ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS REFERENCIADAS PELO SERVIÇO ASSISTÊNCIAL DESTA PROTEÇÃO BÁSICA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0007838 | 10/11/2022 | 286.24 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 6277 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 10/11/2022 | 240.00 | 00006284942460 | DIOGO MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AOS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 081/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 11/11/2022 | 399.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS E CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, DESTINADO AO SERVIDOR VITORIA MAYSE FERREEIRA SANTOS MOSIAH, CPF 11*.***.***-47, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 11/11/2022 | 544.65 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 09/2022 e 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 11/11/2022 | 1120.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINDES (TÁBUA DE CARNE) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PARTICIPANTES DA SOLENIDADE OFICIAL DE LANÇAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DO SELO DA CARNE DE SOL DE PICUÍ, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005855827429 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012524765407 | JOSEANE SILVA DE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022 POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006122950440 | INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 11/11/2022 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2022.POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 11/11/2022 | 112.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM GÁS DE COZINHA, POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 11/11/2022 | 5345.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 11/11/2022 | 2761.65 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 11/11/2022 | 2000.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (GESUAS), UTILIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, COM FOCO NA QUALIDADE DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 11/11/2022 | 272.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 11/11/2022 | 272.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 11/11/2022 | 272.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 11/11/2022 | 272.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 11/11/2022 | 272.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 11/11/2022 | 1172.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS MACEDO, CPF 03*.***.***-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 11/11/2022 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AVALIAÇÃO DE MARCAPASSO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA, CPF 75*.***.***-72, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 11/11/2022 | 260.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM EXAME USG DE OLHO DIREITO, SER REALIZADO NO PACIENTE LUCINEIDE ARAÚJO MEDEIROS, CPF 02*.***.***.35, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 11/11/2022 | 54.72 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADA A PACIENTE: ROBERTINA MARIA DA SILVA FREITAS, CPF 71*.***.***-79, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 11/11/2022 | 932.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 11/11/2022 | 272.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 11/11/2022 | 272.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 11/11/2022 | 556.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 11/11/2022 | 165.76 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 11/11/2022 | 540.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO PERÍODO DE : 4,7,8,9,10,1114,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 337/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 11/11/2022 | 540.00 | 00010643112456 | THALLYSON THAUHYN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS MEIAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUI/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO DE : 7,8,9,10,1114,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29 E 30/11/2022 E 01/12/2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLZ2144/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 338/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 11/11/2022 | 500.00 | 00002657071457 | GEILZA BATISTA LOPES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DA COSTA, Nº 32, JK, DESTINADO AO APOIO À REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 11/11/2022 | 800.00 | 00018127070459 | CÍCERO ASSUNÇÃO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA, BAIRRO JK, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 11/11/2022 | 300.00 | 00010441354688 | YOHANES MOAB VIRGULINO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, APTº 401, BAIRRO CENECISTA-PICUI/PB, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 11/11/2022 | 350.00 | 00007341613440 | HIGO GEORGE DE MACEDO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA MATILDE DO CARMO, BAIRRO CENECISTA, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 11/11/2022 | 2500.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 11/11/2022 | 550.00 | 00001153443490 | MARIA WANDERLEIA VASCONCELOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA S/N, BAIRRO JK, NESTA CIDADE, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E CONFORME MEMORANDO Nº 076/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 11/11/2022 | 1088.08 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 11/11/2022 | 272.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 09 E 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 11/11/2022 | 118.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7246, RELATIVO A FATURA Nº 1055565 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 11/11/2022 | 7394.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FATURA Nº 1056766 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 11/11/2022 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE ÀS DESPESAS COM PUBLICIDADE EFETUADA NO DIÁRIO OFICIAL E JORNAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 11/11/2022 | 544.04 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 09/2022 e 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 11/11/2022 | 383.50 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 97ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 11/11/2022 | 544.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 09/2022 E 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 14/11/2022 | 383.50 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 96ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 14/11/2022 | 4.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE GPS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CATEGORIA TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 14/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/11/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 14/11/2022 | 1000.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS EM CONTAS VINCULADAS A RECURSOS PROPRIOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 14/11/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 34ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900 / 01053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007886 | 14/11/2022 | 666.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES (MOTORISTAS) À SERVIÇO NO SEGUNDO TURNO DO PLEITO ELEITORAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007887 | 14/11/2022 | 7048.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A POLICIAIS MILITARES À SERVIÇO DO PLEITO ELEITORAL NO SEGUNDO TURNO, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO JUIZ ELEITOTAL DA 25º ZONA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007891 | 14/11/2022 | 388.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/11/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E CONTROLE DE FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 14/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0007903 | 14/11/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 -CPL DO PREGÃO PRESENCIAL 00011/2017. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 14/11/2022 | 118.04 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7246, RELATIVO A FATURA Nº 1055565 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 14/11/2022 | 5000.00 | 00003625282410 | JORGE AUGUSTO DA SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRESÉPIO PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA GETULIO VARGAS, CONFECCIONADO EM EM ARGILA, COMPOSTO POR 13 PEÇAS COM 0,90 DE ALTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007888 | 14/11/2022 | 1239.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA À SERVIÇO DA MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 14/11/2022 | 180.00 | 00075213150497 | FABIANA DE FATIMA MEDEIROS AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO SELO UNICEF/PARAIBA, CONFORME MEMORANDO Nº 083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 14/11/2022 | 3704.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007885 | 14/11/2022 | 1440.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLT 7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007889 | 14/11/2022 | 2474.10 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007890 | 14/11/2022 | 1030.80 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007892 | 14/11/2022 | 3290.10 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CPAE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/11/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A11ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 14/11/2022 | 240.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TÉCNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 348/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 14/11/2022 | 90.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TÉCNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 348/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 14/11/2022 | 90.00 | 00009162552473 | JADIEL PINHEIRO GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TÉCNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 348/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 14/11/2022 | 2100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007893 | 14/11/2022 | 921.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 14/11/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDO PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 14/11/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 11ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 14/11/2022 | 240.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ NO dia 18 DE NOVEMBRO/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS/PB, A SER REALIZADA NA FUNAD, CONFORME MEMORANDO Nº 238/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0007914 | 14/11/2022 | 10710.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007915 | 14/11/2022 | 4373.87 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 14/11/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O EXAME ESTUDO URODINÂMICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ILDECY DANTAS, CPF 06*.***.***-00, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 14/11/2022 | 580.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA -OCT, RETINOGRAFIA E TOPOGRAFIA DE CÓRNEA, DESTINADO A PACIENTE MARIA ALDILENE DOS SANTOS, CPF 09.***.***-44, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 14/11/2022 | 4545.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 14/11/2022 | 275.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 14/11/2022 | 4204.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 14/11/2022 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA E TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA , DESTINADO AOS PACIENTES CAIO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS , CPF 12*.***.***-03, E TERESINHA MARIA GÓIS, CPF 02*.***.***-71, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0007881 | 14/11/2022 | 13600.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHOS E DEMOLIÇÃO DA PRAÇA NA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 14/11/2022 | 180.00 | 00006360870428 | ANTONIO IZAIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA BANANEIRAS-PB, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE AVALIAR MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA PRAÇAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 14/11/2022 | 506.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, EM VISTORIA A OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 14/11/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 14/11/2022 | 2307.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007927 | 14/11/2022 | 174.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO TRATOR WALMET PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 14/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220489355 , REFERENTE A ART DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO SEVERINO MARÇAL JUNIOR, CONFORME MEMORANDO Nº 126/2022-OBRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 14/11/2022 | 220.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 19.831-5 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 14/11/2022 | 617.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 14/11/2022 | 670.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0007901 | 14/11/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007936 | 16/11/2022 | 145.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE SAPATAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 16/11/2022 | 507.50 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DERETIRADA DE CÂMBIO E TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 16/11/2022 | 300.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS, PARA O ENCONTRO DO PROJETO ESTRATEGICO DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO AS VÍTIMAS DE ESCRAVIDÃO CONTEMPORÂNIA REALIZADO CONJUNTAMENTE COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB E A PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO AUDITÓRIO MANICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 16/11/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 16/11/2022 | 420.00 | 00009291323438 | CICERO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PICUÍ -PB PARA BRASÍLIA -DF. POR RAZÕES DESCRITAS EM PAREDER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007935 | 16/11/2022 | 522.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007942 | 16/11/2022 | 1523.70 | 11175931000147 | GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES, PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 16/11/2022 | 2900.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 16/11/2022 | 360.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO AOS PACIENTES ADELMA DANTAS DO NASCIMENTO, CPF 10*.***.***-45 E FRANCIMÁRIA DOS SANTOS LIMA, CPF 05*.***.***.57, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 16/11/2022 | 5295.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( NÃO LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007937 | 16/11/2022 | 507.50 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETIRADA DE CÂMBIO E TROCA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007938 | 16/11/2022 | 710.50 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS (DESCRITOS EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 16/11/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 12ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 16/11/2022 | 1171.53 | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DA MEDICAÇÃO OZEMPIC 1mg, DESTINADA A PACIENTE FRANCISCA HÉLIA DE MEDEIROS MACEDO, CPF 03*.***.***-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 16/11/2022 | 4375.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 16/11/2022 | 850.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA A SER REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO LÚCIO DE MACEDO, CPF 14*.***.***-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 16/11/2022 | 1000.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO PARA REALIZAÇÃO DE UM IMUNOHISTOQUIMICO, DESTINADO AO PACIENTE DIEGO ALVES DA SILVA, CPF 12*.***.***.-11, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/11/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA A PACIENTE ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CPF 05*.***.***-69, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/11/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA COM ANGIOLOGISTA, PARA A PACIENTE FRANCINEIDE ANGELA SOUTO SILVA, CPF 03*.***.***- 86, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007972 | 16/11/2022 | 3197.70 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, AGENTES DO CVAMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022 E ESTAGIÁRIOS DE SAÚDE (DURANTE A SEMANA DO IDOSO) NO DISTRITODE4 SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007939 | 16/11/2022 | 406.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 16/11/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA " CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 16/11/2022 | 1750.00 | 00050112511449 | GILBERTO DE PONTES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A12ª PARCELA DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DO SIMEC, PAR E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS REPASSADOS PARA PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007959 | 16/11/2022 | 403.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7731, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007960 | 16/11/2022 | 697.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7730, RELATIVO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007961 | 16/11/2022 | 677.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7729, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007962 | 16/11/2022 | 172.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7665, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007963 | 16/11/2022 | 82.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7667, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007932 | 16/11/2022 | 4480.00 | 18428800000173 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO 09331702469 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, NO PERÍODO DE 26/10 A 10/11/2022, SENDO FORNECIDAS 32 (TRINTA E DUAS) CARRADAS, CONFORME CONTRATO Nº 238/2022-CPL E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0007933 | 16/11/2022 | 14445.00 | 22806519000102 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA 02866562488 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOM-7534, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA, ESPECIFICAMENTE, NA REGIÃO DA CAATINGA II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/10 A 27/10/2022, SENDO 85 (OITENTA E CINCO) CARRADAS, CONSIDERANDO O DECRETO 42.457, DE 29/04/2022 DO ESTADO DA PARAÍBA, QUE RECONHECE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 16/11/2022 | 70.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DO CALENDÁRIO DE INSCRIÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2022, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 16/11/2022 | 113.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADA NA RUA FERREIRA DE MACEDO, Nº 87, CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00056820305400 | MARLENE MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 67, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 16/11/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 16/11/2022 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇÕES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 16/11/2022 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, BAIRRO JK - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 16/11/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 16/11/2022 | 800.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 129 - JK, NESTA CIDADE, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, RELATIVIO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0007953 | 16/11/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DV 0008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 16/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 16/11/2022 | 880.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 16/11/2022 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007978 | 17/11/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 17/11/2022 | 90.00 | 00001228541442 | JAUCILENE BEZERRA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVA PARA 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 349/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 17/11/2022 | 90.00 | 00010066912431 | ISABELLY DANTAS ROQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO PRESENCIAL BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVA PARA 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 349/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 17/11/2022 | 2625.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007974 | 17/11/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007976 | 17/11/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007977 | 17/11/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0007982 | 17/11/2022 | 4195.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPE DO MULTIDISCIPLINAR) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007985 | 17/11/2022 | 1866.90 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007986 | 17/11/2022 | 1866.90 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TABLETS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0007987 | 17/11/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 17/11/2022 | 1460.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 17/11/2022 | 1428.57 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 17/11/2022 | 1428.57 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ARQUITETURA PARA AVALIAR SITUAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO DE PICUI-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0007975 | 17/11/2022 | 362.50 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA, TROCA DE CORREIAS DENTADAS, TENSORES E COMPRESSOR DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4H09/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 17/11/2022 | 600.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/ (MEIA) DIÁRIA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A RESOLUTIVIDADE DE CONVÊNIOS NAS REPARTIÇÕES ESTADUAIS, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 084/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0007989 | 18/11/2022 | 4465.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 7274 - DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 18/11/2022 | 450.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(01) MOTOR BOMBA, DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, BAIRRO LIMEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 18/11/2022 | 4140.00 | 07608518000151 | PICUI COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) MOTOR BOMBAS, DESTINADAS AS COMUNIDADES RURAIS DE : POÇO DAS ONÇAS, LAGEDO DOS TOMÁS, LAGEDO GRANDE E VERTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 21/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0008000 | 21/11/2022 | 9490.00 | 00004144087484 | JOSE MARCIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/10/2022 A 11/11/2022, SENDO 73 (SETENTA E TRÊS) CARRADAS FORNECIDAS, CONFORME MEMORANDO Nº 040/2022/SEC.AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0008048 | 21/11/2022 | 12000.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMX2E34 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 07/10 A 18/11/2022, SENDO FORNECIDAS 80 (OITENTA) CARRADAS, CONFORME O CONTRATO Nº 296/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 21/11/2022 | 1050.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE COM O VEÍCULO SAVEIRO PFG-9474/PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ESTRUTURAS PARA ÁREAS URBANAS E RURAIS DESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS REQUEREM O USO DE VEÍCULO ABERTO, CONFORME MEMORANDO Nº 237/2022 SEC. AGRICULTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 21/11/2022 | 1996.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 21/11/2022 | 1596.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) GILRAT AJUSTADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 21/11/2022 | 5252.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 21/11/2022 | 1450.00 | 00012307884416 | ELIAN ANDERSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS E CONTROLE DE FROTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008038 | 21/11/2022 | 1410.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO- DESTE MUNICÍOIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2022, CONFORME 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00014/2018 DO PREGÃO PRESENCIALNº 00011/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0008044 | 21/11/2022 | 1298.33 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACAO, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTAL/WEBSITE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DV 0008/2022 E CONTRATO Nº 00083/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008049 | 21/11/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0008051 | 21/11/2022 | 3060.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00015/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0008052 | 21/11/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0008053 | 21/11/2022 | 1119.20 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008062 | 21/11/2022 | 1128.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, IDESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008066 | 21/11/2022 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07H ÀS 08H, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 21/11/2022 | 3706.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 21/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 21/11/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 21/11/2022 | 500.00 | 00008855046403 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ OZÓRIO PONTES, SN, BAIRRO JK, DESTINADO A PRESTAR APOIO FIRMADO ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, PARA APOIO À REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 070/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 21/11/2022 | 300.00 | 00002348898454 | MANOEL ARQUIMEDESQUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, APTº 302, BAIRRO CENECISTA-PICUI/PB, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 078/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00057033773404 | OSMARILIS GONCALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº23, CENTRO, DESTINADO A PRESTAR APOIO FIRMADO ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, PARA APOIO À REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA FILARMÔNICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 21/11/2022 | 13000.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008020 | 21/11/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008024 | 21/11/2022 | 7463.04 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 252/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/10 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008026 | 21/11/2022 | 7373.52 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU), CONFORME CONTRATO Nº 266/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/10 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 21/11/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 21/11/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 21/11/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 21/11/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 21/11/2022 | 400.00 | 00008805948454 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0008054 | 21/11/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0008055 | 21/11/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0008057 | 21/11/2022 | 1340.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 190/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 21/11/2022 | 3709.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 21/11/2022 | 257.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/11/2022 | 4600.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 21/11/2022 | 240.00 | 00057042330404 | MARIA DA GUIA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 352/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 21/11/2022 | 90.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ¹/² (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023, QUE ACONTECERÁ NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 352/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 21/11/2022 | 300.00 | 00097700649472 | MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, PARA A MENOR ANA CLARA SOUSA OLIVEIRA, CPF 18*.****.***.-00, CFONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 21/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 21/11/2022 | 2600.00 | 00057042705491 | MARIA JOSENI PEREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE ESCLEROTERAPIA COM ESPUMA DENSA ( NOS MEMBROS INFERIORES) GUIADO POR ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 21/11/2022 | 400.00 | 00014637863449 | EDNALDO LUCIO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLONOSCOPIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007999 | 21/11/2022 | 2405.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 21/11/2022 | 400.00 | 00011399500457 | JESSICA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA O MENOR ISSAC MIGUEL DA SILVA FERNANDES, CPF 13*.****.***.-41, CONFORME DOCUMEENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042020 | 0008003 | 21/11/2022 | 2600.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PERMANENTE MODALIDADE PRODUTO PARA GESTÃO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 21/11/2022 | 800.00 | 00001449558496 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA, PARA A PACIENTE ROBERTINA MARIA DA SILVA FREITAS, CPF 71*.****.***.-79, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0008005 | 21/11/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362019 | 0008006 | 21/11/2022 | 17500.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO/ACS PEC AB, NO ÂMBITO DE ATENÇÃO BÁSICA E NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00001175234451 | MARCO AUGUSTO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADO NA UBS JOSÉ MARQUES DE ANDRADE ESF VII, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 21/11/2022 | 2000.00 | 00000849441293 | JESSICA JULIET ATAIDE TARGINO MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E ÁGUA PARA O MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOTADA NA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - ESF IX , NO BAIRRO JK. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0008015 | 21/11/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0008016 | 21/11/2022 | 4469.00 | 21636341000128 | ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA PLM 5A65, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008021 | 21/11/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008022 | 21/11/2022 | 16475.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (EQUIPES DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA: I, III, IV, VI E VII) DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008023 | 21/11/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0008025 | 21/11/2022 | 3295.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 21/11/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 21/11/2022 | 1150.00 | 31455704000182 | MARCIO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM COM ARMAZENAMENTO CRIPTOGRAFADO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE COM CONTROLE DE BANDA E SERVIÇO DE VPN CRIPTOGRAFADOS; GERENCIMENTO DO SERVIDOR DE DADOS E SISTEMAS COM AD, COMPARTILHAMENTO GERENCIADO; HOSPEDAGEM DE SERVIÇOS PHP COM GERENCIAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 21/11/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 21/11/2022 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 21/11/2022 | 200.00 | 00008805948454 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA OGD-6091/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008045 | 21/11/2022 | 50.32 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER GRAMATURA 440g/m², EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A II SEMANA SIPAT, REALIZADA PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0008056 | 21/11/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008059 | 21/11/2022 | 1330.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA USO DAS DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREVENÇÃO DA SUB-VARIANTE DO COVID-19, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0008060 | 21/11/2022 | 9888.24 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS HIPOSSUFICIENTES DESTE MUNICÍPIO, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO E PLANILA DE ITENS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0008064 | 21/11/2022 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008073 | 21/11/2022 | 10467.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB ) DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008074 | 21/11/2022 | 5413.08 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008075 | 21/11/2022 | 1491.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (SAMU ) DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008076 | 21/11/2022 | 14342.40 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( MAC ) DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 21/11/2022 | 3530.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/11/2022 | 2327.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 21/11/2022 | 11977.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 21/11/2022 | 4869.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 21/11/2022 | 617.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/11/2022 | 641.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/11/2022 | 4868.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/11/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 21/11/2022 | 11340.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 21/11/2022 | 11681.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 21/11/2022 | 723.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 21/11/2022 | 581.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 21/11/2022 | 633.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 21/11/2022 | 308.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 21/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA QFW4H09/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 21/11/2022 | 150.00 | 00008805948454 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA QFW4H09, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 21/11/2022 | 3636.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTÊNCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E/OU SOCIAL, DA POUSADA DOS IDOSOS "LUZIA DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 21/11/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO EVELLY ANDRIELY OLIVEIRA COSTA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 136/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 21/11/2022 | 2590.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008063 | 21/11/2022 | 920.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) IDESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008065 | 21/11/2022 | 487.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) IDESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008067 | 21/11/2022 | 244.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSELHO DO IDOSO) DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008068 | 21/11/2022 | 585.21 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV) DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008069 | 21/11/2022 | 167.70 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008070 | 21/11/2022 | 341.37 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008071 | 21/11/2022 | 783.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008072 | 21/11/2022 | 473.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 21/11/2022 | 1234.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 21/11/2022 | 257.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 21/11/2022 | 1796.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0008017 | 21/11/2022 | 3000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008018 | 21/11/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008019 | 21/11/2022 | 5000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLR 5G03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008061 | 21/11/2022 | 1052.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 21/11/2022 | 3152.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 21/11/2022 | 510.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 21/11/2022 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 21/11/2022 | 45630.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008042 | 21/11/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162020 | 0008043 | 21/11/2022 | 43750.00 | 21052876000151 | PG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO DE PLACA: LSF 9252/RJ E QGS 5J26/RN, EQUIPADOS COM COMPACTADORES, COM MOTORISTAS E AJUDANTES, DESTINADOS À COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0001/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/11/2022 | 4571.45 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 21/11/2022 | 414.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 21/11/2022 | 1848.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008108 | 22/11/2022 | 1499.25 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008110 | 22/11/2022 | 287.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0008115 | 22/11/2022 | 62300.13 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3º (TERCEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA DO LOTE 09, DE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2021 E CONTRATO Nº 0235/2021-CPL. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008138 | 22/11/2022 | 1766.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS), DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º ( QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 À 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008139 | 22/11/2022 | 5246.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (MÁQUINAS), DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 À 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008140 | 22/11/2022 | 7049.35 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 À 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008120 | 22/11/2022 | 2484.18 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL QUANDO DO PLEITO ELEITORAL, DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 22/11/2022 | 161.56 | 00011078468460 | HARYELLE KAREN GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTES A NOVEMBRO 2022.POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 22/11/2022 | 2741.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 22/11/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/11/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVENBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/11/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/11/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/11/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/11/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/11/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/11/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/11/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/11/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/11/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/11/2022 | 117.60 | 00007866051461 | NUBIA DANTAS LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE E PACIENTE (MENOR) LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 22/11/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 22/11/2022 | 168.00 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 22/11/2022 | 84.00 | 00010432316418 | MARIA VALDEILMA CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE ISAQUE DE LIMA AZEVEDO (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 22/11/2022 | 117.60 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 22/11/2022 | 84.00 | 00006886619470 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) MOISES LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 22/11/2022 | 218.40 | 00032764170491 | EDVALDO ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARENILCE MARIA DE AZEVEDO SANTOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 22/11/2022 | 67.20 | 00005705586469 | EDILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JOSÉ ADELMO BARBOSA DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 22/11/2022 | 420.00 | 00036502464491 | JOSE EROTIDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE JOEDSON COSTA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 22/11/2022 | 230.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 22/11/2022 | 18142.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008116 | 22/11/2022 | 6435.06 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ÔNIBUS) DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008118 | 22/11/2022 | 1966.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008121 | 22/11/2022 | 6291.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO) DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008122 | 22/11/2022 | 17866.05 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( ÔNIBUS ) DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0008123 | 22/11/2022 | 8546.58 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB, CONFORME CONTRATO Nº 262/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008124 | 22/11/2022 | 7636.89 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 253/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008125 | 22/11/2022 | 11756.16 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 263/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008126 | 22/11/2022 | 6572.80 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),CONFORME CONTRATO Nº 264/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008127 | 22/11/2022 | 13230.84 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 254/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008128 | 22/11/2022 | 12982.14 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) , CONFORME CONTRATO Nº 255/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008129 | 22/11/2022 | 7691.20 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 261/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008130 | 22/11/2022 | 8564.46 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 259/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008131 | 22/11/2022 | 8078.23 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 260/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008132 | 22/11/2022 | 5670.26 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES),CONFORME CONTRATO Nº 268/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008134 | 22/11/2022 | 9936.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HWL0490, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 256/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008135 | 22/11/2022 | 5448.80 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 267/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008137 | 22/11/2022 | 3391.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º ( QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 À 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 22/11/2022 | 17511.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/11/2022 | 1805.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº CR 844111/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008112 | 22/11/2022 | 10623.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 22/11/2022 | 3180.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONFORME ESPECIFICADAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/11/2022 | 2473.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008193 | 23/11/2022 | 3203.71 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO NAS COMUNIDADES RURAIS; LAGOA DO CANTO, LAGOA CERCAQDA E PONTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 23/11/2022 | 514.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS, PROVENIENTE DO 2º BOTETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 23/11/2022 | 20907.21 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 12º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00935/2021 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 23/11/2022 | 56540.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 23º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00790/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 23/11/2022 | 53058.43 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 33 º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00140/2020 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 23/11/2022 | 17320.30 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 109º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 01959/2013 E LEI 1.510/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 23/11/2022 | 38618.25 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 46º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 23/11/2022 | 15642.72 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 45º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 12/2018, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00113/2019 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008161 | 23/11/2022 | 11115.52 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 00265/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008162 | 23/11/2022 | 8888.94 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO Nº 258/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008163 | 23/11/2022 | 10940.80 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), CONFORME CONTRATO Nº 257/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 A 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 23/11/2022 | 1809.60 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00010332298493 | MIKAELLE RAYANE LEOPOLDINO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00014245174439 | GUSTAVO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 23/11/2022 | 1286.21 | 47694699000109 | JOSINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00001568635451 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIA, DESIGN E ARTE PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 23/11/2022 | 1286.21 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 23/11/2022 | 480.00 | 00005102084607 | RAIMUNDO LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A TREVAO-MG. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 23/11/2022 | 150.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022. POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 23/11/2022 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 23/11/2022 | 150.00 | 00006849758403 | MARIA DA GUIA SANTOS DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022.POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 23/11/2022 | 116.09 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2022.POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 23/11/2022 | 150.00 | 00012227793406 | MARINALVA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 23/11/2022 | 450.00 | 00012364321425 | IAN ERICK SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM UBERLÂNDIA-MG A DE PICUI-PB.POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 24/11/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 24/11/2022 | 2000.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008213 | 24/11/2022 | 6640.54 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008216 | 24/11/2022 | 251.64 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO RESGATE DO TRATOR WEALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008227 | 24/11/2022 | 5832.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 24/11/2022 | 150.00 | 00008805948454 | ALISSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA OEZ-7793/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082021 | 0008239 | 24/11/2022 | 2343.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AJUDANTE DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA NILZON CUNHA DE MACEDO, BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0008221 | 24/11/2022 | 50295.48 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA E.M.E.F. PROFESSORA JOSEFA SUELENE ARAÚJO SANTOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATO Nº 289/2022-CPL. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/11/2022 | 300.00 | 45720548000144 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA 04956535430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "EDIUNY OLIVEIRA" NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE LANÇAMENTO DO SELO DE QUALIDADE DA CARNE DE SOL DE PICUÍ, REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0008225 | 24/11/2022 | 6100.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SELO DA CARNE DE SOL DE PICUÍ E DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM), REALIZADONO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 24/11/2022 | 200.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS EPSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 24/11/2022 | 330.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR EM JANELAS DA EMEF JOSEFA SUELENE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 24/11/2022 | 230.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR EM JANELAS DA CRECHE MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008236 | 24/11/2022 | 2003.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HTPC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 24/11/2022 | 120.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE ESPELHOS NOS RETROVISORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFB 6316, OGB 2310 E OFC 2179, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 24/11/2022 | 400.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO COM REPOSIÇÃO DE FECHADURAS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008223 | 24/11/2022 | 2007.01 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008224 | 24/11/2022 | 2428.09 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008226 | 24/11/2022 | 433.38 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE RECUPERAÇÃO DE 05 UNHAS DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008229 | 24/11/2022 | 349.50 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE RECUPERAÇÃO DE UMA BOMBA DO CATAVENTO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL VERTENTES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 24/11/2022 | 1500.00 | 00001315494485 | FRANCISCO FLORENTINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 24/11/2022 | 3572.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008214 | 24/11/2022 | 4214.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISE DE EXAMES CITOLÓGICOS, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 24/11/2022 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA PARA O PACIENTE EDVALDO GUILHERME DOS SANTOS, CPF 60*.***.***-68, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 24/11/2022 | 400.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA ESPECIALISTA EM CÓRNEA, DESTINADO AO PACIENTE RODRIGO ESDRAS MEDEIROS SILVA , CPF 11*.***.***-23, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 24/11/2022 | 150.00 | 00009715540481 | MARIA MARINELMA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM ESTRABISMO, PARA A PACIENTE MICAELLY GOMES FERNANDES, CPF 10*.***.***-63, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008219 | 24/11/2022 | 76.89 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA NO PORTÃO DO CAPS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 24/11/2022 | 95.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS (CITALOPRAN 15mg, ATENOLOL 10mg E FLUNARIZINA 4mg) DESTINADOS A PACIENTE CRISTIANE SILVA PEREIRA DE ARAÚJO, CPF 01*.***.***-07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0008231 | 24/11/2022 | 250.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTE A UBS ENFERMEIRA MARIA JOSÉ MARÇAL, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 190/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0008232 | 24/11/2022 | 460.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE AO SAMU E LABORATÓRIO SEVERINO LUIZ FERNANDES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 190/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 24/11/2022 | 220.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO COM REPOSIÇÃO DE ROLDANAS NA UBS MARIA JOSÉ, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008237 | 24/11/2022 | 4064.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 24/11/2022 | 2300.00 | 21286689000132 | DEYSE CRISTINA SANTOS DANTAS- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 25/11/2022 | 55671.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETENCIA:11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 25/11/2022 | 3086.90 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/11/2022 | 17650.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 25/11/2022 | 1543.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITARIA - CONTRATADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 25/11/2022 | 3224.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITARIA - COMISSIONADO, COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 25/11/2022 | 64773.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 25/11/2022 | 45294.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 25/11/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU- COMISSIONADO- COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 25/11/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - CONTRATADO COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 25/11/2022 | 3593.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA - ESTATUTÁRIO -COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 25/11/2022 | 24448.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ PSF - COMISSIONADO- COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 25/11/2022 | 6302.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ ACS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 25/11/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ CEO - COMISSIONADO- COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 25/11/2022 | 3250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO VACINAÇÃO , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 25/11/2022 | 2545.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 25/11/2022 | 3209.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS - COMISSIONADO- COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 25/11/2022 | 15.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/ PSF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 25/11/2022 | 17398.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ CEO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 25/11/2022 | 19741.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ CAPS - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 25/11/2022 | 21093.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ NASF - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 25/11/2022 | 7845.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA- ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 25/11/2022 | 46625.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 25/11/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 25/11/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUIXLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 25/11/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 25/11/2022 | 1414.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 25/11/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SAÚDE BUCAL ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 25/11/2022 | 12366.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 25/11/2022 | 15680.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 25/11/2022 | 18534.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 25/11/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 25/11/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - APOSENTADOS - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 25/11/2022 | 73202.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 25/11/2022 | 33866.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 25/11/2022 | 9983.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 25/11/2022 | 19243.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DA FAZENDA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 25/11/2022 | 9468.97 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 56ª/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00487/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 25/11/2022 | 19800.90 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 59º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00002/2018 E LEI 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 25/11/2022 | 18545.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE - COMISSIONADO - COMPETENCIA:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 25/11/2022 | 313804.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 25/11/2022 | 7441.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 25/11/2022 | 14515.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 25/11/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 25/11/2022 | 5368.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 25/11/2022 | 33137.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 25/11/2022 | 135.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 25/11/2022 | 2545.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 25/11/2022 | 22857.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 25/11/2022 | 56037.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 25/11/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -CONTRATADOS - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 25/11/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUIXLIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 25/11/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO- CONTRATADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 25/11/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO GABINETE - ELETIVO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 25/11/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 25/11/2022 | 9481.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 25/11/2022 | 86837.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 25/11/2022 | 6171.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - COMPETENCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 25/11/2022 | 311.73 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2022. POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 25/11/2022 | 400.00 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENETES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 25/11/2022 | 150.00 | 00007873309495 | FLANILMA SANTANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO 2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 25/11/2022 | 150.00 | 00002317309422 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DECSRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/11/2022 | 150.00 | 00071220947407 | DANIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO 2022.POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 25/11/2022 | 150.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MESE DE NOVEMBRO 2022.POR RAZÕES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 25/11/2022 | 150.00 | 00008311638446 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 25/11/2022 | 150.00 | 00012528000456 | HUDSON HIAGO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AENXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 25/11/2022 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 25/11/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADO - COMPETENCIA:11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID LEILIANE DOS SANTOS ALVES, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 28/11/2022 | 200.00 | 00023674595842 | DIEGO DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ISLAINE PATRICIA SILVA DANTAS, REFERNTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 28/11/2022 | 400.00 | 00005579567499 | MARIA ELIANE DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AOS BENEFICARIOS ELISABETE CRISTINA SILVA DE JESUS E LUCAS MATHEUS DE JESUS MIRANDA. REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006487010421 | GERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JHEFFERSON LOURRAN SANTOS SILVA, REFERNTE A OUTUBRO E NOVEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DO FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ ALISSON DOS SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 28/11/2022 | 220.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816 - 5 - FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003307931440 | JOSE VANDERLEI DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ DANILO SILVA SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 28/11/2022 | 100.00 | 00070717099474 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA ALVES DA SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/11/2022 | 400.00 | 00000016255437 | EDVANIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AS BENEFICIÁRIAS OZANEIDE DA COSTA DANTAS E ANA JÚLIA DA COSTA SANTOS, REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 28/11/2022 | 200.00 | 00075213842453 | RISOMAR FELISMINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RISOMÁRIA FELISMINO DOS SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 28/11/2022 | 100.00 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA TAMILA DE LIMA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 28/11/2022 | 200.00 | 00054905516404 | VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO TALLYSON MARLY SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007229032431 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DA SILVA COSTA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 28/11/2022 | 200.00 | 00010097322423 | ALINE CRISTINE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA AILKA NAYARA ALVES DE FRANÇA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007051714422 | KESIA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006971553403 | JOSE NELSON DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA HENRIQUE CORDEIRO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003602771440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009954874488 | FRANCIAGNA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMERSON DEIVID SANTOS GOMES, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009217491470 | JOSE DOMACIR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILLY KAUANE LIMA SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005752192463 | EDILEUZA SOUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID EMANUELA DE LIMA SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005236396433 | FABIANA CLARISSE DOS SANTOS COSTA PASCOAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA IONADLA FERNANDA COSTA PASCOAL, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 28/11/2022 | 200.00 | 00096405651487 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ARMANDO FERNANDES DOS SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006994817407 | LIDIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007097519401 | SIMONE ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAMILA TAHUANE ARAÚJO SENA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAYOHANEY KATNY DUARTE SILVA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO D E 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 28/11/2022 | 200.00 | 00003287053493 | JAILTON DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA LARISSA SILVA PEREIRA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/11/2022 | 200.00 | 00010399480498 | ROGERCINA DA SILVA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS GABRIEL DA SILVA ARAUJO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 28/11/2022 | 200.00 | 00007985708499 | JOSELIA ROGERIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 28/11/2022 | 200.00 | 00009705247498 | JOSE CARLOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DANIELE DUARTE SILVA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 28/11/2022 | 200.00 | 00006729836482 | MARCIO PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO MATEUS SEBASTIÃO DUARTE, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005612775407 | LOURDENIZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO NEANDERSON THALISSON DOS SANTOS DINIZ, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAISSA DOS SANTOS FERINO, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 28/11/2022 | 100.00 | 00008033802405 | ROSA MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAY KAIKE BATISTA DE SOUSA FERNANDES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/11/2022 | 200.00 | 00005701051455 | MARIA ERENICE DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA SAMARA ESTEFANI DA SILVA CRUZ, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 28/11/2022 | 200.00 | 00096639997487 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO VITOR EDUARDO DE MEDEIROS FERREIRA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 28/11/2022 | 100.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 28/11/2022 | 200.00 | 00012524705412 | JONAELSON DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 28/11/2022 | 165.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.748 -5 - PROGRAMA IGD PAB ( AUXILIO BRASIL), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 28/11/2022 | 200.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA SILVA COSTA, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 28/11/2022 | 1298.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PISCINA, ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DE HIDROGINASTICA COM IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 28/11/2022 | 9306.83 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 28/11/2022 | 15762.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 28/11/2022 | 1100.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 28/11/2022 | 30194.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 28/11/2022 | 1152493.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008333 | 28/11/2022 | 148.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS GRAMATURA DE 440G/m², EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AOS JOGOS DE ATLETISMO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008335 | 28/11/2022 | 401.28 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE ÔNIBUS À SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008350 | 28/11/2022 | 1720.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQG 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 28/11/2022 | 13500.00 | 28229812000122 | ELAYNE SUERDA DE AZEVEDO DANTAS 00854966420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, RICHORDS, BANDEIJAS, PRATOS PARA REFEIÇÕES E SOBREMESAS, TAÇAS PARA VINHOS E ÁGUA, COPOS PARA WHISKY, TALHERES E JARRAS, BEM COMO DECORAÇÃO DE TODO O ESPAÇO, PARA O EVENTO DE SOLENIDADE OFICIAL DE LANÇAMENTO DO SELO DE QUALIFICAÇÃO DA CARNE DE SOL DE PICUÍ E DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM, ALÉM DA APRESENTAÇÃO DE INVESTIMENTO NO SEGMENTO EÓLICO NA REGIÃO, EM UM JANTAR NA POLO FESTE, REALIZADO DIA 23/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 28/11/2022 | 180.00 | 00002534243489 | FRANCIMARIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DAS IDENTIDADES -IPC, AGENDADO PARA O DIA 30/11/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 251/ADMINISTRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008337 | 28/11/2022 | 299.20 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE MÁQUINA À SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008384 | 28/11/2022 | 3007.85 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS; PEDREIRAS, MARI PRETO, CANOA DO COSTA E LAGOA DA CAATINGA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008385 | 28/11/2022 | 3800.24 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: PEDREIRAS, MALIÇA, BAIXA DA NEGRA, LAGOA CERCADA, ALAZÃO, PONTAL, GRAVATÁ 1 E 2, BARRA NOVA, CACHOEIRINHA E NOS BAIRROS SÃO JOSÉ E LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008386 | 28/11/2022 | 5500.80 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008387 | 28/11/2022 | 2811.06 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'AGUA EM POÇOS ARTESIANOS E DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES: MASSAPÊ, LAGEDO DO TOMÁS LAGEDO GRANDE, VERTENTES E DISTRITO DE SANTA LUZIA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 28/11/2022 | 11635.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 28/11/2022 | 40149.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 28/11/2022 | 19709.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 28/11/2022 | 63002.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 28/11/2022 | 60905.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 28/11/2022 | 56703.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 28/11/2022 | 575.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO INCENTIVO VACINAÇÃO, NA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 28/11/2022 | 146224.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 28/11/2022 | 137174.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 28/11/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSÉ EQUINALDO DA SILVA, CPF 08*.***.***- 13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 28/11/2022 | 2424.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 70*.***.***- 44 E ROSTAND LIMA DA SILVA , RG 3.689,062, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008341 | 28/11/2022 | 3793.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008344 | 28/11/2022 | 5348.94 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008347 | 28/11/2022 | 2744.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSG 7305, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008349 | 28/11/2022 | 5158.45 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 28/11/2022 | 1530.00 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS COM. DE PROD. LAB. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES,DESTINADOS AO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLÓGICO MICROS 60ES - HORIBA, PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE "SEVERINO LUÍS FERNANDES", CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00006704143360 | EMILY LOREN QUEIROZ BEZERRA MELO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS MARIA JOSÉ MARÇAL -ESF IV, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO NO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00006704143360 | EMILY LOREN QUEIROZ BEZERRA MELO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS MARIA JOSÉ MARÇAL -ESF IV, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO NO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00008908776451 | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO NO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 28/11/2022 | 1100.00 | 00008908776451 | LOUISE MEDEIROS CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA LOTADO NESTE MUNICÍPIO NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA-ESF VIII, NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 3.353 DE 02/12/2021, A QUAL DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO NO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222020 | 0008388 | 29/11/2022 | 3000.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE ACESSO À INTERNET/INTRANET POR LINK FULL DUPLEX, SERVIDOR DE CONTROLE DE BANDA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008389 | 29/11/2022 | 14124.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008390 | 29/11/2022 | 2940.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, LINDALVA DOS SANTOS E PAULO DAMIÃO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 29/11/2022 | 1211.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 29/11/2022 | 8961.50 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 29/11/2022 | 2823.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/11/2022 | 21280.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 29/11/2022 | 28995.78 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 29/11/2022 | 6641.42 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 29/11/2022 | 2851.53 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 29/11/2022 | 4046.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 29/11/2022 | 7956.75 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 29/11/2022 | 750.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 29/11/2022 | 9854.88 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008418 | 29/11/2022 | 2821.62 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008419 | 29/11/2022 | 1423.47 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008420 | 29/11/2022 | 2150.50 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - I, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 29/11/2022 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, DESTINADO AO MENOR ARTHUR FELIPE DOS SANTOS DANIEL, CPF 17*.***.***-42, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 29/11/2022 | 22262.27 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 29/11/2022 | 3157.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 29/11/2022 | 14787.93 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 29/11/2022 | 2769.25 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 29/11/2022 | 1264.00 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 29/11/2022 | 73406.27 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 29/11/2022 | 73353.55 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 29/11/2022 | 400.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFF- 7434, OFC 2179/PB, OFC 4804/PB, OGB 2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 29/11/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0008417 | 29/11/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC E FNDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00236/2022-CPL DA DV 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008425 | 29/11/2022 | 2400.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 29/11/2022 | 1676.11 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 29/11/2022 | 11545.84 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 29/11/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 29/11/2022 | 500.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA REPETIDORA DE SINAL DE TV LOCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 29/11/2022 | 360.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO+SUAS SOBRE APRIMORAMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 140/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 29/11/2022 | 16179.41 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 29/11/2022 | 232.76 | 00004627898452 | JOSEFA LURDENIL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2021 E JANEIRO E MARÇO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 29/11/2022 | 428.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS SPRAY PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE ARTES COM USUÁRIOS DO PROJETO NACAD, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022. (RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0008414 | 29/11/2022 | 1104.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO GRUPO LATUQUE - ARTE NA LATA, DAS OFICINAS DE MÚSICA E DANÇA DO NACAD, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA 2022 ( RECURSO PROVENIENTE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2020) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 29/11/2022 | 4580.00 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBOGÓS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO REFEITÓRIO VIDA ATIVA JOSEFA LUCENA DE MACEDO, VISANDO A QUALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 30/11/2022 | 1809.60 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8164, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 30/11/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8165, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/11/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8166, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/11/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8167 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/11/2022 | 1286.21 | 00010332298493 | MIKAELLE RAYANE LEOPOLDINO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8168 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/11/2022 | 1286.21 | 00014245174439 | GUSTAVO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8169 RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/11/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO NDE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/11/2022 | 360.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO+SUAS SOBRE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, PARA A QUALIDADE DA PRODUÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 143/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/11/2022 | 360.00 | 00004889544445 | JUCILENE DA COSTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO+SUAS SOBRE ELABORAÇÃO DE PLANOS DECENAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, PARA A QUALIDADE DA PRODUÇÃO DE DIAGNÓSTICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICÍPIO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 142/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/11/2022 | 150.00 | 00070716947455 | VALESKA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/11/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR MONALISA KELLY SILVA PEREIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 445/PJ - PICUÍ E MEMORANDO Nº 146/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/11/2022 | 700.00 | 00005726813480 | MARIA REGIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/11/2022 | 360.00 | 00010941335402 | ANTONIO GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO FORRÓ DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/11/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/11/2022 | 620.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS MULHERES PARTICIPANTES DO CAFÉ COM ELAS, ENCONTRO REFERENTE A CAMPANHA DOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRAAS MULHERES, REALIZADA PELO CREAS, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/11/2022 | 784.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM, DAS TÉCNICAS MUNICIPAIS EM CURSOS DO CAPACITAPB+SUAS QUE ACONTECERÃO NO PERÍODO DE 29/01 A 02/12/2022 EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/11/2022 | 150.00 | 00006900130437 | MARIA AUGUSTA DA SILVA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/11/2022 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/11/2022 | 150.00 | 00010906793432 | ALDELANDIA MACEDO PEREIRA FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO D E 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/11/2022 | 160.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/11/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0008523 | 30/11/2022 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE (GESUAS), UTILIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COM FOCO NA QUALIDADE DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008524 | 30/11/2022 | 417.30 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008525 | 30/11/2022 | 392.70 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS OFICINEIROS DO SCFV, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES PARA MINISTRAREM OFICINA DE MÚSICA (FANFARRA) E DANÇA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00012460951493 | LUCIANA OLIVEIRA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FIGURINOS E ACESSÓRIOS PARA AS BALIZAS QUE COMPÕEM A FANFARRA BANPROS, DA OFICINA DE DANÇA E MÚSICA DO PROJETO NACAD. (PLANO DE APLICAÇÃO 2021/2022), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008495 | 30/11/2022 | 11908.00 | 30729998000120 | D. A. DANTAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ENTULHOS (ENCHIMENTO MANUAL DE CAÇAMBA DO TRATOR), LIMPEZA DO ABATEDOURO, CEMITÉRIOS E LIMPEZA (COMPREENDENDO TAMBÉM A RETIRADA DE GALHOS DE ÁRVORES) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008496 | 30/11/2022 | 3513.06 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008497 | 30/11/2022 | 1911.00 | 30729998000120 | D. A. DANTAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PODA DE ÁRVORES NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008498 | 30/11/2022 | 1560.00 | 30729998000120 | D. A. DANTAS MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE JARDINEIRO PARA AS PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/11/2022 | 1800.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA LUZIA DO NORTE/AL, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE REAFIRMAR E PROJETAR NOVOS NEGÓCIOS JUNTO A INDÚSTRIA CAPRISU, GERANDO DESENVOLVIMENTO E RENDA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 085/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/11/2022 | 600.00 | 00006284942460 | DIOGO MARQUES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA LUZIA DO NORTE/AL, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE REAFIRMAR E PROJETAR NOVOS NEGÓCIOS JUNTO A INDÚSTRIA CAPRISU, GERANDO DESENVOLVIMENTO E RENDA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO Nº 085/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/11/2022 | 600.00 | 00003807486496 | JOSE PATRICIO DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA LUZIA DO NORTE/AL, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE REAFIRMAR E PROJETAR NOVOS NEGÓCIOS JUNTO A INDÚSTRIA CAPRISU, GERANDO DESENVOLVIMENTO E RENDA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 085/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008457 | 30/11/2022 | 392.70 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A POLICIAIS MILITARES,QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO 2º TURNO DO PLEITO ELEITORAL NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/11/2022 | 259264.46 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/11/2022 | 73620.04 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO 70% INFANTIL - COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0008453 | 30/11/2022 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 355/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 170/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0008454 | 30/11/2022 | 10000.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KXT-6051/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A UFCG CAMPUS CUITÉ-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 354/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/11/2022 | 73445.79 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008459 | 30/11/2022 | 69298.87 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA E.M.E.F. SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATO Nº 0301/2022-CPL. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008460 | 30/11/2022 | 791.56 | 19345457000166 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MULHERES PRODUTORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM QUIXABA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIA, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008461 | 30/11/2022 | 7328.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008462 | 30/11/2022 | 1142.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: EJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008464 | 30/11/2022 | 800.58 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008465 | 30/11/2022 | 1201.71 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008466 | 30/11/2022 | 1136.35 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008467 | 30/11/2022 | 364.17 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: EJA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008477 | 30/11/2022 | 5790.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL4D76, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO 357/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 307/2022-CPL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008480 | 30/11/2022 | 420.05 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008481 | 30/11/2022 | 1300.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE FUNDAMENTAL- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008482 | 30/11/2022 | 390.00 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE EJA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008483 | 30/11/2022 | 1795.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008484 | 30/11/2022 | 2710.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008486 | 30/11/2022 | 4986.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAl, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008487 | 30/11/2022 | 514.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008488 | 30/11/2022 | 361.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/11/2022 | 1844.45 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIAS DE REAJUSTE DE REGISTRO SIMPLES DO IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLÔNIO GALDÊNCIO, BAIRRO MONTE SANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/11/2022 | 3615.43 | 41637025000188 | SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE REAJUSTE DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, DO IMÓVEL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA MARIA GOMES, LOCALIZADO NA RUA PADRE APOLÔNIO GALDÊNCIO, BAIRRO MONTE SANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008501 | 30/11/2022 | 875.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008502 | 30/11/2022 | 997.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008503 | 30/11/2022 | 210.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008504 | 30/11/2022 | 2100.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008505 | 30/11/2022 | 2012.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGC-9716/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008506 | 30/11/2022 | 175.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008507 | 30/11/2022 | 1487.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 30/11/2022 | 529.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA E.M.E.F. JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 29/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008520 | 30/11/2022 | 673.20 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 30/11/2022 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, C.E.I. MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CRECHE MARIA EDITE MEDEIROS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 30/11/2022 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, C.E.I. MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, CRECHE MARIA EDITE MEDEIROS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008527 | 30/11/2022 | 9201.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL - RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008528 | 30/11/2022 | 808.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO EJA - RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008531 | 30/11/2022 | 3175.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO PRÉ- ESCOLA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008532 | 30/11/2022 | 1532.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008534 | 30/11/2022 | 1875.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO AEE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/11/2022 | 30777.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 8318 - DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008536 | 30/11/2022 | 1499.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008537 | 30/11/2022 | 771.54 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO AEE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008538 | 30/11/2022 | 1394.45 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO CRECHE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008539 | 30/11/2022 | 1659.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO PRÉ- ESCOLA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008540 | 30/11/2022 | 5502.41 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008541 | 30/11/2022 | 961.44 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - MODALIDADE DE ENSINO EJA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 30/11/2022 | 12160.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30 DE ABRIL DE 2015, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO 358/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/11/2022 | 769.24 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 44º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/2018 A 11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/11/2022 | 311.58 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A 44º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO 12/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/11/2022 | 1056.62 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 32º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/2018 A 13/2019, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/11/2022 | 1125.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 22º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2020 A 09/2020, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/11/2022 | 345.28 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 108º/240 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/11/2022 | 416.16 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 11º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01/2021 A 10/2021, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008493 | 30/11/2022 | 2902.30 | 27518373000105 | META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 30/11/2022 | 57.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008515 | 30/11/2022 | 1665.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DAS PÁGINAS OFICAIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00298/2022-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 30/11/2022 | 539.00 | 09285701000199 | CAVALCANTI DE LIMA SERV.NOTARIAL E REGISTRAL 1º OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTROS DE ATAS E CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR EMITIDAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/11/2022 | 73785.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 8288 - DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA: 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 30/11/2022 | 2850.00 | 29371331000110 | M & J PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CONFORME ESPECIFICADAS EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/11/2022 | 600.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA SANTA LUZIA DO NORTE/AL, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, COM O OBJETIVO DE REAFIRMAR E PROJETAR NOVOS NEGÓCIOS JUNTO A INDÚSTRIA CAPRISU, GERANDO DESENVOLVIMENTO E RENDA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 085/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0008452 | 30/11/2022 | 9000.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DESSALINIZADORES DAS COMUNIDADES: VERTENTES, LAGEDO GRANDE, MARI PRETO, MALHADA DA CATINGUEIRA, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO, E DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FITROS , LAVAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS DIAS PREVIAMENTE DEFINIDOS , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008456 | 30/11/2022 | 374.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL 0002/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00000452401917 | ELEIA CARLA KMITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENETO DE CAMINHÕES PIPA, NO MANANCIAL CONHECIDO POPULARMENTE COMO AÇUDE DE MANOEL PEQUENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DO SALGADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES URBANO E CISTERNAS RURAIS, CONSIDERANDO DECRETO Nº 42.457 DE 29/04/2022, DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. CONF. MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008511 | 30/11/2022 | 175.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGF4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008512 | 30/11/2022 | 2502.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008513 | 30/11/2022 | 210.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 30/11/2022 | 960.00 | 00057038635468 | JANAINA DE MEDEIROS LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 06 E 07 DO CORRENTE ANO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VII SEMINÁRIO GILSON CARVALHO A SER REALIZADO PELO CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA - COSEMS/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 254/2022/SMS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/11/2022 | 7642.31 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/11/2022 | 2356.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008458 | 30/11/2022 | 420.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8390, RELATIVO A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, AGENOR CAETANO,ALICE DA SILVA PEREIRA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, LINDALVA DOS SANTOS E PAULO DAMIÃO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/11/2022 | 983.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NA UBS CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/11/2022 | 800.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ANATOMOPATOLÓGICO E IMUNO-HISTOQUÍMICA DESTINADO A PACIENTE ROBERTINA MARIA DA SILVA FREITAS, CPF 71*.***.***-79, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/11/2022 | 1050.00 | 00006763554478 | SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR 03 (TRÊS) APLICAÇÕES DE MEDICAÇÃO SUPRAHYAL PARA PACIENTE OTÍLIA MACEDO DOS SANTOS, CPF 05*.***.***-03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/11/2022 | 236.52 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/11/2022 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA 4933/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008508 | 30/11/2022 | 297.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008509 | 30/11/2022 | 455.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008510 | 30/11/2022 | 612.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282/PB, PERTENCENTE AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 30/11/2022 | 750.00 | 35231210000175 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE JOÃO PESSOA/PB PARA PICUI/PB, NO VEÍCULO DE PLACA QSE-4624/PB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008516 | 30/11/2022 | 250.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE GRAVIDEZ, DO COMPONENTE REDE CEGONHA, PORTARIA Nº 1.459, DE 24 DE JUNHO DE 2011, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 30/11/2022 | 1320.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SQUEEZE DE PLÁSTICO COM LOGOMARCAS GRAFADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI E CAPS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/11/2022 | 983.80 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIALIZADOS NA UBS CENTRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00005611505406 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA COMPLEMENTAR O PROCEDIMENTO DE POLIPECTOMIA DE CÓLON, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 30/11/2022 | 350.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADO AO PACIENTE: MANUEL FERREIRA, CPF 71*.***.***-00, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 01/12/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES JANIELSON GALDINO DE MEDEEIROS, CPF 01*.***.***- 52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 01/12/2022 | 130.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOPOGRAFIA DE CÓRNEA, DESTINADA AO PACIENTE THIAGO DA SILVA LIMA, CPF 70*.***.***-78, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 01/12/2022 | 440.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA + ELETROENCEFALOGRAMA, DESTINADO AO MENOR CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NETO, CPF 14*.***.***-65, CONFORME DOCUMENTOS E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 01/12/2022 | 360.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADOS AS PACIENTES MARIA DA PENHA DOS SANTOS SILVA, CPF 02*.***.***-82 E MARCIA DA SILVA MACEDO, CPF 05*.***.***-25, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008549 | 02/12/2022 | 4577.00 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NDE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. (LICITADOS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008552 | 02/12/2022 | 4104.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 02/12/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PET SCAN, A SER REALIZADO NA PACIENTE ELIANE BARROS PEREIRA COSTA, CPF 08*.***.***-11, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0008562 | 02/12/2022 | 4197.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E LABORATORIAIS, REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 02/12/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008560 | 02/12/2022 | 2940.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0008558 | 02/12/2022 | 4006.60 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO APOIO DA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, BEM COMO EM COMUNIDADES RURAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008550 | 02/12/2022 | 385.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO E INGLÊS APLICADO, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O SENAC/PB, PARA ALUNOS INTEGRANDES DE FAMÍLIAS DO CADRASTRO ÚNICO, E EM MAIORIA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONSIDERADOS DE BAIXA RENDA, SEM ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008551 | 02/12/2022 | 572.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A LANCHES PARA OS ALUNOS DO CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO E INGLÊS APLICADO, PROMOVIDO EM PARCERIA COM O SENAC/PB, PARA ALUNOS INTEGRANDES DE FAMÍLIAS DO CADRASTRO ÚNICO, E EM MAIORIA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, CONSIDERADOS DE BAIXA RENDA, SEM ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO FORMAL OU INFORMAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 02/12/2022 | 360.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, O PAPEL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO, AUMENTO NA CAPACIDADE DE RESPOSTAS E SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 144/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO ATIV DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 02/12/2022 | 960.00 | 00005752022460 | KEILES LUCENA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA, O PAPEL DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GESTÃO, AUMENTO NA CAPACIDADE DE RESPOSTAS E SUPERAÇÃO DAS VULNERABILIDADES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 145/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 02/12/2022 | 90.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO LETICIA DANTAS DO NASCIMENTO, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019, CONFORME MEMORANDO Nº 147/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 02/12/2022 | 4580.00 | 46652671000138 | JOSE HALAN DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBOGÓS, DESTINADOS AO REFEITÓRIO VIDA ATIVA JOSEFA LUCENA DE MACEDO, VISANDO A QUALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO COM A DIMINUIÇÃO DOS RAIOS SOLARES NO CENTRO DO REFEITÓRIO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 02/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO (ANO 2022) DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7019/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 02/12/2022 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT 9C28 , DESTINADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 02/12/2022 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RLT 9C28 , DESTINADO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008565 | 05/12/2022 | 10740.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008566 | 05/12/2022 | 3988.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DADOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DESENVOLVIDAS PELO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008567 | 05/12/2022 | 291.60 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 05/12/2022 | 243.10 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE ATENDEM FAMILIAS DA ZONA RURAL (DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA) INSERIDAS NO PROGRAMA, DURANTE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008570 | 05/12/2022 | 781.20 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008572 | 05/12/2022 | 1051.20 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA NILZON DA CUNHA MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008573 | 05/12/2022 | 1050.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS CALÇADAS DA RUA NILZON DA CUNHA MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008575 | 05/12/2022 | 3564.90 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SOLDA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO EM TUBO GALVANIZADO DE 2'' POLEGADAS E CHAPA 14, COM REVESTIMENTO DE TELA QUADRADA PARA DECORAÇÃO NATALINA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, MEDINDO 6 METROS DE COMPRIMENTO, 2,5 METROS DE LARGURA E 2,7 DE ALTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 05/12/2022 | 700.00 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE APOIO NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS JOÃO PESSOA E GETULIO VARGAS E SEVERINO GOMES DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008568 | 05/12/2022 | 1602.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008589 | 05/12/2022 | 927.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB 2310, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008591 | 05/12/2022 | 402.50 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFB 0278/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008603 | 05/12/2022 | 1155.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OFC 2179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0008604 | 05/12/2022 | 2400.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 05/12/2022 | 5487.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7246, RELATIVO A FATURA Nº 1058826 DE PUBLICAÇÕES EFETUADAS POR ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008571 | 05/12/2022 | 1350.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008599 | 05/12/2022 | 1110.00 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008602 | 05/12/2022 | 1610.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO DA SILVA 08901676486 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008569 | 05/12/2022 | 450.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BORRACHARIA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE LINHA LEVE E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO DE VEÍCULOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008576 | 05/12/2022 | 3500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE GLICEMIA PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES, CONFORME PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 2.583, DE 10 DE OUTUBRO DE 2007 E PLANILHA DE ITEM EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008577 | 05/12/2022 | 1255.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ITENS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008578 | 05/12/2022 | 4330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008579 | 05/12/2022 | 431.20 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008581 | 05/12/2022 | 1374.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008582 | 05/12/2022 | 990.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS NÃO CONSTANTES DA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008584 | 05/12/2022 | 5161.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE ESTERILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS, DE ACORDO COM AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008585 | 05/12/2022 | 975.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NA REALIZAÇÃO DE TESTES DE GLICEMIA EM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008586 | 05/12/2022 | 4357.54 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008587 | 05/12/2022 | 1539.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EXAMES DE CITOLOGIA REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008588 | 05/12/2022 | 2442.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008590 | 05/12/2022 | 1697.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008592 | 05/12/2022 | 4692.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008593 | 05/12/2022 | 800.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EXAMES DE CITOLOGIA REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008594 | 05/12/2022 | 5375.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008595 | 05/12/2022 | 905.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 05/12/2022 | 1196.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008597 | 05/12/2022 | 1492.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008598 | 05/12/2022 | 2038.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008600 | 05/12/2022 | 1521.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008601 | 05/12/2022 | 594.35 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008605 | 05/12/2022 | 204.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008606 | 05/12/2022 | 5916.21 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 05/12/2022 | 300.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DOS OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/SLTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA DE CONSULTA COM OFTALMOLÓGISTA COM ESPECIALISTA EM RETINA, SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA NILMA PINHEIRO GUILHERME, CPF 03*.***.***.94, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 06/12/2022 | 820.00 | 30334717000130 | JOSE GEDASIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO PARA BEBÊ, DESTINADO AO PACIENTE MENOR MANUEL MESSIAS OLIVEIRA DUARTE, CPF 17*.***.***-41, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008633 | 06/12/2022 | 12480.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 5º (QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008611 | 06/12/2022 | 1733.29 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFH-1330, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 18/11/2022 A 30/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 325/2022-CPL E MEMORANDO Nº 043/2022/AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 06/12/2022 | 450.00 | 00003535900450 | ADAILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS NO VEÍCULO DE PLACA HGG-4465/PB, DA CIDADE DE RECIFE/PE PARA PICUÍ/PB, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 06/12/2022 | 600.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PICUI/PB PARA A CIDADE DE NOVA FLORESTA/PB PARA MANUTENÇÃO, E POSTERIORMENTE DE NOVA FLORESTA PARA PICUI/PB. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 06/12/2022 | 621.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0008618 | 06/12/2022 | 4000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFH-1330, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 325/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008634 | 06/12/2022 | 1491.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 5º (QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008635 | 06/12/2022 | 27258.59 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 5º (QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008636 | 06/12/2022 | 236.74 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA QSB 8020, PERTENCENTE A EMATER, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 158/2021, DE ACORDO COM 5º (QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008609 | 06/12/2022 | 2745.06 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 06/12/2022 | 360.00 | 00002622839480 | JOSE HELIO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008624 | 06/12/2022 | 2556.32 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASIOLINA ) DESTINADA AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 06/12/2022 | 7371.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0008610 | 06/12/2022 | 2500.00 | 41922079000195 | MARIA CECILIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS RELACIONADOS AO SIMEC E FNDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E DE ACORDO COM CONTRATO Nº 00236/2022-CPL DA DV 00025/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 06/12/2022 | 1865.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS HOMENAGENS AOS ALUNOS DE DESTAQUES DA EMEF ANA MARIA GOMES EM 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008616 | 06/12/2022 | 999.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATIVIDADES DIVERSAS, DE ACORDO COM PLANO DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008642 | 06/12/2022 | 3764.75 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008643 | 06/12/2022 | 11513.86 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008644 | 06/12/2022 | 11016.24 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ÔNIBUS UNIVERSITÁRIO) DE ACORDO COM 3º ( TERCEIRO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008645 | 06/12/2022 | 41201.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10 ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ÔNIBUS) DE ACORDO COM 3º ( TERCEIRO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008608 | 06/12/2022 | 823.50 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CASCATA DE LED, CONFORME DESCRITO EM ANEXO DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0008619 | 06/12/2022 | 8037.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DEPÓSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITÁRIO, COLETADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO, RELATÓRIO E CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008637 | 06/12/2022 | 15192.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MÁQUINAS ) DE ACORDO COM 3º ( TERCEIRO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008639 | 06/12/2022 | 17096.64 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL -S10 ) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM 3º ( TERCEIRO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008640 | 06/12/2022 | 624.79 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008641 | 06/12/2022 | 4497.58 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/12/2022 | 350.00 | 00005726813480 | MARIA REGIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 06/12/2022 | 700.00 | 00005726813480 | MARIA REGIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8473, RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO VIDA ATIVA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008625 | 06/12/2022 | 1804.02 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASIOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008626 | 06/12/2022 | 2384.30 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASIOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008627 | 06/12/2022 | 1083.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASIOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS ) DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008628 | 06/12/2022 | 574.41 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASIOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008629 | 06/12/2022 | 719.76 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASIOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO IDOSO ) DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008630 | 06/12/2022 | 3260.04 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASIOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( SCFV ) DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008631 | 06/12/2022 | 1225.62 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASIOLINA ) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( AUXILIO BRASIL/ BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO DE ACORDO COM 5º (QUINTO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008632 | 06/12/2022 | 850.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 ) DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM 3º (TERCEIRO) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 06/12/2022 | 150.00 | 00013935491441 | VALERIA LORRANA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 07/12/2022 | 90.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR MARIA CICERA DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO MEDICA PERICIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019, CONFORME MEMORANDO Nº 151/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008646 | 07/12/2022 | 2135.25 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NA PLANILHA EM ANEXO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0008647 | 07/12/2022 | 5382.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NA PLANILHA EM ANEXO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008648 | 07/12/2022 | 5073.60 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008650 | 07/12/2022 | 8552.22 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA ( MÁQUINAS) DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008649 | 07/12/2022 | 19392.24 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM ) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ÔNIBUS) DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008659 | 08/12/2022 | 307.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (DUAS) PORTAS SEMI-OCAS DESTINADAS A E.M.E.F FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 08/12/2022 | 200.00 | 00011168847478 | ERIKSON DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE AJUDANTE DE CARGA NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008663 | 08/12/2022 | 630.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA PARTICIPAÇÃO DA FEIRA DE CIÊNCIAS (FECAP), REALIZADA NO IFPB, CAMPUS PICUÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008666 | 08/12/2022 | 1153.75 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE 20MM (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO DESSALINIZADOR DA E.M.E.F. MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0008675 | 08/12/2022 | 37027.77 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATO Nº 317/2022-CPL. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUIP E PARQUES P/ EDUC INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008688 | 08/12/2022 | 2446.50 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCORREGO EM CHAPA Nº 16 E 01 (UM) BALANÇO INFANTIL DE DOIS LUGARES EM CHAPA GALVANIZADA, PINTADOS EM ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTI-CORROSIVO DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO FARIASDE MACEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO PEDRO SALSTINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 08/12/2022 | 450.00 | 00006052012420 | AFRANIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO MEIAS DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE O PERÍODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO, NO VEÍCULO DE PLACA OGC-6459/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 360/2022/SD/SECD EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 08/12/2022 | 450.00 | 00091870186400 | JOSE CRISPINIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINCO MEIAS- DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CUITÉ/PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, NO PERÍODO DE 06 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, CONFORME MEMORANDO Nº 359/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008718 | 08/12/2022 | 4550.00 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008719 | 08/12/2022 | 3658.50 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008720 | 08/12/2022 | 954.90 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008728 | 08/12/2022 | 1907.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CPAE), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008730 | 08/12/2022 | 2323.72 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 08/12/2022 | 300.00 | 00010441354688 | YOHANES MOAB VIRGULINO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, APTº 401, BAIRRO CENECISTA-PICUI/PB, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 08/12/2022 | 800.00 | 00018127070459 | CÍCERO ASSUNÇÃO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA, BAIRRO JK, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 08/12/2022 | 500.00 | 00002657071457 | GEILZA BATISTA LOPES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ DA COSTA, Nº 32, JK, DESTINADO AO APOIO À REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 08/12/2022 | 550.00 | 00001153443490 | MARIA WANDERLEIA VASCONCELOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA S/N, BAIRRO JK, NESTA CIDADE, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E CONFORME MEMORANDO Nº 076/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 08/12/2022 | 500.00 | 00008855046403 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ OZÓRIO PONTES, SN, BAIRRO JK, DESTINADO A PRESTAR APOIO FIRMADO ATRAVÉS DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022, PARA APOIO À REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 080/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 08/12/2022 | 300.00 | 00002348898454 | MANOEL ARQUIMEDESQUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, APTº 302, BAIRRO CENECISTA-PICUI/PB, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 08/12/2022 | 2500.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 08/12/2022 | 260.00 | 00010332334473 | LIDIANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO DE CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DESTAQUES DA E.M.E.F. ANA MARIA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONST/REFORMAR/AMPL E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0008777 | 08/12/2022 | 29583.59 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4º (QUARTO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA OBRA (100938): ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2020 E CONTRATO Nº 00054/2022-CPL. | 00062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 08/12/2022 | 385.84 | 03659166000706 | IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 98ª/181 PARCELA DE MULTA DEVIDA POR ESTA PREFEITURA AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, SOB PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000488/2012-73 E PROCESSOJUDICIAL Nº 1957-54.2013.815.0271. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008668 | 08/12/2022 | 3890.45 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008706 | 08/12/2022 | 1665.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS DAS PÁGINAS OFICAIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E CONTRATO Nº 00298/2022-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008716 | 08/12/2022 | 359.10 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008727 | 08/12/2022 | 276.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE COPOS DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008734 | 08/12/2022 | 503.44 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 08/12/2022 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, S/N , BAIRRO JK - COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008722 | 08/12/2022 | 1470.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS DE 100 HP DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008724 | 08/12/2022 | 486.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALDE DE ÓLEO 15W40 DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008726 | 08/12/2022 | 1150.00 | 01184984000170 | TOP PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 HP DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008779 | 08/12/2022 | 768.90 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 08/12/2022 | 1200.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COOFEE BREAK DESTINADO A SOLENIDADE OFOCIAL DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA RESTRUTURAR ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS DAS ASSOCIAÇÕES DE PICUÍ E MUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS, POR MEIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E PESCA (SEDAP), REALIZADA NO AUDITÓRIO MUNICIPAL DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 08/12/2022 | 1290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ( NÃO LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008655 | 08/12/2022 | 3657.52 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0008656 | 08/12/2022 | 4840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 08/12/2022 | 350.00 | 22124962000195 | CDA - CLINICA DE DERMATOLOGIA E ALERGOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM ALERGISTA, DESTINADO A PACIENTE MARISETE DA SILVA SOUSA, , CPF 05*.***.***.71, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 08/12/2022 | 58271.01 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0008660 | 08/12/2022 | 1960.00 | 43551967000174 | EMANUEL LUCAS ALVES AMARANTE 12890681432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E LABORATORIAIS, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO SEVERINO LUÍS FERNANDES E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 08/12/2022 | 200.00 | 16631417000192 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EXAME TESTE DA ORELHINHA, PARA A PACIENTE MENOR SORAYA HELIZA FERREIRA DOS SANTOS, CPF 18*.***.***.85, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 08/12/2022 | 780.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA QSM 1020, DESLOCAMENTO DA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB PARA CIDADE DE PICUÍ/PB, PARA MANUTENÇÃO, . CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008665 | 08/12/2022 | 1053.62 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES, MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 167/2022-CPL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008667 | 08/12/2022 | 923.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008670 | 08/12/2022 | 2840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008671 | 08/12/2022 | 634.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES HIPOSSUFICIENTES MEDIANTE PRESCRIÇÃO MÉDICA E PARECER SOCIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008672 | 08/12/2022 | 4400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008674 | 08/12/2022 | 4911.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008676 | 08/12/2022 | 8116.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008677 | 08/12/2022 | 2957.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008678 | 08/12/2022 | 1905.50 | 07917692000186 | CARLOS JOMAR DE OLIVEIRA CJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES PRONTAS (PADRÃO SELF-SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008679 | 08/12/2022 | 3189.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008680 | 08/12/2022 | 494.45 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATEDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0008681 | 08/12/2022 | 5009.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BÁSICA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS CONSTANTES DA RENAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 08/12/2022 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE ANATOMOPATOLÓGICO DESTINADO A PACIENTE SEBASTIANA FREITAS DE MELO, CPF 57*.***.***-24, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008691 | 08/12/2022 | 5497.46 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008694 | 08/12/2022 | 6390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008697 | 08/12/2022 | 629.10 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDAS URETRAL (DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES COM PARALISIA E RETENÇÃO URINÁRIA CRÔNICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008699 | 08/12/2022 | 2890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS 1ML PARA A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES INSULINO-DEPENDENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0008702 | 08/12/2022 | 744.00 | 10869890000126 | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO SUS. MEDICAMETOS QUE NÃO CONSTAM NA RENAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008704 | 08/12/2022 | 511.00 | 11463608000179 | ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 08/12/2022 | 720.00 | 00011228028460 | JOSE FAGNER DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 08/12/2022 | 720.00 | 00003551892407 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONDUZINDO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA QSE-4130/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008717 | 08/12/2022 | 946.20 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008733 | 08/12/2022 | 494.45 | 16536317000187 | PADARIA GOSTO DE PAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008751 | 08/12/2022 | 551.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008754 | 08/12/2022 | 2496.27 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008756 | 08/12/2022 | 551.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008791 | 08/12/2022 | 1111.32 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE ESPECIAL E SUPLEMENTOS (DESCRITOS EM DOCUMENTOS EM ANEXO) DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008794 | 08/12/2022 | 22672.13 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (gasolina) DESTINADOS AOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ( ATB) DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008800 | 08/12/2022 | 3748.34 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), DE ACORDO COM 3º ( TERCEIRO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0008805 | 08/12/2022 | 4465.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 7989 DE 18/11/2022- (EM VIRTUDE DE ERRO NO HISTOTICO E NA SECRETARIA) RELATIVO DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI ECENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008806 | 08/12/2022 | 1815.65 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008807 | 08/12/2022 | 540.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008808 | 08/12/2022 | 1133.14 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008809 | 08/12/2022 | 5943.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0008810 | 08/12/2022 | 576.88 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 08/12/2022 | 2300.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 08/12/2022 | 2300.00 | 00012829575466 | ALAN DE ASSIS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA CBR-3088/PB, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008669 | 08/12/2022 | 9539.26 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008673 | 08/12/2022 | 10105.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE POSTES DE FERRO (CONFORME DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008682 | 08/12/2022 | 10123.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008683 | 08/12/2022 | 1844.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 08/12/2022 | 1250.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COOFEE BREAK DESTINADO A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E GABINETE DO PREFEITO, DURANTE AÇÕES E REUNIÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 08/12/2022 | 3000.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAC, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008796 | 08/12/2022 | 4518.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (gasolina) DESTINADO AO VEÍCULO, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008797 | 08/12/2022 | 650.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (gasolina) DESTINADO AOS VEÍCULOS, À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 2º TURNO DO PLEITO ELEITORAL, DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008798 | 08/12/2022 | 232.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (gasolina) DESTINADO AOS VEÍCULOS, À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 2º TURNO DO PLEITO ELEITORAL, DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008799 | 08/12/2022 | 10406.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM ) DESTINADO AOS VEÍCULOS, À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL NO 2º TURNO DO PLEITO ELEITORAL, DE ACORDO COM 5º ( QUINTO ) TERMO DE APOSTILAMENTO E PLANILHA EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00070239955447 | LEONAM CAETANO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00005809804489 | MARIA HELENA ARAUJO SANTOS PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA SOCIAL DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 08/12/2022 | 1286.21 | 47694699000109 | JOSINALDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00010327740450 | RAMANA FLAVIA DOS SANTOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00010861470494 | JOSE MARIO DA SILVA ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00005748004410 | JUCELIANE DIAS MAXIMIANO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES DO PROJETO VIDA ATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 08/12/2022 | 1500.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROJETO VIDA ATIVA (PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO), DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00008294043419 | POLIANA JACIARA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO VIDA ATIVA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00012230454471 | VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE MÚSICA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS" NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00011511983400 | THAIS ARAUJO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00056000065434 | ROSIENE DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, RESPONSÁVEL POR ANALIZAR, COORDENAR E REALIZAR AÇÕES E ATIVIDADES, ELABORANDO ESTUDOS, AVALIAÇÕES E PARECERES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00008414355455 | GNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO DO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 08/12/2022 | 1212.00 | 00010071384405 | JOSE TARCIANO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00009585322498 | VIVIANE DA SILVA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00010198569475 | MARIA APARECIDA DA SILVA JANUARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA DO PROJETO CARAVANA + CIDADANIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00009521227400 | EVA MARIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00005321988404 | DIJANIELLY MONTEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 08/12/2022 | 2000.00 | 00010874746477 | MAYLA SORAYA CUNHA DE LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00001568635451 | LAILSON HERONDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE INFORMÁTICA, FOTOGRAFIA, DESIGN E ARTE PARA O PROJETO JOVEM DO FUTURO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00011141995409 | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00003290194493 | OZINEIDE FELISMINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 08/12/2022 | 1286.21 | 00003285840455 | DIONE CRISTINE DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008570454406 | JOSE ROBERTO MELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMANUEL JOANDSON CRUZ SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 08/12/2022 | 100.00 | 00006771717496 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID LEILIANE DOS SANTOS ALVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 08/12/2022 | 100.00 | 00023674595842 | DIEGO DE ABREU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ISLAINE PATRICIA SILVA DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 08/12/2022 | 200.00 | 00005579567499 | MARIA ELIANE DE JESUS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AOS BENEFICARIOS ELISABETE CRISTINA SILVA DE JESUS E LUCAS MATHEUS DE JESUS MIRANDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 08/12/2022 | 100.00 | 00006487010421 | GERALDO JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JHEFFERSON LOURRAN SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DO FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ ALISSON DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 08/12/2022 | 100.00 | 00003307931440 | JOSE VANDERLEI DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ DANILO SILVA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 08/12/2022 | 100.00 | 00070717099474 | DANIEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 08/12/2022 | 200.00 | 00000016255437 | EDVANIA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AS BENEFICIÁRIAS OZANEIDE DA COSTA DANTAS E ANA JÚLIA DA COSTA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 08/12/2022 | 100.00 | 00075213842453 | RISOMAR FELISMINO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RISOMÁRIA FELISMINO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005573809440 | MARIA APARECIDA DANTAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA TAMILA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/12/2022 | 100.00 | 00054905516404 | VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO TALLYSON MARLY SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 08/12/2022 | 100.00 | 00007229032431 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010097322423 | ALINE CRISTINE MACEDO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA AILKA NAYARA ALVES DE FRANÇA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 08/12/2022 | 100.00 | 00007051714422 | KESIA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CLARA PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 08/12/2022 | 100.00 | 00006971553403 | JOSE NELSON DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA HENRIQUE CORDEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 08/12/2022 | 450.00 | 00007674898458 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM DE PICUI-PB A SAO LUIS-MA. PORRAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 08/12/2022 | 100.00 | 00003602771440 | JOSILENE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO DANIEL LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009954874488 | FRANCIAGNA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO EMERSON DEIVID SANTOS GOMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 08/12/2022 | 100.00 | 00006098489416 | MARIA LUCIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DETSINADO AO CUSTEIO DE PASSAGEM( IDA E VOLTA) DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB. PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA EM AGENCIA DO INSS. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009217491470 | JOSE DOMACIR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA EMILLY KAUANE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005752192463 | EDILEUZA SOUZA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA INGRID EMANUELA DE LIMA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005236396433 | FABIANA CLARISSE DOS SANTOS COSTA PASCOAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA IONADLA FERNANDA COSTA PASCOAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 08/12/2022 | 100.00 | 00096405651487 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSE ARMANDO FERNANDES DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 08/12/2022 | 100.00 | 00006994817407 | LIDIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 08/12/2022 | 100.00 | 00007097519401 | SIMONE ARAUJO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAMILA TAHUANE ARAÚJO SENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008546791465 | MARIA DA GUIA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA KAYOHANEY KATNY DUARTE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 08/12/2022 | 100.00 | 00003287053493 | JAILTON DE LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA LARISSA SILVA PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 08/12/2022 | 100.00 | 00010399480498 | ROGERCINA DA SILVA TRINDADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS GABRIEL DA SILVA ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 08/12/2022 | 100.00 | 00007985708499 | JOSELIA ROGERIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 08/12/2022 | 690.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO VIDA ATIVA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 08/12/2022 | 100.00 | 00009705247498 | JOSE CARLOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA NASCIMENTO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008684183401 | MICHELE DE FRANCA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DANIELE DUARTE SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 08/12/2022 | 100.00 | 00006297600473 | SEBASTIANA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008081361430 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA MARIA EDUARDA SILVA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 08/12/2022 | 276.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS SERVIDORES EM ATIVIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 08/12/2022 | 100.00 | 00006729836482 | MARCIO PEREIRA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO MATEUS SEBASTIÃO DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005612775407 | LOURDENIZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO NEANDERSON THALISSON DOS SANTOS DINIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005969878464 | JOSIANA APARECIDA MATEUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAISSA DOS SANTOS FERINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008033802405 | ROSA MARIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA RAY KAIKE BATISTA DE SOUSA FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 08/12/2022 | 100.00 | 00005701051455 | MARIA ERENICE DA SILVA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA SAMARA ESTEFANI DA SILVA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 08/12/2022 | 100.00 | 00096639997487 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO VITOR EDUARDO DE MEDEIROS FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 08/12/2022 | 100.00 | 00004199395393 | VALTECIRA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO A BENEFICIÁRIA YASMIM KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 08/12/2022 | 100.00 | 00012524705412 | JONAELSON DOS SANTOS BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO JOVEM DE FUTURO AO BENEFICIÁRIO GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008801 | 08/12/2022 | 1531.29 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO VIDA ATIVA E DO CENTRO DO IDOSO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E PLANO DE APLICAÇÃO 2022. (RECURSO ORIUNDO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2020) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008802 | 08/12/2022 | 4373.40 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ELABORAÇÃO DE LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PROJETO VIDA ATIVA, NOS DISTRITOS E NA ZONA URBANA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E PLANO DE APLICAÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008803 | 08/12/2022 | 685.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 08/12/2022 | 1000.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AO EVENTO DO 2º (SEGUNDO) ENCONTRO SEMESTRAL COM IDOSOS E SEUS FAMILIARES, DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA NO CAMPO, NA COMUNIDADE QUIXABA. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0008811 | 08/12/2022 | 2122.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0008812 | 08/12/2022 | 3770.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0008814 | 08/12/2022 | 2632.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 08/12/2022 | 350.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00008818739425 | ELANIA OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSISTÊNTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00008595874441 | JONATAN FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PSICÓLOGO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 09/12/2022 | 1286.21 | 00011058268481 | LUZIA NATHALIA SILVA VERISSIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTATO DE SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00004619923451 | CLISNEIDE FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PEDAGOGA DO NACAD, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00005128023435 | JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS EXTERNAS DO PARQUE ECOLÓGICO, COMPREEDENDO CORTE DE MATO, CAPINAGEM E PODA DE ARVORES, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 09/12/2022 | 2577.50 | 00064255492115 | DAMIAO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.714 DE 2017, ALTERADA PELA LEI 1.895 DE 2021, QUE VERSA SOBRE OS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 09/12/2022 | 2800.00 | 27457088000121 | TARTAYA YANS LUCIANO CUNHA LIMA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ATRAÇÃO MUSICAL DO GÊNERO FORRÓ, PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA VIDA ATIVA, NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO E 10 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 09/12/2022 | 1468.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS COLABORADORES DO CADASTRO ÚNICO, NA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS PRESENCIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 09/12/2022 | 478.30 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRAESTRUTURA PÚBLICA | CONST./RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008820 | 09/12/2022 | 9984.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA 70x40cm (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS AO ALINHAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA MARIA DANIL VIEIRA E RUA JOSÉ PEREIRA DA SILVA, AMBAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008825 | 09/12/2022 | 2587.60 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TUBOS DE ESGOTO 150MM DESTINADOS A TROCA DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO FIRMINO, BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008827 | 09/12/2022 | 6252.72 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTO 150MM E JUNÇÃO "Y" DE 150MM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS FRANCISCO CLAUDIANO, ABÍLIO CESAR E OTÍLIO PINHEIRO, NO BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008829 | 09/12/2022 | 3881.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TUBOS DE ESGOTO 150MM DESTINADOS A TROCA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS: JOSÉ HENRIQUES DA COSTA, TRECHO II, BAIRRO JK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008831 | 09/12/2022 | 7020.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO DA RUA PADRE APOLÔNIO GALDENCIO, BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008835 | 09/12/2022 | 4680.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO DAS RUAS: ABÍLIO CESAR, FRANCISCO CLAUDINO E OTÍLIO PINHEIRO, LOCALIZADAS NO BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008839 | 09/12/2022 | 2145.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO DA RUA ANTÔNIO FIRMINO, BAIRRO MONTE SANTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008853 | 09/12/2022 | 2535.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ABERTURA DE VALAS PARA ESGOTAMENTO DA RUA JOSÉ HENRIQUES DA COSTA, BAIRRO JK, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0008855 | 09/12/2022 | 8500.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 09/12/2022 | 309.77 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PLÁSTICOS (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS MARIA JOSÉ DANTAS, LOCALIZADA NO BAIRRO JK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008824 | 09/12/2022 | 2170.41 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008828 | 09/12/2022 | 3867.40 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008830 | 09/12/2022 | 2110.67 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CONFORME DESCRITO EM ANEXO) DESTINADOS A LIGAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 09/12/2022 | 309.92 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DA MULHER ADRIANA DE OLIVEIRA DANTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 09/12/2022 | 629.85 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008822 | 09/12/2022 | 5985.59 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 09/12/2022 | 204.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008838 | 09/12/2022 | 2304.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, REFERENTE REFORMA DO BANHEIRO DO PAVIMENTO 2 DO CENTRO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO DE SALA DA CPL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008821 | 09/12/2022 | 4472.03 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008826 | 09/12/2022 | 4250.15 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULODE PLACA CZA 2694/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES), CONFORME CONTRATO Nº 268/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008832 | 09/12/2022 | 850.03 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULODE PLACA CZA 2694/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES), CONFORME CONTRATO Nº 268/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008833 | 09/12/2022 | 7096.96 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 252/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008840 | 09/12/2022 | 8096.76 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB, CONFORME CONTRATO Nº 262/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008841 | 09/12/2022 | 11173.76 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 263/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008843 | 09/12/2022 | 7229.70 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 253/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008844 | 09/12/2022 | 5516.16 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),CONFORME CONTRATO Nº 264/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008845 | 09/12/2022 | 12534.48 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 254/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008849 | 09/12/2022 | 11481.65 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO) , CONFORME CONTRATO Nº 255/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008851 | 09/12/2022 | 11057.28 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 00265/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008852 | 09/12/2022 | 8395.11 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO Nº 258/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008854 | 09/12/2022 | 10433.28 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), CONFORME CONTRATO Nº 257/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008856 | 09/12/2022 | 7084.00 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 261/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008857 | 09/12/2022 | 8117.74 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 259/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008858 | 09/12/2022 | 6985.44 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU), CONFORME CONTRATO Nº 266/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008859 | 09/12/2022 | 9629.64 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HWL0490, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 256/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008860 | 09/12/2022 | 4677.35 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 267/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0008861 | 09/12/2022 | 7653.06 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 260/2022-CPL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 09/12/2022 | 2500.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO: RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 09/12/2022 | 2500.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 12/12/2022 | 1000.00 | 36906466000106 | FRANCISCO BRITO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE MATERIAL ÁUDIO VISUAL DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PAGINA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 12/12/2022 | 190.00 | 13413643000109 | TAVARES AUTO PECAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 12/12/2022 | 1095.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO EM COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO, ATRAVÉS DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA (INCINERAÇÃO) E DAR DESTINO FINAL AS CINZAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A BOMBONAS DE RESÍDUOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0008865 | 12/12/2022 | 2940.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: LUZIA LOURDES DA COSTA, MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, ALICE DA SILVA PEREIRA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, LINDALVA DOS SANTOS E PAULO DAMIÃO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 12/12/2022 | 1000.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES JANIELSON GALDINO DE MEDEEIROS, CPF 01*.***.***- 52, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 12/12/2022 | 1212.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DO PACIENTE JOSE EGUINALDO DA SILVA, CPF 08*.***.***- 13, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 12/12/2022 | 2424.00 | 35826672000135 | RECOMECO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO CENTRO TERAPÊUTICO, DESTINADO A TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA DOS PACIENTES CARLOS DANIEL DA SILVA SANTOS, CPF 70*.***.***- 44 E ROSTAND LIMA DA SILVA, RG 3.689.062 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 12/12/2022 | 360.00 | 00001071172409 | AIRY YSMENIA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(duas) DIÁRIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CABEDELO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA MOSTRA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DA PARAÍBA: O SUS É MEU LUGAR, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 265/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0008870 | 12/12/2022 | 1000.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ALICE DA SILVA PEREIRA E PAULO DAMIÃO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 12/12/2022 | 540.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANÁLISE DE ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO AS PACIENTES: SIMONE MARIA ESTEVÃO DOS SANTOS, CPF 07*.***.***-39, MARIA JOSINETE ALVES DOS SANTOS, CPF 64*.***.***-68 E MARIA LUZILENE FERNANDES PESSOA, CPF 01*.***.***-95, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 12/12/2022 | 5000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO IMPLANTE DE ANEL INTRA ESTROMAL EM OLHO ESQUERDO, DESTINADO AO PACIENTE RODRIGO ESDRAS MEDEIROS SILVA , CPF 11*.***.***-23, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 12/12/2022 | 502.03 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADO AO PACIENTE: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, CPF 01*.***.***-81, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 12/12/2022 | 1050.00 | 00006763554478 | SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 8472 - DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR 03 (TRÊS) APLICAÇÕES DE MEDICAÇÃO SUPRAHYAL PARA PACIENTE OTÍLIA MACEDO DOS SANTOS, CPF 05*.***.***-03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 12/12/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 12/12/2022 | 2950.00 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HQU 5314/RN COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 12/12/2022 | 120.00 | 00007023800409 | JOSINALDO ARAUJO DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR PEDRO BERNARDO PEREIRA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDÓ/RN NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019, CONFORME MEMORANDO Nº 155/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 12/12/2022 | 90.00 | 00000873833147 | ANDRE DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA CONDUZIR JOÃO VITOR DOS SANTOS FERNANDES SOUZA, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL NA AGÊNCIA DO INSS DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. NO VEÍCULO DE PLACA QSG9D34, CONFORME MEMORANDO Nº 154/2022-SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008886 | 13/12/2022 | 2353.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFB 2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008898 | 13/12/2022 | 656.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEZ 7793/PB, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008881 | 13/12/2022 | 896.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008885 | 13/12/2022 | 2566.28 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008888 | 13/12/2022 | 1061.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008895 | 13/12/2022 | 680.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA QSG 7305, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008896 | 13/12/2022 | 1600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QSE 7728/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008897 | 13/12/2022 | 1600.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OXO 4282/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU 192) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008899 | 13/12/2022 | 5257.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY 8019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008889 | 13/12/2022 | 2969.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008890 | 13/12/2022 | 6186.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008891 | 13/12/2022 | 9600.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008892 | 13/12/2022 | 350.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PROTETORES 10.00-20. DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008893 | 13/12/2022 | 1080.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CÂMARA DE AR, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008894 | 13/12/2022 | 700.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) CÂMARA DE AR, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0008884 | 13/12/2022 | 2324.51 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFH 6952/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, MDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008882 | 13/12/2022 | 2240.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008883 | 13/12/2022 | 3600.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO ) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADO EM BOTIJÃO RETORNÁVEL P45 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220496239 , REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA BIBLIOTECA, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, CONFORME MEMORANDO Nº 136/2022-OBRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA EDUCAÇÃO | AMPL/REFORMAR/EQUIP CENTRO DE FORM. DE PROFESSORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0008901 | 14/12/2022 | 33240.15 | 39682451000191 | GHOS EMPREENDIMENTOS SLU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PROJETO BÁSICO E CONTRATO Nº 317/2022-CPL. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008910 | 14/12/2022 | 880.34 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008915 | 14/12/2022 | 959.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008918 | 14/12/2022 | 1052.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMEENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008919 | 14/12/2022 | 5790.00 | 36003255000155 | EVERTON DA SILVA MARQUES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KEL4D76, COM MOTORISTA, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 307/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008970 | 14/12/2022 | 4845.88 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS 275/80 R22.5 - RADIAL DESTINADOS AO ÔNIBUS DE PLACA QSE-8954/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 14/12/2022 | 1600.00 | 17628094000140 | SISTEMAK COMERCIO E SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM NOVO COMPRESSOR, RECARGA DE GÁS E TROCA DO FILTRO SECADOR DA CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 14/12/2022 | 2034.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA ABERTURA DAS FESTIVIDADES DA PADROIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008902 | 14/12/2022 | 2064.45 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRTAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 14/12/2022 | 300.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 3-5 - MUNICIPIO DE PICUI TRIBUTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 14/12/2022 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 06*.***.***-74, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008908 | 14/12/2022 | 1855.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (UBS) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 14/12/2022 | 1990.83 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR AUTOMOTIVO (DESCRITO EM ANEXO) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QSM-1020/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008963 | 14/12/2022 | 656.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY 2789/PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 14/12/2022 | 1200.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE GUINCHO DE PLACA BWP7J93, REFERENTE AO TRANSPORTE DO VEÍCULO DE PLACA OXO-4282, DESLOCAMENTO DA CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA CIDADE DE PICUÍ/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0008973 | 14/12/2022 | 460.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE A UBS SEVERINA FARIAS DANTAS, UBS MARIA JOSÉ DANTAS E NA FARMÁCIA CENTRAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 190/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008903 | 14/12/2022 | 520.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA EM LED PARA DECORAÇÃO NATALINA DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0008904 | 14/12/2022 | 3839.80 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DESCRITO EM ANEXO) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008906 | 14/12/2022 | 1982.11 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008969 | 14/12/2022 | 1172.06 | 27636436000128 | AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0008905 | 14/12/2022 | 800.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DO 2º (SEGUNDO) ENCONTRO SEMESTRAL COM IDOSOS E FAMILIARES DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA NO CAMPO, NA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 14/12/2022 | 1809.60 | 00005780933405 | JACQUELINE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 14/12/2022 | 1286.21 | 00005845312493 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 14/12/2022 | 1286.21 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 14/12/2022 | 1286.21 | 00005934306464 | MARCIELMA DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 14/12/2022 | 1286.21 | 00007103887489 | RUDAYHA DE AZEVEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 14/12/2022 | 1286.21 | 00012466593440 | JOSE EMANUEL SOUZA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 14/12/2022 | 1286.21 | 00010332298493 | MIKAELLE RAYANE LEOPOLDINO DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 14/12/2022 | 1286.21 | 00014245174439 | GUSTAVO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RELATIVA AOS SERVIÇOS DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009764198406 | SAMARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FELIPE MATHEUS DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006186472442 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FABIANO FAGNER FERREIRA DE FRANÇA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011148273476 | GIRLENE MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO FRANCISCO GABRIEL ARAUJO DE FRANÇA E DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD À BENEFICIÁRIA ANA BEATRIZ ARAUJO COSTA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004733913419 | MARIA ALDAIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO GUSTAVO DA SILVA SIQUEIRA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007920854423 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ABILENE SILVA SOUTO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 14/12/2022 | 300.00 | 00006956869411 | MARIA GIOVANNA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS ALESSANDRO FRANÇA FREITAS E ANA CAROLINE VITAL DA CRUZ, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008861294430 | KATIA LIDIANE COSTA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS ANDERSON ALBUQUERQUE SANTOS E WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009384809446 | JOSEFA DEUSOMARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ANA LUIZA SILVA FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012477371444 | NAYARA DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AOS BENEFICIARIOS KELIANE DA COSTA PEREIRA E IVAN BRUNO DA COSTA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003289416461 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA MARIA CLARA DA SILVA ANDRADE. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 14/12/2022 | 450.00 | 00009139375412 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIÁRIOS SUELLENE DEYSE DOS SANTOS LIMA, JOSE LUIS DA SILVA CRUZ E MARIA DAS VITORIAS SILVA CRUZ.RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 14/12/2022 | 100.00 | 00010585607435 | ERIKA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, A BENEFICIÁRIA VITÓRIA NATALIA GOMES SALES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009547522442 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ALANA FRANCIELY RODRIGUES ARAUJO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006822709460 | JOANA DARC DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO SILVA DA MATA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002726273564 | JONNESON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA DAVID KAUÃ FIGUEIREDO DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005562621401 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FRANCIELIO PEREIRA SILVA. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005788702402 | CLEIDE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIDO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS JACILENE DA SILVA LINO E JOAO VITOR LINO DA SILVA. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 14/12/2022 | 100.00 | 00003286882402 | IRACI MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AOS BENEFICARIOS JOANA MACEDO SOUSA E MARIA GEOVANA DOS SANTOS SOUZA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009669591406 | MARIA DO CEU DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO DEIVID CAUÃ SANTOS SOUZA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009991894411 | VITORIANA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD, AOS BENEFICIARIOS ROSALINDA DOS SANTOS AQUINO E JOSE VITORIANO BARBOSA DOS SANTOS. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010750515414 | CATARINA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA NICOLE EMILY DE FRANÇA MACEDO E YASMIN KETYLYN FRANÇA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011252276486 | TATIANA DUARTE DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA AS BENEFICIÁRIAS STEPHANY KUANY DUARTE DE FRANÇA E EMILY RAQUELY FRANÇA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008030220421 | MARIA APARECIDA DE FRANCA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA PAULA MARIA DE FRANÇA DA SILVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009683839479 | ELISANGELA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA GEOVANA DA SILVA NASCIMENTO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 14/12/2022 | 50.00 | 00005372133414 | MARIA JOSE DE AZEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, AO BENEFICIÁRIO ANTONIO ANDERSON SILVA DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008823003423 | DANIELE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO EMMELY GABRIELLY DA SILVA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 14/12/2022 | 300.00 | 00011326471422 | ANDREIA DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA LUANY KETLY PEREIRA DANTAS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD AO BENEFICIÁSRIO JOSÉ KAUÃ DE SOUSA PEREIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007757364493 | KESIA AQUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS KELLY KAYLHANE SANTOS E KAUANY SANTOS DANTAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 14/12/2022 | 300.00 | 00006956940493 | MARCIA BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEONARDO SILVA FRANÇA E LEANDERSON ELIEL FRANÇA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 14/12/2022 | 300.00 | 00065957385387 | MARIA DAS VITORIAS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO MYKAEL GOMES DOS SANTOS E DO PROJETO SEMENTES DO SERIDO/NACAD LEANDRO GOMES DOS SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 14/12/2022 | 150.00 | 00097701017453 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD A BENEFICIARIA TIFFANY FIRMINO FARIAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 14/12/2022 | 250.00 | 00005741892469 | JOSIELIA DE LIMA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JOSINETE LORRANY GOMES DA SILVA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBROE JOSÉ FÁBIO GOMES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005562476479 | MARCIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JULIO CESAR CASTRO SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070224842447 | GENILSON BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS ANA BEATRIZ SANTOS ALVES E LUCYELIO SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 14/12/2022 | 400.00 | 00009751294495 | JESSICA MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA A BENEFICIÁRIA ANA RAQUEL OLIVEIRA BORGES E IZABELLE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 E YASMIN SYNDERLANDIA OLIVEIRA BORGES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009718587489 | GERMANA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO DOS SANTOS FERNANDES SOUZA. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 14/12/2022 | 300.00 | 00012487134437 | VITOR MATEUS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSE CARLOS SILVA SANTOS E MARIA FERNANDA DA SILVA SANTOS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007584487408 | WILCLEDINA DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ MATHEUS DANTAS SANTOS , RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005815033413 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AOS BENEFICIÁRIOS KAYAN HALLEY SANTOS FERREIRA E KAYO HALLEY SANTOS FERREIRA. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 14/12/2022 | 300.00 | 00008255746412 | MARIA DAS VITORIAS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSAS DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS MARIA EDUARDA ESTEPHANY AZEVEDO SILVA E CARLOS SÉRGIO AZEVEDO BARROS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006038979409 | LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ANNY CAROLLINE SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010487308409 | ROBSON SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CLEBSON DAVID SANTOS SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 14/12/2022 | 200.00 | 00010716128403 | ANA PAULA DE FRANÇA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD AO BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO DUARTE DOS ANJOS, E TALYSSON GUILHERME DUARTE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070974283410 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO MAYAN KAUE SILVA MATIAS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005389870492 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA BOLSA INCENTIVO DO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, A BENEFICIÁRIA ERIKA YONARA GOMES SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 14/12/2022 | 50.00 | 00010079671454 | MARIA IRENICE GOIS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO TRANSFORME UMA VIDA/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIOCAMILA CRISTINA GOIS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 14/12/2022 | 90.00 | 00005672773486 | CELIA EMANUELLY DANTAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 14/12/2022 | 90.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 157/2022 SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 14/12/2022 | 180.00 | 00010941335402 | ANTONIO GOMES BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APOIO DURANTE AS ATIVIDADES DO FORRÓ DO IDOSO, COM IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA, REALIZADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 14/12/2022 | 100.00 | 00008554675410 | PALOMA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO HIORRANY PRISCILLA DA SILVA FREIRE LIMA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA JARDIM DO SERIDÓ/RN, CONDUZINDO JICKSIANE ERICA DE MEDEIROS SILVA TAVARES, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDO/RNNO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA QSF 7019, CONFORME MEMORANDO Nº 158 /2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 15/12/2022 | 227.86 | 00004437545435 | CICERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 15/12/2022 | 150.00 | 00039558517453 | ANTONIO PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022.POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 15/12/2022 | 150.00 | 00007424702459 | IVANICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 15/12/2022 | 150.00 | 00010727614401 | JOSICLEIVA AMARA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 15/12/2022 | 150.00 | 00012851688448 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, COMFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 15/12/2022 | 857.50 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA MUNICIPAL PELOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, PELAS TÉCNICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA ASMULHERES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 15/12/2022 | 50.00 | 00010396287450 | MARINALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA O BENEFICIÁRIO MAX DANTAS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0008980 | 15/12/2022 | 3273.20 | 28539707000190 | MARIA ELIZABETE ANDRIOLA DE ALMEIDA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLÓGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RELATÓRIO EM ANEXO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. (LICITADOS) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 15/12/2022 | 275.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAUDE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0008989 | 15/12/2022 | 350.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0008990 | 15/12/2022 | 700.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICÍLAR AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ALICE DA SILVA PEREIRA E PAULO DAMIÃO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 15/12/2022 | 450.00 | 00002994711443 | THAIS MONTEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEEIRO, DESTINADO A CONSULTA PARA AVALIAÇÃO COM NEUROPSICOLÓGO, PARA O MENOR CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NETO, CPF 14*.***.***-65, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0008993 | 15/12/2022 | 3830.40 | 45894589000157 | RONAILSON AZEVEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS REMOVÍVEIS SUPERIORES E INFERIORES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD) E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), TOTALIZANDO 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES PRODUZIDAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 15/12/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 15/12/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 15/12/2022 | 319.90 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PBPREV) REFERENTE AO SERVIDOR RICARDO JORGE LUCIANO DE FARIAS, LOTADO NA GESTÃO PLENA, DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 13º/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 15/12/2022 | 749.58 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 15/12/2022 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, DEBITADAS EM CONTAS BANCÁRIAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008981 | 15/12/2022 | 2096.11 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (DESCRITOS EM ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008985 | 15/12/2022 | 18518.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD 4E77, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/12/2022 | 1260.00 | 00041942302487 | ALCELIO FABIO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOMBEAMENTO DE ÁGUA POR MOTO-BOMBA PARA CARREGAMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) CAMINHÕES PIPA, EM POÇO ARTESIANO URBANO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 240/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 15/12/2022 | 12120.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30 DE ABRIL DE 2015, RELATIVAS AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO 365/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 16/12/2022 | 18927.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 16/12/2022 | 2062.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MODALIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 16/12/2022 | 1100.00 | 00021561605468 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GALDINO PINHEIRO, CENTRO, EM APOIO A REALIZAÇÃO DAS GRAVAÇÕES DO FILME: YELLOW CAKE, QUE SERÁ GRAVADO EM PICUÍ-PB, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO N° 0001/2022 E MEMORANDO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 16/12/2022 | 11.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 7.094-7 (MUNICIPIO DE PICUI - TRANSPORTE ESCOLAR ) DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 16/12/2022 | 3709.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 16/12/2022 | 5622.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 16/12/2022 | 2473.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 16/12/2022 | 7540.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 35ª/60 PARCELA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DO CONTRATO 900 / 01053. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 16/12/2022 | 1996.73 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 16/12/2022 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009006 | 16/12/2022 | 2248.29 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009007 | 16/12/2022 | 1922.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 16/12/2022 | 4466.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 16/12/2022 | 307.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 16/12/2022 | 1970.00 | 43131718000120 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA 83978810425 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4810/RN, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 16/12/2022 | 427.80 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO FLUDROCORTISONA 50mcg E HIDROCOSTISONA 20mg, DESTINADO A PACIENTE MARIA CECÍLIA DA SILVA SANTOS, CPF 067.655.424-50, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 16/12/2022 | 300.00 | 02674272000100 | FERNANDES E FERNANDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ORTOPÉDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACINETE JÉSSICA DA SILVA BARBOSA, CPF 12*.***.***- 80, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 16/12/2022 | 3191.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 16/12/2022 | 2327.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 16/12/2022 | 16024.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 16/12/2022 | 617.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 16/12/2022 | 4583.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 16/12/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CEO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 16/12/2022 | 11340.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 16/12/2022 | 13324.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO SAMU- CONTRATADO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 16/12/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 16/12/2022 | 581.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 16/12/2022 | 953.61 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO E COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000102022 | 0009002 | 16/12/2022 | 1200.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENÇA MENSAL DE USO DE SOFTWARE (GESUAS), UTILIZADO PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), COM FOCO NA QUALIDADE DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DO SUAS DO MUNICÍPIO DE PICUI, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009003 | 16/12/2022 | 537.60 | 31230647000133 | JOSE JUNIOR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. SALDO REPROGRAMADO 2021/2022-AÇÃO 219G-CUSTEIO (GND3). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROJETO JOVEM DO FUTURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 16/12/2022 | 1200.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS REALIZADOS PELOS ADOLESCENTES USUÁRIOS DO PROJETO JOVEM DE FUTURO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2021/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0009005 | 16/12/2022 | 612.50 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), DO GRUPO DE MÚSICA E DANÇA (FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS), DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 324/2022-CPL. (SALDO REPROGRAMADO). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 16/12/2022 | 605.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 16/12/2022 | 654.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 16/12/2022 | 1435.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 16/12/2022 | 1683.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 16/12/2022 | 55.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 16.816 - 5 - FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 16/12/2022 | 1848.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 16/12/2022 | 2688.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 16/12/2022 | 44654.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 16/12/2022 | 4985.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 16/12/2022 | 3662.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO E CONTRATADOS - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 19/12/2022 | 2700.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009047 | 19/12/2022 | 552.12 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8885, RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 19/12/2022 | 520.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE UM EXAME BCR/ABL QUALITATIVO, DESTINADO A PACIENTE DANIELE DA SILVA FREITAS, CPF 10*.***.***-00. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009054 | 19/12/2022 | 84.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 9007, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 19/12/2022 | 70.00 | 00070254308465 | VAGLANIA DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA PANORÂMICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 19/12/2022 | 518.00 | 38596070000127 | AUDAX CAMINHOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA AUTOMOTIVA (DESCRITO EM ANEXO) DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-4923/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 19/12/2022 | 129.36 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 19/12/2022 | 1583.58 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 19/12/2022 | 14054.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009044 | 19/12/2022 | 4845.88 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGF 4B97, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009053 | 19/12/2022 | 10000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLANDO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 19/12/2022 | 307.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL - GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 19/12/2022 | 300.00 | 45720548000144 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA 04956535430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE "EDIUNY OLIVEIRA", PARA ABRILHANTAR A AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA EMEF ANA MARIA GOMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER PROG BOLSAS DE ALUNOS EDUC DE JOV.E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 19/12/2022 | 80.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 8994, REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - EJA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.615 DE 30 DE ABRIL DE 2015, RELATIVAS AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO EM ANEXO 371 E 365/2022/SD/SECD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 19/12/2022 | 1500.00 | 26771850000187 | JOSELIO DE SOUTO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE JOSELIO E ALAN DO ACORDEON, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0009059 | 19/12/2022 | 15000.00 | 18226819000137 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MWV-5624, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 366/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 170/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0009061 | 20/12/2022 | 9000.00 | 41864619000121 | G&S SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KXT-6051/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE PICUÍ-PB A UFCG CAMPUS CUITÉ-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME MEMORANDO Nº 370/2022/SD/SECD E CONTRATO Nº 171/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0009064 | 20/12/2022 | 400.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO CONDICIONADOR DE AR, PERTENCENTE EMEF PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 190/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 20/12/2022 | 156982.43 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 2947 - DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 01/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 20/12/2022 | 1750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8863, SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS EMEF'S DE ENSINO FUNDAMENTAL: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES, ANA MARIA GOMES ,FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA E PROF SUELENE A. SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 20/12/2022 | 750.00 | 28175361000198 | LINDOMAR DE AZEVEDO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETIFICAÇÃO DO EMPENHO Nº 8863, RELATIVO AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS PARA OS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA MODALIDADE INFANTIL DESTE MUNICÍPIO: CRECHE PROFª MARIVALDA CASSIMIRO DOS SANTOS, E.M.E.F. MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E CRECHE MARIA EDITE DE MEDEEIROS DANTAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART PB20220498485 , REFERENTE A ART DE AS BUILT DA ESCOLA PROF. JOSEFA SUELENE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO Nº 138/2022-OBRAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 20/12/2022 | 6155.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 20/12/2022 | 13405.44 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO APLICADA NA ÉPOCA DO CONVÊNIO Nº 725762/2009, PROCESSO 59100000557/2009-10, CONSTRUÇÃO DO AÇUDE GRAVATÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0009084 | 20/12/2022 | 4500.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DA CAATINGA I, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2022, SENDO FORNECIDAS 25(VINTE E CINCO) CARRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009098 | 20/12/2022 | 1202.28 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOIS MATA BURROS NAS COMUNIDADES RURAIS CIRURGIÃO E CARRAPATEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 20/12/2022 | 3371.10 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO 07842537496 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 33,711m² DE PELICULAS PROFISSIONAL ESPELHADA PRATA PARA AS JANELAS DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 20/12/2022 | 13.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL(INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - TRANSPORTE - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009060 | 20/12/2022 | 920.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 8822 - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 20/12/2022 | 5116.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 20/12/2022 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, JK - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000052022 | 0009090 | 20/12/2022 | 2600.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, ATRAVÉS DO JORNAL MUNICIPAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07H ÀS 08H, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 20/12/2022 | 317.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UBS MARIA JOSE DANTAS, PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 24/10/2022, REFERENTE A COMPETENCIA: 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0009072 | 20/12/2022 | 2592.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO, DESTINADOS A BASE DESCEENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 20/12/2022 | 3250.00 | 21610615000100 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OJX-4706/RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, CENTRO DE ESPECIALIDADES E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 20/12/2022 | 4484.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA DIST ENERGIA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0009091 | 20/12/2022 | 2470.00 | 16605078000170 | DESTAQUE PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DE INSERÇÕES DIÁRIAS COM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO SISAL FM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 00212/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 20/12/2022 | 1200.00 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADOS AOS PACIENTES: MARIA JOSÉ DE MACEDO, CPF 39*.***.***-20; ROSINALDO MARIANO DOS SANTOS, CPF 07*.***.***37 E JOÃO GARCIA DA SILVA NETO, CPF 16*.***.***-08, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0009094 | 20/12/2022 | 1275.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PNEUMÁTICO, DESTINADOS A PACIENTES ACAMADOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 20/12/2022 | 3530.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 20/12/2022 | 1200.00 | 00001230889418 | OLIVANIO DANTAS REMÍGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DETRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN E AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER. CONFORME MEMORANDO Nº 096/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 20/12/2022 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000382022 | 0009071 | 20/12/2022 | 16000.00 | 13265746000179 | GAIA ANALISE E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO, DE ENGENHARIA E DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO OU RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD, OU ALTERADA DO ANTIGO LIXÃO- ATERRO CONTROLADO, DO MUNICÍPIO DE PICUI/PB, EM CUMPRIMENTO AO TAC 058.2020.000173, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009075 | 20/12/2022 | 13440.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE MOTONIVELADORA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS: ÁGUAS BELAS, POCINHOS, CASA DE PEDRA, MALHADA DE DENTRO, PROVEDOR R MALHADA DA AREIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009086 | 20/12/2022 | 18480.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS DE MOTONIVELADORA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS: SACO DE DENTRO, MUFUMBO, POÇO DE VOLTA, CACHAÇUDO, CARRAPATEIRA, FORTUNA, CONCEIÇÃO, BERNADINO, PEDRA FURADA E CAUAÇU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009062 | 20/12/2022 | 10985.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.714/2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 20/12/2022 | 850.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DESTINADOS AO 2º ENCONTRO SEMESTRAL DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA NO CAMPO, COM IDOSOS E FAMÍLIARES, NA COMUNIDADE LAJEDO GRANDE. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 20/12/2022 | 1850.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AOS IDOSOS USUÁRIOS DO PROJETO VIDA ATIVA DA ZONA URBANA E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DO ANO EMCURSO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2021/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 20/12/2022 | 1500.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO NACAD, DA ZONA URBANA E DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DO ANO EM CURSO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2021/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 20/12/2022 | 2580.00 | 36770291000144 | PATRICIA DA CONCEIÇÃO MEDEIROS 76898709372 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES (TORTAS E SALGADOS) DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇ DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DA ZONA URBANA E DISTRITO DE SANTA LUZIA, DURANTE A CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES DO ANO EM CURSO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2021/2022) | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0009069 | 20/12/2022 | 857.50 | 46471479000145 | MARIA RAFAELA GERONCIO AMANCIO 06570203460 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA MUNICIPAL PELOS 21 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, PELAS TÉCNICAS QUE INTEGRAM A REDE MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA ASMULHERES, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 20/12/2022 | 1050.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTILHA COM RESULTADO DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS IDOSOS DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA PARA IDOSOS DO CAMPO, COM O TÍTULO"CONTE-ME SUA HISTÓRIA", NAS COMUNIDADES RURAISQUIXABA E LAGEDO GRANDE, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022 FMDI (RECURSO ORIENDO DO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO 2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 20/12/2022 | 6000.00 | 13722469000186 | ENGEARQ ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE CONTENÇÃO DE BARREIRA NO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CREAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 20/12/2022 | 150.00 | 00005612775407 | LOURDENIZA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL , REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009087 | 20/12/2022 | 706.89 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAQL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 20/12/2022 | 110.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, REFERENTE AO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 20/12/2022 | 120.00 | 00010609069454 | FERNANDO DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM PARA JARDIM DO SERIDÓ/RN, CONDUZINDO GEILZA SILVA SANTOS, PARA AVALIAÇÃO PERICIAL PRESENCIAL NA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE JARDIM DO SERIDO/RN NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, NO VEÍCULO DE PLACA RLQ 5C86, CONFORME MEMORANDO Nº 160/2022/SMAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 20/12/2022 | 1491.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 9029 - DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO E CONTRATADO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 20/12/2022 | 1796.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 9030 - DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009105 | 21/12/2022 | 1581.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009106 | 21/12/2022 | 1184.16 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 21/12/2022 | 4900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DATA SHOW, PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CMAS) OBJETIVANDO DAR SUPORTE AS APRESENTAÇÕES REALIZADAS. (RECURSO REPROGRAMADO 2021/2022) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0009109 | 21/12/2022 | 4200.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO E TENDAS, DESTINADAS A MOSTRA DOS TRABALHOS DOS USUÁRIOS DO CRAS, ATRAVÉS DA EXPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARTE, ARTESANATO, TEATRO E MUSICAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SCFV, EVENTO ESTE DE CULMINÂNCIA DAS OFICINAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA, REALIZADA EM DEZEMBRO/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009115 | 21/12/2022 | 540.50 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS NO NACAD, DA ZONA RURAL (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES) E OS GRUPOS ATENDIDOS NA ZONA URBANA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009116 | 21/12/2022 | 725.55 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS AOS IDOSOS ATENDIDOS NO PROJETO VIDA ATIVA DAS ZONAS RURAL E URBANA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009117 | 21/12/2022 | 1218.75 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITO EM ANEXO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 21/12/2022 | 6171.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 21/12/2022 | 1286.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 21/12/2022 | 87332.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 21/12/2022 | 9481.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 21/12/2022 | 299.20 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS OFICINEIROS DO SCFV QUE SE DESLOCARAM DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA MINISTRAREM OFICINA DE MÚSICA (FANFARRA) E DANÇA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0009178 | 21/12/2022 | 5890.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO SIMPLES E NECLOPICIADA, COROA DE FLORES, MORTALHA, ORNAMENTAÇÃO E VELAS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 21/12/2022 | 9244.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009108 | 21/12/2022 | 503.28 | 45732786000170 | MONICA AZEVEDO GOMES 07535202497 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM SUPORTE (BAGAGEIRO) PARA O VEÍCULO DE PLACA QFZ-3665/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 21/12/2022 | 2072.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 21/12/2022 | 19011.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 21/12/2022 | 57308.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 21/12/2022 | 1454.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 21/12/2022 | 2552.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 21/12/2022 | 7570.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 21/12/2022 | 30000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - ELETIVO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 21/12/2022 | 14476.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009181 | 21/12/2022 | 3200.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RLR5G03, À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 21/12/2022 | 7386.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 21/12/2022 | 11635.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 21/12/2022 | 1543.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 21/12/2022 | 59836.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 21/12/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 21/12/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 21/12/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 21/12/2022 | 3655.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 21/12/2022 | 49427.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 21/12/2022 | 3619.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 21/12/2022 | 56853.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 21/12/2022 | 2908.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 21/12/2022 | 24398.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 21/12/2022 | 1809.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 21/12/2022 | 72585.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 21/12/2022 | 2347.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PMAQ-CEO DA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 21/12/2022 | 12943.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 21/12/2022 | 3209.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 21/12/2022 | 22233.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 21/12/2022 | 58907.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 21/12/2022 | 17650.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 21/12/2022 | 21196.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO NASF - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 21/12/2022 | 7845.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009157 | 21/12/2022 | 1739.10 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA - I E AGENTES DO CVAMS, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 21/12/2022 | 1212.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 21/12/2022 | 65242.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTAO PLENA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 21/12/2022 | 151315.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 21/12/2022 | 42896.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 21/12/2022 | 138320.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 21/12/2022 | 3151.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 21/12/2022 | 2545.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO MATERNIDADE IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL- ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009182 | 21/12/2022 | 1300.52 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C APS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009183 | 21/12/2022 | 1312.92 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009184 | 21/12/2022 | 344.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FÓRMULA DE LEITE ESPECIAL (DESCRITA EM DOCUMENTOS EM ANEXO) DESTINADOS AO PACIENTE MENOR WILSON NASCIMENTO DE ARAÚJO, CPF 05*.***.***-26, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 21/12/2022 | 109.20 | 00095277854487 | RONE ROSS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVENBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 21/12/2022 | 109.20 | 00060188766472 | GENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVENBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 21/12/2022 | 218.40 | 00099161125415 | SEVERINO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE LUZIMAR FERREIRA RAMOS E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 21/12/2022 | 218.40 | 00009598180492 | FRANCIMAR DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO À ACOMPANHANTE MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS E O PACIENTE, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 21/12/2022 | 109.20 | 00009745456438 | NAZARENO DA COSTA O. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 21/12/2022 | 109.20 | 00057040800497 | RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 21/12/2022 | 218.40 | 00003492421431 | JOSE ARINALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE MARIA APARECIDA ARAÚJO BEZERRA, E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 21/12/2022 | 109.20 | 00005895984495 | GENILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 21/12/2022 | 218.40 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE FRANCEVANIA LUCIANO DE SOUTO E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 21/12/2022 | 218.40 | 00006521254413 | MARIA GIZELDA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE JAILZA PATRICIA FERNANDES DE OLIVEIRA E SILVA E DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 21/12/2022 | 67.20 | 00005705586469 | EDILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JOSÉ ADELMO BARBOSA DA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 21/12/2022 | 117.60 | 00007866051461 | NUBIA DANTAS LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DO ACOMPANHANTE E PACIENTE (MENOR) LUCAS TOBIAS ARAÚJO DANTAS, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 21/12/2022 | 134.40 | 00009430727435 | FRANCINELMA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) JHIN PIRLO LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), CONFORME CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 21/12/2022 | 84.00 | 00010432316418 | MARIA VALDEILMA CASADO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE ISAQUE DE LIMA AZEVEDO (MENOR) QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 21/12/2022 | 134.40 | 00001435245423 | MARIA DAS DORES SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 21/12/2022 | 67.20 | 00006886618407 | LUCIANA MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E DO PACIENTE MENOR JOSÉ ARTHUR SANTOS LIMA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 21/12/2022 | 117.60 | 00006886619470 | JACQUELINE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ALIMENTAÇÃO DA ACOMPANHANTE E O PACIENTE (MENOR) MOISES LIMA SILVA, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), CONFORME PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999, RELATIVO AO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 21/12/2022 | 9870.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PENSIONISTA - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 21/12/2022 | 27404.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - INATIVOS - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 21/12/2022 | 14914.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 21/12/2022 | 74397.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 21/12/2022 | 11269.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 21/12/2022 | 26551.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 21/12/2022 | 13376.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 21/12/2022 | 14386.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009103 | 21/12/2022 | 748.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA , DISTRITO SANTA LUZIA, DURANTE DURANTE O PERÍODO 2611 A 20/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 21/12/2022 | 552.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NA EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DURANTE O PEREÍDO DE 01 A 20/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0009110 | 21/12/2022 | 3200.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0009111 | 21/12/2022 | 6399.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 21/12/2022 | 263516.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5725 - DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 06/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 21/12/2022 | 73078.17 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5724 - DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 21/12/2022 | 73383.81 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 5723 - DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 05/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 21/12/2022 | 16735.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 21/12/2022 | 31279.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 21/12/2022 | 5368.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 21/12/2022 | 7441.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 21/12/2022 | 302729.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 21/12/2022 | 19087.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO DOENÇA IPSEP, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 21/12/2022 | 150.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA IPSEP , REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% FEB - ESTATUTARIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 21/12/2022 | 1100.00 | 46925964000141 | GILBERTO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DE GAMADÕES DO FORRÓ, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0009180 | 21/12/2022 | 1036.00 | 20691271000148 | HIAGO MATEUS SANTOS 01670810470 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS E VIDEOS EM EVENTOS DE FINALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, E CONTRATO Nº 00298/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009202 | 22/12/2022 | 3007.85 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES RURAIS: PEDREIRAS, MARI PRETO, CANOA DO COSTA E LAGOA DA CAATINGA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009203 | 22/12/2022 | 5500.80 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE MÁQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO COMPREENDENDO OS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009204 | 22/12/2022 | 2811.06 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE BOMBAS D'AGUA EM POÇOS ARTESIANOS E DESSALINIZADOR, INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE BOMBAS COM OS QUADROS DE COMANDO, EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009205 | 22/12/2022 | 3800.24 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS (CONFORME DISCRIÇÃO EM ANEXO) EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009206 | 22/12/2022 | 9600.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 22/12/2022 | 300.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 40.383-0 - IMPOSTOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 22/12/2022 | 2177.86 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA DE GLAUCOMA/COLÍRIOS, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0009210 | 22/12/2022 | 3790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, ( LICITADOS) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 22/12/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME CITOLÓGICO ASPIRATIVA DO PACIENTE ANDREY LIANDERSON MATA DOS SANTOS, CPF 12*.***.***-43 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0009212 | 22/12/2022 | 1700.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICÍLAR AOS PACIENTES: MARIA PEREIRA DE ARAÚJO FERNANDES, JOSEFA ROMANA DE SOUZA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS, ALICE DA SILVA PEREIRA E PAULO DAMIÃO DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 22/12/2022 | 5796.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PMAQ-CEO NA FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 22/12/2022 | 355.30 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009208 | 22/12/2022 | 601.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFW 4709/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0009229 | 23/12/2022 | 3273.75 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO (DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO), DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANUT.ATIV DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA E ADOL.NACAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0009231 | 23/12/2022 | 6400.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO) DESTINADOS AO ESPETÁCULO DO ENCANTO DE NATAL ENQUANTO CULMINÂNCIA DOS TRABALHOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELOS PROJETOS SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA DAS MESMAS NO CORAL TEATRO E MUSICAL, REALIZADO NO ANFITEATRO PEDROTOMAZ NO DIA 21/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 23/12/2022 | 374.09 | 00008081362401 | ELIZANGELA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTES A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO D E 2022 . POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004188491450 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA ÁDILLA LAUANA DE ARAÚJO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 23/12/2022 | 150.00 | 00030300584415 | MARLUCE GALDINO SILVA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO DANILO SOARES DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 23/12/2022 | 150.00 | 00001803680440 | JOSE AVAILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO EUCLIDES BATISTA DA COSTA NETO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 23/12/2022 | 150.00 | 00010634948423 | VILMA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FELIPE DE OLIVEIRA LIMA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 23/12/2022 | 150.00 | 00003791275470 | JOSE LUIS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS FILHO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 23/12/2022 | 150.00 | 00008125601406 | ROSENILDA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA HELLEN KAUANY MARQUES DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 23/12/2022 | 300.00 | 00007084837477 | JOSEANE DE ARAUJO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO AO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD, PARA OS BENEFICIÁRIOS JENNEFER WILLIANE DE ARAÚJO SOUZA E LAURA JANUARIO DE LIMA BERNARDINO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 23/12/2022 | 150.00 | 00017962084855 | JOSEFA DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ GABRIEL DA SILVA FERREIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006358587463 | ELIDIANA DE ARAUJO BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 23/12/2022 | 150.00 | 00083824634449 | JOSEFA MARIA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA KALINE DA COSTA SOARES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 23/12/2022 | 150.00 | 00002979784460 | CICERA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO LEANDRO SILVA DE ALMEIDA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 23/12/2022 | 150.00 | 00002204200417 | JOSEFA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA MANUELA RIANY MACEDO DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006358588435 | MARIA GORETE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA TAISA DE ARAÚJO DIOGO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 23/12/2022 | 150.00 | 00003997668477 | MARIA VITALMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO VITOR DANIEL DA SILVA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004092817436 | FRANCILENE LIMA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO YURI FRANCIS LIMA DE MEDEIROS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 23/12/2022 | 150.00 | 00005629113402 | FRANCISCA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD À BENEFICIÁRIA MAYZA BATISTA MARQUES OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 23/12/2022 | 150.00 | 00006185645432 | VANUSA KELLY RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JAKSON LEVI DIOGO FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009258 | 23/12/2022 | 1000.50 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA OFY-5846/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009259 | 23/12/2022 | 203.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DE TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E PIVÔ DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 23/12/2022 | 150.00 | 00085013994420 | DALVA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD AO BENEFICIÁRIO JACÓ ARAÚJO DANTAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 23/12/2022 | 2500.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOGOS DE ARTIFÍCIOS E PIROTÉCNICO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, CULTURAIS, INTERGERACIONAL E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE OS FESTEJOS NATALINO, DOS USUÁRIOS DA POLÍTICA DE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 23/12/2022 | 925.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE ADEREÇOS E ORNAMENTAÇÃO DESTINADOS AO ESPETÁCULO DO ENCANTO DE NATAL, ENQUANTO CULMINÂNCIA DOS TRABALHOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADAS PELOS PROJETOS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA DAS MESMAS NO CORAL, TEATRO E MUSICAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21/12/2022 ( PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 23/12/2022 | 16103.28 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009232 | 23/12/2022 | 4006.60 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO APOIO A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS ELÉTRICOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, BEM COMO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0009233 | 23/12/2022 | 3513.06 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO E GALERIAS PLUVIAIS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009236 | 23/12/2022 | 4521.00 | 04315234000189 | PREMOL INDUSTRIA E COM DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (DESCRITO EM ANEXO) PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 23/12/2022 | 1349.80 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO GABINETE - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 23/12/2022 | 1426.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - VII, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0009223 | 23/12/2022 | 310.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 23/12/2022 | 18235.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 23/12/2022 | 26636.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO PMAQ-CEO NA FOLHA DE PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0009227 | 23/12/2022 | 3420.00 | 43252689000154 | RIVANILSON CUNHA DA SILVA 03259264418 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER RETIFICAÇÃO AO EMPENHO Nº 7989 DE 18/11/2022- (EM VIRTUDE DE ERRO NO HISTOTICO E NA SECRETARIA) RELATIVO DESPESA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E COMUNIDADES CIRCUNZINHAS, NO VEÍCULO DE PLACA QGP-3180, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 23/12/2022 | 52077.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 23/12/2022 | 1878.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0009235 | 23/12/2022 | 1512.56 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 23/12/2022 | 3102.00 | 45924062000128 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEÍCULO DE PLACA OET-4806/PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CONSORCIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009256 | 23/12/2022 | 174.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NOS FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA QSG-7305/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 23/12/2022 | 20929.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 23/12/2022 | 6641.42 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 23/12/2022 | 2392.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 23/12/2022 | 4159.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 23/12/2022 | 6808.76 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 23/12/2022 | 1188.90 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 23/12/2022 | 7594.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 23/12/2022 | 750.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009274 | 23/12/2022 | 1312.92 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009275 | 23/12/2022 | 1300.52 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 23/12/2022 | 950.00 | 07075386000220 | JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (BATERIA ESTACIONÁRIA MN105 MOURA) DESTINADA A CÂMARA DA SALA DE VACINA DA UBS MARIA JOSÉ DANTAS - BAIRRO JK. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 23/12/2022 | 36358.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 23/12/2022 | 14735.53 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 23/12/2022 | 138.00 | 23479604000168 | THIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE SE DESLOCARAM PARA EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 23/12/2022 | 1000.00 | 00000452401917 | ELEIA CARLA KMITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE MOTO BOMBA, PARA CARREGAMENETO DE CAMINHÕES PIPA, NO MANANCIAL CONHECIDO POPULARMENTE COMO AÇUDE DE MANOEL PEQUENO, LOCALIZADO NO SÍTIO SACO DO SALGADO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E CHAFARIZES URBANO E CISTERNAS RURAIS, CONFORME. MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 23/12/2022 | 2849.68 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 23/12/2022 | 569194.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% (VAAF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 23/12/2022 | 584504.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 23/12/2022 | 22901.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% (VAAF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 23/12/2022 | 5248.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DOENÇA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 23/12/2022 | 60.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 23/12/2022 | 75.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% (VAAF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 23/12/2022 | 2545.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE (IPSEP) NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO 70% (VAAF) - ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442021 | 0009237 | 23/12/2022 | 13200.00 | 20953509000166 | FRANCISCA OFÉLIA DANTAS CHIANCA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA (SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO) DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO A SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009260 | 23/12/2022 | 290.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E NO CANO DE ESCAPE DO VEÍCULO DE PLACA RLT7A05, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009262 | 23/12/2022 | 406.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A TROCA DE CORREIA DE SINCRONISMO DO VEÍCULO DE PLACA RLY2D66, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 26/12/2022 | 47028.20 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/MDE - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 26/12/2022 | 11620.72 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO INFANTIL - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 26/12/2022 | 73445.03 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 07/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 26/12/2022 | 1264.00 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 26/12/2022 | 73151.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 26/12/2022 | 2506.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70 % - CONTRATADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 26/12/2022 | 2380.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 26/12/2022 | 5.00 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO COBRADO POR USO DE VIA EMBRATEL PELO TELEFONE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA (83) 3371-2373. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 26/12/2022 | 240.00 | 00003196570436 | JOSE RANIERI SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE ASSINAR O TERMO DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA ETAPA 2022/2023, BEM COMO VISITAR O INSTITUTO NACIONAL DO SEMIÁRIDO (INSA), PARA RECEBER DOAÇÃO DE SEMENTES DE PALMA FORRAGEIRA A SEREM DOADAS AOS PRODUTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 242/2022-GP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 26/12/2022 | 1793.08 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 26/12/2022 | 4526.94 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 26/12/2022 | 1532.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 26/12/2022 | 1888.42 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 26/12/2022 | 2800.48 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 26/12/2022 | 7748.50 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMPETÊNCIA 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 26/12/2022 | 20929.18 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 26/12/2022 | 6789.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 26/12/2022 | 2823.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/12/2022 | 2392.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 26/12/2022 | 4159.51 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 26/12/2022 | 7011.36 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ GESTAO PLENA - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 26/12/2022 | 7748.50 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 26/12/2022 | 1211.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 26/12/2022 | 7594.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 26/12/2022 | 750.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 26/12/2022 | 20801.14 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 26/12/2022 | 20951.40 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 26/12/2022 | 7100.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 26/12/2022 | 2823.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 26/12/2022 | 2392.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 26/12/2022 | 4528.49 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 26/12/2022 | 8084.22 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/GESTAO PLENA - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 26/12/2022 | 7748.50 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 26/12/2022 | 1211.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ASSISTENCIA FARMACEUTICA - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 26/12/2022 | 7594.74 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 26/12/2022 | 750.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 04/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 26/12/2022 | 9268.98 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 26/12/2022 | 21280.07 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/PSF - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 26/12/2022 | 28995.78 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ACS - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 26/12/2022 | 6641.42 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/SAUDE BUCAL - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 26/12/2022 | 2823.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/NASF - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 26/12/2022 | 2851.53 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CEO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 26/12/2022 | 4046.44 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 26/12/2022 | 7956.75 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ GESTAO PLENA - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 26/12/2022 | 7448.59 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ SAMU - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 26/12/2022 | 1211.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ FARMACIA BASICA - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 26/12/2022 | 9307.35 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 26/12/2022 | 750.52 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ VIGILANCIA SANITARIA - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 26/12/2022 | 2223.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS E MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 26/12/2022 | 2588.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 26/12/2022 | 2052.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 26/12/2022 | 202.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 26/12/2022 | 4014.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 26/12/2022 | 2113.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 26/12/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CAPS - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 26/12/2022 | 1085.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 26/12/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 26/12/2022 | 3152.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 26/12/2022 | 271.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 26/12/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 26/12/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 26/12/2022 | 171.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 26/12/2022 | 727.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 26/12/2022 | 514.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 26/12/2022 | 2175.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 26/12/2022 | 340.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 26/12/2022 | 11137.95 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009327 | 26/12/2022 | 261.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA QSF-3665/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 26/12/2022 | 500.00 | 00012386140431 | FRANCIESIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE COM O VEÍCULO PFG-9474/PB PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ESTRUTURAS PARA OBRAS E REPAROS NAS ÁREAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, OS QUAIS REQUEREM O USO DE VEÍCULO ABERTO, CONFORME MEMORANDO Nº 188/2022 SEC. INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 26/12/2022 | 2946.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 26/12/2022 | 201.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 26/12/2022 | 150.00 | 00005836233446 | MARIA DAS VITORIAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 26/12/2022 | 150.00 | 00007873309495 | FLANILMA SANTANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO D E ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DECRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 26/12/2022 | 150.00 | 00003289188493 | MARIA DIAS DOS SANTOS ESTEVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009326 | 26/12/2022 | 203.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A TROCA DA FLANGE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO DE PLACA QFW-4H09/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102022 | 0009329 | 26/12/2022 | 3174.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNAS FUNERÁRIAS (CONFORME DESCRITAS EM ANEXO) DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 26/12/2022 | 480.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PINTURAS DOS PAINEIS EM TAPUMES UTILIZADOS NO CENÁRIO DO ESPETÁCULO DO ENCANTO DE NATAL 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 26/12/2022 | 374.00 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 26/12/2022 | 1646.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 26/12/2022 | 192.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 26/12/2022 | 1023.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 26/12/2022 | 1460.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 27/12/2022 | 917.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/ APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 27/12/2022 | 24.21 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/ APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 27/12/2022 | 484.22 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DARF PATRONAL - SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 27/12/2022 | 183.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DARF SEGURADO (1082-21) - SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 27/12/2022 | 883.41 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/ APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 27/12/2022 | 23.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/ APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 27/12/2022 | 466.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DARF PATRONAL - OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 27/12/2022 | 194.79 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DARF SEGURADO (1082-21) - OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 27/12/2022 | 121.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/ APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 27/12/2022 | 85.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 27/12/2022 | 3.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/ APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 27/12/2022 | 63.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DARF PATRONAL - EDUCAÇÃO 70%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 27/12/2022 | 25.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DARF SEGURADO (1082-21) - EDUCAÇÃO 70%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 0009376 | 28/12/2022 | 2400.00 | 46858731000173 | LEANDRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 28/12/2022 | 258828.80 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (IPSEP) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 28/12/2022 | 1685.00 | 00035831405400 | MARCIA TERESA DANTAS DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ADEREÇOS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DA FESTA DOS "DOUTORZINHOS DO ABC", DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REALIZADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 28/12/2022 | 1739.10 | 36461331000176 | JARLIA DE MACEDO MEDEIROS 09589779417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (SELF SERVICE) DESTINADAS AOS COMPONENTES DA FILARMÔNICA CEL. ANTONIO XAVIER, DURANTE APRESENTAÇÕES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO DISTRITO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009389 | 28/12/2022 | 4008.07 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMP 5838. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009410 | 28/12/2022 | 4821.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAMINHO DA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009411 | 28/12/2022 | 8108.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AO VEÍCULO DE TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009412 | 28/12/2022 | 30008.33 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009417 | 28/12/2022 | 7686.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | CONSTRUIR,REFORMAR,AMPLIAR QUADRAS POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009423 | 28/12/2022 | 88914.17 | 27776149000113 | JOAO HIGOR PINTO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0066/2021 E CONTRATO Nº 172/2022-CPL E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 28/12/2022 | 400.00 | 00003525521405 | CICERO BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACA: OFF- 7434/PB, OFC-2179/PB, OFC-4804/PB, OGB-2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 28/12/2022 | 20045.39 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 60/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 28/12/2022 | 397.86 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DA 59º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PARCELAMENTO DO IPSEP - OUTRAS RECEITAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 28/12/2022 | 91.98 | 00853469000173 | IPSEP - INST PREV SOC SERV PREF PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER CORREÇÃO DE DESPESA REFERENTE A 59º/60 PARCELA DOS VALORES DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09/2017 A 12/2017, CONFORME ACORDO CADPREV Nº00002/2018 E LEI Nº 1.672/2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009391 | 28/12/2022 | 2624.21 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009396 | 28/12/2022 | 1446.20 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0009380 | 28/12/2022 | 9000.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE VERTENTES, LAGEDO GRANDE, MARI PRETO, MALHADA DA CATINGUEIRA, MATO GROSSO E DISTRITO DE SANTA LUZIA, COMPREENDENDO LIGAÇÃO,DESLIGAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, LAVAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009386 | 28/12/2022 | 8247.13 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO D E MAQUINA PÁ CARREGADEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009387 | 28/12/2022 | 7163.19 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO D E MAQUINA PÁ MOTONIVELADORA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009392 | 28/12/2022 | 1731.13 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0009393 | 28/12/2022 | 4860.00 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ESPECIFICAMENTE NA REGIÃO DA CAATINGA I, RELATIVO AO PERÍODO DE 26/11 A 27/12/2022, SENDO FORNECIDAS 27(VINTE E SETE) CARRADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000342022 | 0009394 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00004144087484 | JOSE MARCIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR CARRO PIPA PARA POPULAÇÃO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E SÍTIOS CIRCUNVIZINHOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21/11 A 27/12/2022, SENDO 10 (DEZ) CARRADAS FORNECIDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009414 | 28/12/2022 | 1373.80 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009416 | 28/12/2022 | 14955.63 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009427 | 28/12/2022 | 7880.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINA DE CAMINHÃO BASCULANTE E RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DE BARREIROS DA COMUNIDADE RURAL SACO DE DENTRO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009388 | 28/12/2022 | 1360.31 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG 7305. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009404 | 28/12/2022 | 14138.85 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009406 | 28/12/2022 | 12251.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009407 | 28/12/2022 | 8697.54 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009384 | 28/12/2022 | 661.97 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO) | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/12/2022 | 2387.00 | 12487133000113 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS 02499063416 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QÍMICOS PARA A MANUTENÇÃO DE PISCINA ONDE SÃO REALIZADAS AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS DO PROJETO VIDA ATIVA, CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 28/12/2022 | 150.00 | 00097700185468 | MARIA BETANIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009398 | 28/12/2022 | 1518.26 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009399 | 28/12/2022 | 323.27 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009400 | 28/12/2022 | 685.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009401 | 28/12/2022 | 1615.46 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009402 | 28/12/2022 | 583.83 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009403 | 28/12/2022 | 889.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANTER ATIV FUNDO MUNIC DA INFANCIA E ADOLECENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 28/12/2022 | 150.00 | 00083824634449 | JOSEFA MARIA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE BOLSA DE INCENTIVO DO PROJETO SEMENTES DO SERIDÓ/NACAD A BENEFICIÁRIA MANUELA RIANY MACEDO DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROG. DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 28/12/2022 | 181.04 | 00093021364420 | LUZINETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. POR RAZOES DESCRITAS EM PARECER SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 28/12/2022 | 3500.00 | 37878993000109 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA 10101787413 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GASTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME DESCRITOS NO MEMORANDO Nº 187/2022/INFRAESTRUTURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 28/12/2022 | 21119.02 | 00007867042415 | PAULO FERNANDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO DOMINGUES DE MACEDO Nº 17, CENTRO, CONFORME O DECRETO Nº 877/2022, DE DEZEMBRO DE 2022, OBJETIVANDO O ALARGAMENTO DA RUA 18 DE MARÇO, MELHORANDO O FLUXO DOS VEÍCULOS E PEDESTRES, BEM COMO O RECEBIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 28/12/2022 | 27000.00 | 00029924634420 | MARIA DE LOURDES FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, LOCALIZADO NA RUA FERREIRA DE MACEDO Nº 46, CENTRO, CONFORME O DECRETO Nº 877/2022, DE DEZEMBRO DE 2022, OBJETIVANDO O ALARGAMENTO DA RUA 18 DE MARÇO, MELHORANDO O FLUXO DOS VEÍCULOS E PEDESTRES, BEM COMO O RECEBIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009390 | 28/12/2022 | 1934.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009408 | 28/12/2022 | 8609.95 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009409 | 28/12/2022 | 8701.50 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009413 | 28/12/2022 | 310.24 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009415 | 28/12/2022 | 6818.19 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009418 | 28/12/2022 | 5431.38 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009425 | 28/12/2022 | 21000.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINA DE MOTONIVELADORA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS COMUNIDADES RURAIS: MASSAPÊ, CAIÇARA, PEDRA DÁGUA, ARAÚJO, JATOBÁ E BARRA NOVA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009426 | 28/12/2022 | 8580.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE CANTEIROS, TERRAPLANAGEM E ABERTURA DE RUAS PARA APLICAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS: MANOEL DIONÍZIO DE AMARAL, RAIMUNDO SALES DE MELO, 18 DE MARÇO, FRANCISCO PEREIRA GOMES E RUA MARIA AMÉLIA DE LIMA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009397 | 28/12/2022 | 2526.53 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 29/12/2022 | 278.43 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009469 | 29/12/2022 | 1538.68 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009446 | 29/12/2022 | 5547.60 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS (DESCRITAS NA PLANILHA EM ANEXO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082021 | 0009447 | 29/12/2022 | 6900.00 | 05814409000165 | NATAL RIO SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CANTEIROS CENTRAIS PARA APLICAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS: DIONÍZIO DO AMARAL, RAIMUNDO SALES DE MELO, 18 DE MARÇO, FRANCISCO PEREIRA GOMES E MARIA AMÉLIA DE LIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 29/12/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009467 | 29/12/2022 | 7215.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA PARA A TERRAPLANAGEM DA RUA JOSEFA MARIA, LATERAL DA PB-151, ACESSO AO LOTEAMENTO PEDRO TOMAZ, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009484 | 29/12/2022 | 13175.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA A LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009486 | 29/12/2022 | 223.60 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009489 | 29/12/2022 | 5830.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009492 | 29/12/2022 | 8727.48 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009498 | 29/12/2022 | 2097.00 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009499 | 29/12/2022 | 3752.44 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 29/12/2022 | 138.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | MANTER PROGCREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 29/12/2022 | 138.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 29/12/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 29/12/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009466 | 29/12/2022 | 112.64 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM ALTA DEFINIÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO DO PROJETO CARAVANA MAIS CIDADANIA NO CAMPO (PLANO DE APLICAÇÃO 2022). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009468 | 29/12/2022 | 1205.15 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANTER SERV.DE ATENDIM.E PROTEÇÃO INTEGRAL A FAMIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009471 | 29/12/2022 | 686.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER AÇÕES DO PROJETO CARAVANA E CIDADANIA P/ID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009472 | 29/12/2022 | 628.31 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A PESSOA IDOSA | MANTER ATIV.FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009473 | 29/12/2022 | 614.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO CONSELHO DO IDOSO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009474 | 29/12/2022 | 218.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009475 | 29/12/2022 | 556.48 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009476 | 29/12/2022 | 151.10 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009480 | 29/12/2022 | 415.01 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSÃO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SIT. RISCO SOCIAL | MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009487 | 29/12/2022 | 254.29 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DESCRITOS EM ANEXO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SALDO REPROGRAMADO 2021/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009494 | 29/12/2022 | 429.47 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009449 | 29/12/2022 | 6872.95 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-7728/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009450 | 29/12/2022 | 6446.85 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OXO-4282/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009451 | 29/12/2022 | 6481.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (DESCRITAS NA SOLICITAÇÃO EM ANEXO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-6091/PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 29/12/2022 | 499.72 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 29/12/2022 | 407.52 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CAPS - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATIV ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA QUALIFICARSUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 29/12/2022 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 29/12/2022 | 84.29 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009477 | 29/12/2022 | 4824.29 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009478 | 29/12/2022 | 7037.17 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009479 | 29/12/2022 | 5047.68 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009481 | 29/12/2022 | 1888.56 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009482 | 29/12/2022 | 1335.65 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009495 | 29/12/2022 | 1602.83 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009496 | 29/12/2022 | 36133.68 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 29/12/2022 | 138.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009483 | 29/12/2022 | 6995.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE PARA A RECUPERAÇÃO DE BARREIROS NA COMUNIDADE RURAL UMBURANA, CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009488 | 29/12/2022 | 834.81 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009497 | 29/12/2022 | 8583.23 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 29/12/2022 | 268.56 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009470 | 29/12/2022 | 1643.91 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 29/12/2022 | 1006.31 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 29/12/2022 | 272.63 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009428 | 29/12/2022 | 6140.16 | 42856784000102 | NIVALDO DIAS DA SILVA 20511949472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KFZ0A34, COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SÍTIO PEDREIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 252/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009429 | 29/12/2022 | 7713.58 | 19287371000124 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXB-4564/PB, COM CONDUTOR, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NO SITIO PEDREIRAS E PARA PICUÍ/PB, CONFORME CONTRATO Nº 262/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009430 | 29/12/2022 | 9884.16 | 26936863000169 | MARCIO ROMERIO DIAS DOS SANTOS 07910145411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MNF-1436/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 263/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009431 | 29/12/2022 | 9043.84 | 42817273000173 | JOSÉ FERNANDES DE ARAÚJO 08642885491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KVE1E15/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA (DISTRITO DE SANTA LUZIA), CONFORME CONTRATO Nº 257/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANTER ATIV. DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009432 | 29/12/2022 | 3654.62 | 26837925000185 | JOAO PAULO SARAIVA SOBRINHO 04673214420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULODE PLACA CZA-2694/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA NOITE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES (DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES), RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009433 | 29/12/2022 | 7645.20 | 35927204000157 | JOELSON DA SILVA OLIVEIRA 04269149370 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÔNIBUS DE PLACA KJS-0650/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 253/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009434 | 29/12/2022 | 5840.64 | 26978606000190 | IVANILDO DOS SANTOS 03141287430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DO ÔNIBUS DE PLACA KFQ-5792/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE),CONFORME CONTRATO Nº 264/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009435 | 29/12/2022 | 11448.49 | 32644566000142 | FRANCISCO MIRABEAU MEDEIROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KFY-3482/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU) E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO (SÍTIO PEDREIRAS), CONFORME CONTRATO Nº 254/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009436 | 29/12/2022 | 11382.17 | 26905763000175 | JOSE DA SILVA SANTOS 95923268191 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA KLA-6926/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO), CONFORME CONTRATO Nº 255/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009437 | 29/12/2022 | 10133.76 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS 03468481489 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-0719/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 00265/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009438 | 29/12/2022 | 8395.11 | 26906041000135 | LINDENILSON DANTAS COSTA 70456184414 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MMO-9919/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUÍ/PB, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME CONTRATO Nº 258/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009439 | 29/12/2022 | 6476.80 | 43182710000192 | NILSON ARAÚJO DE MEDEIROS 99843897153 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA LJC6E02, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NOS TURNOS DA MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, CONFORME CONTRATO Nº 261/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009440 | 29/12/2022 | 7678.00 | 34275781000149 | JOSE ACACIO DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HZH-9526/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO Nº 259/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009441 | 29/12/2022 | 7227.89 | 29915084000175 | JOSIVANDSON DANTAS DOS SANTOS 11328676498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA MXT-6G50, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA MANHÃ, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ZONA URBANA DE PICUÍ, CONFORME CONTRATO Nº 260/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009442 | 29/12/2022 | 6943.86 | 32611478000144 | JOSIMAR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA DDI2J40, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS TURNOS MANHÃ/TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA LIMA (SITIO URUBU), CONFORME CONTRATO Nº 266/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009443 | 29/12/2022 | 4732.95 | 43037200000121 | JOSÉ GOMES DA SILVA 04489674481 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGB-4622/PB, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 267/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0009444 | 29/12/2022 | 8942.40 | 40774500000103 | ALEX SANTOS SOARES 08251868467 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA HWL0490, COM CONDUTOR, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE, DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA (SITIO LAGEDO GRANDE), CONFORME CONTRATO Nº 256/2022-CPL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009445 | 29/12/2022 | 518.00 | 43593975000183 | BEATRIZ VITORIA SOARES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA A CERIMÔMINA DO SELO DA CARNE DE SOL DE PICUÍ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 29/12/2022 | 537.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS TELEFÔNICOS REFERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009485 | 29/12/2022 | 4269.98 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009490 | 29/12/2022 | 1307.71 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009491 | 29/12/2022 | 3610.07 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009493 | 29/12/2022 | 7395.55 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 28 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | GESTAO DA EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009500 | 29/12/2022 | 2009.31 | 05811515000195 | NGC COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009506 | 30/12/2022 | 3960.09 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009507 | 30/12/2022 | 2441.99 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009508 | 30/12/2022 | 514.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO (FONTE) DO EMPENHO Nº 8487, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009509 | 30/12/2022 | 361.30 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO (FONTE) DO EMPENHO Nº 8488, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE AEE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009510 | 30/12/2022 | 2710.15 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO (FONTE) DO EMPENHO Nº 8484, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE PRÉ-ESCOLA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009511 | 30/12/2022 | 1795.95 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO (FONTE) DO EMPENHO Nº 8483, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0009512 | 30/12/2022 | 4986.25 | 17599154000144 | JOSE DA SILVA FERREIRA 09609808492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO (FONTE) DO EMPENHO Nº 8486, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE FUNDAMENTAl, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009519 | 30/12/2022 | 1136.35 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CACHO DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO (FONTE) DO EMPENHO Nº 8466, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009525 | 30/12/2022 | 7328.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIFICAÇÃO (FONTE) DO EMPENHO Nº 8461, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS ORIUNDAS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, MODALIDADE: FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 30/12/2022 | 3347.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 30/12/2022 | 6255.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70% - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 30/12/2022 | 3.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/ APOSENTADORIA ESPECIAL (RAT), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 70%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 30/12/2022 | 2253.97 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 30/12/2022 | 4622.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO RISCO AMBIENTAL/APOSE.ESPECIAL (RAT) DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 30/12/2022 | 12300.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - PARTE 1 - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009505 | 30/12/2022 | 2903.54 | 19210207000119 | L MARIA DE ARAUJO PAPELARIA E LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 30/12/2022 | 2982.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 30/12/2022 | 2535.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL (INSS) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA - PARTE 2 - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009502 | 30/12/2022 | 13650.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA , REFERENTE A RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS: PEDREIRAS, MONTE AZUL, MALIÇA E POÇO DE ONÇA. CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009504 | 30/12/2022 | 4875.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA , REFERENTE A RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS NAS COMUNIDADES RURAIS: BARRA DO PEDRO, RIO DOS TANQUES E COQUE. CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 30/12/2022 | 2675.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 30/12/2022 | 3530.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROG.AGENTES COMUNITARIOS SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 30/12/2022 | 2327.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 30/12/2022 | 14517.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 30/12/2022 | 4879.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 30/12/2022 | 1477.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 30/12/2022 | 641.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 30/12/2022 | 2588.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 30/12/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 30/12/2022 | 11370.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 30/12/2022 | 11781.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 30/12/2022 | 723.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 30/12/2022 | 361.92 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/12/2022 | 581.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 30/12/2022 | 723.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAUDE | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 30/12/2022 | 308.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BASICA DE SAUDE | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 30/12/2022 | 16469.97 | 01958301000195 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, EFETUADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS ATRAVÉS DO CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO (CPISCSP). RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MATER ATIV D MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 30/12/2022 | 2961.60 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (DESCRITOS EM ANEXO), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SEVERINO LUIZ FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 30/12/2022 | 66.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 7.947-2 - FUS SAUDE, DESTA PREFEITURA, DEBITADAS NO DIA 30/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUT DAS ATIV DO CENTRO D APOIO PSICOSSOCIAL CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009548 | 30/12/2022 | 0.05 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 7683, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 30/12/2022 | 1234.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 30/12/2022 | 257.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 30/12/2022 | 1796.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.559-8 - SIGTV G32021, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 10.331-4 - FMAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEC PR.ASIS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | MANUT ATIV DO SERV CONV E FORT DE VINCULO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 30/12/2022 | 44.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº 23.185-1 - SIGTV ESTR3, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , ACOMPANHA | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA PLAN, ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 30/12/2022 | 1848.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0009503 | 30/12/2022 | 7440.00 | 24263536000168 | B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO POR HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE TOCO, REFERENTE A TERRAPLANAGEM DAS RUAS JOSE PEREIRA DANTAS E TERTULIANO HENRIQUES DA COSTA, AMBAS LOCALIZADAS NO BAIRRO CENECISTA. CONFORME DESCRITO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 30/12/2022 | 3802.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 30/12/2022 | 414.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 30/12/2022 | 2895.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 30/12/2022 | 510.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 30/12/2022 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO - COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024